| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1381.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 437.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 320.00 | 42740642000177 | CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE TRES SESSOES DE PSICOTERAPIA EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 7407.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 270.00 | 00009488027401 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021, JUNTO AOS BENEFICIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 600.00 | 00097910759487 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADEREÇOS PERSONALIZADOS PARA USO DURANTE APRESENTAÇAO DO AUTO DE NATAL, JUNTO AOS BENEFICIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 276.80 | 00001922869430 | TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 09 E 17 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000013 | 05/01/2022 | 4028.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 UND DE LEITE APTAMIL SOJA 2 800G E 74 UND DE LEITE NINHO INSTANTANEO 380G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO C/ MENORES QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS E SAO FILHOS DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000015 | 05/01/2022 | 3433.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 33 UND DE LEITE APTAMIL SOJA 2 800G, 36 UND DE LEITE NINHO INSTANTANEO 380G E 12 UND LEITE INTEGRAL TGUINHO 800G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO C/ MENORES QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS ESAO FILHOS DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 66.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000012 | 05/01/2022 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000014 | 05/01/2022 | 4340.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 62 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2022 | 2668.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2022 | 805.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 34 UND SENSURA 1PC DREN TRANSP; ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 504.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 14 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000020 | 06/01/2022 | 91528.85 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 10135/2021 E TP 0004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 26.91 | 05782352000160 | FNC - SECDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS REMANESCENTES VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM JANEIRO/2022, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000016 | 06/01/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 940.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BISCOITOS RECHEADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 1450.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BISCOITOS RECHEADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 63.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 2640.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 440 UND DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM DEZEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 1128.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 188 UND DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM DEZEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 200.00 | 00009724647781 | JOSE AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFICIO EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2022 | 85.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 1.000 (UM MIL) UNIDADES DE CARTAO DE VACINAÇAO COVID-19, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2022 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU 2.2, 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 01 CILINDRO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2022 | 5907.07 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VOTRIENT 400 MG 30 CPR, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000009 | 10/01/2022 | 6624.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 48 PROTESES DENTARIAS QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 171.31 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 272.80 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 29 E 31/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 410.60 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 03, 05 E 07/01/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000037 | 10/01/2022 | 8447.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 13.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 42.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 11/01/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, DESTINADO A PACIENTE LUCILA VIEIRA MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 11/01/2022 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DOPPLER VENOSO MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE RAEL SOUZA CAMILO, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2022 | 95.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ULTRASSOM DA REGIAO PLANTAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 12/01/2022 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, LAUDO E EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 540.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 696.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 2X, PATOS 2X E RECIFE-PE 3X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 480.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E PATOS 2X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 600.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E PATOS 1X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 180.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 288.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 780.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 6X E PATOS 1X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 960.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 3X, PATOS 1X E RECIFE-PE 3X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 216.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X E JOAO PESSOA 1X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 396.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 372.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E PATOS 5X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 360.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 744.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 4X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 540.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 540.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 336.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 5X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 276.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 384.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 4X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 612.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 7X, EM DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 306.90 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 11/01/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 300.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 2X, CAMPINA GRANDE 3X, SUME 1X, MONTEIRO 1X, SOLEDADE 1X E PATOS 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEYZIANA DOS SANTOS MARCIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CAMILA DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CAMILA DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES T. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 650.00 | 00005527209419 | JOSE RANIEL CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 700.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "OS MAURICINHOS", EM TORNEIO DOS REIS DE FUTSAL 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO CIRCUNVIZINHO DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 30.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 14/01/2022 | 6600.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA REMOÇAO DE TUMOR PARTES MOLES, DESTINADA A JOSE ROGERIO SOARES LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2022 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 124.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDRAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDRAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 95.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 100.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 148.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 600.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APLICAÇAO DE OFICINA DE CAPOEIRA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 COLCHAO PRESSAO ALTERNADA MOD., DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 90.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA SABRINA GOMES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR EXAME SEXOLOGICO NO IML, NAO TENDO HORARIO FIXO P/ RETORNAR A ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 90.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA SABRINA GOMES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR EXAME SEXOLOGICO NO IML, NAO TENDO HORARIO FIXO P/ RETORNAR A ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 1351.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 7283.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 900.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 17/01/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM REPOUSO E ESTRESSE FARMACOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE ROSENILDA MELO DE MORAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 17/01/2022 | 325.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM JANEIRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 200.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 140.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 4863.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 10134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 70619.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 1275.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 18/01/2022 | 6000.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CPRE, DESTINADO A PACIENTE SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS, POR APRESENTAR COLEDOCOLITÍASE, IDOSA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 18/01/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ELETROGRAFIA HEPATICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 2000022 | 18/01/2022 | 1590.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 11 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS AREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 18/01/2022 | 1340.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND CAIXA SOM MULTIL. SP225, 50 UND DE MOUSE PAD FORTREK E 50 UND DE MOUSE OPTICO EVOLUT, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 1481.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 39.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 3914.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000106 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 18 DE DEZEMBRO E 17 DE JANEIRO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 9997.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIROO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KATY TATIANE O. DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENILDA Q. TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 127.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA Q. TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KATY TATIANE O. DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA Q. TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 1359.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 850.00 | 00007989653800 | JOSE CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 550.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA METALICA A SER UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO ESPAÇO AMI E NA POLICLINICA NSRA DA CONCEIÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 19/01/2022 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIURNO C/ DURAÇAO DE 30 MINUTOS, DESTINADO A PACIENTE CLARA ARAUJO FONSECA, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 20/01/2022 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000028 | 20/01/2022 | 2164.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000029 | 20/01/2022 | 584.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 300.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS REIS DE FUTSAL 2022" EM CIDADE CIRCUNVIZINHA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000127 | 20/01/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2022 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 8.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 10.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 469.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 4695.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 3632.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SERVIÇO DE SEGURO DE 10 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000137 | 21/01/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000138 | 21/01/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000141 | 21/01/2022 | 3510.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4 - 500 FOLHAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000139 | 21/01/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JANEIRO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000136 | 21/01/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000030 | 21/01/2022 | 5232.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVEROS MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000140 | 21/01/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000142 | 24/01/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000143 | 24/01/2022 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE DEZEEMBRO/2021 E 20 JANEIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000144 | 24/01/2022 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE DEZEMBRO/2021 E 20 JANEIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000145 | 24/01/2022 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE DEZEMBRO/2021 E 20 JANEIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000146 | 24/01/2022 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE DEZEMBRO/2021 E 20 JANEIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000148 | 24/01/2022 | 2901.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000149 | 24/01/2022 | 3740.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 29693.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 945.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000156 | 25/01/2022 | 8447.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO; QTDE: 2), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 25/01/2022 | 1899.70 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE 12 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 25/01/2022 | 2396.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 25/01/2022 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE BERA SOB SEDAÇAO, DESTINADO A RAEL SOUZA CAMILO, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 25/01/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000035 | 25/01/2022 | 558.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (AMP) OPRAZON 40MG + DIL C/1 AMPOLA, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000036 | 26/01/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 26/01/2022 | 2779.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 26/01/2022 | 9825.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 26/01/2022 | 7835.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 26/01/2022 | 62692.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 26/01/2022 | 35187.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 26/01/2022 | 22750.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 26/01/2022 | 87009.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 26/01/2022 | 15018.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 26/01/2022 | 9417.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 26/01/2022 | 15138.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 26/01/2022 | 31356.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2022 | 10921.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 26/01/2022 | 21736.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 26/01/2022 | 15669.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 26/01/2022 | 17867.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/01/2022 | 1696.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 26/01/2022 | 32437.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 26/01/2022 | 6213.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 26/01/2022 | 123746.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 26/01/2022 | 48197.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2022 | 4508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000059 | 26/01/2022 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 800 (CPR) DE CLORPROMAZINA 25MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000060 | 26/01/2022 | 616.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 (CAP) DE FLUOXETINA 20MG E 1.050 (CPR) CITALOPRAM 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 564.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM JANEIRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2022 | 33522.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 18684.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2022 | 66418.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 9200.00 | 14386926000171 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE VISTORIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO Nº 1054122-94, COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2022 | 3442.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM JANEIRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2022 | 17068.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 300.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS REIS DE FUTSAL 2022" EM CIDADE CIRCUNVIZINHA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 2133.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 1500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 7624.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 9072.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 6424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2022 | 11802.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2022 | 3768.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 220V C/ CAPACITOR EMBUTIDO, DESTINADA A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 14579.04 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM JANEIRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 861.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM JANEIRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JANEIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JANEIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 15363.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 4848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 49.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 42.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO S. FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAYANE V. MARIA ESTEVAM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 40.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOSANA G. ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO G. DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 111.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELANE ALVES NASCIMENTO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA BRUNA C. AMERICO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOSANA GUADALUPE A. BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAYANE VICENTE MARIA ESTEVAM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 52.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO FELIX LIMA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO FELIX LIMA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 371.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM JANEIRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JANEIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000164 | 26/01/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 35072.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2022 | 13128.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 262653.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 27088.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 11624.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 41561.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 72071.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 96899.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 8856.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 4400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 2160.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 5675.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 4524.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000249 | 27/01/2022 | 2809.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000255 | 27/01/2022 | 6266.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000256 | 27/01/2022 | 6736.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VAN SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 407.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000232 | 27/01/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 9.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 562.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM FEVEREIRO/2022, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 15824.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.701 LITROS DE GASOLINA COMUM E 697,31 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 48.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UM TREINAMENTO NA REGULAÇAO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1280, BAIRRO DOS ESTADOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UM TREINAMENTO NA REGULAÇAO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1280, BAIRRO DOS ESTADOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 36.00 | 00001557124469 | JANIO EDIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UM TREINAMENTO NA REGULAÇAO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1280, BAIRRO DOS ESTADOS, REFERENTE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 36.00 | 00013265959465 | PABLO RICARDO COSTA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UM TREINAMENTO NA REGULAÇAO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1280, BAIRRO DOS ESTADOS, REFERENTE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000250 | 27/01/2022 | 3005.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 01/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000251 | 27/01/2022 | 2239.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000252 | 27/01/2022 | 1521.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO UNO MILLE, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 59138.44 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 29,60 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.794 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000253 | 27/01/2022 | 3990.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000254 | 27/01/2022 | 8001.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, ORÇAMENTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000233 | 27/01/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 11529.90 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 37,78 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.878 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 27/01/2022 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/01/2022 | 1304.10 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 07 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 27/01/2022 | 620.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO A PACIENTE INACIA RUBIA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 27/01/2022 | 30381.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.176 LITROS DE GASOLINA COMUM E 290,65 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2022 | 7596.52 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.107 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 28/01/2022 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS A MUNICIPE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/01/2022 | 2540.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022 (06 US MORFOLOGICA, 02 US ENDOVAGINAL E 01 RM COLUNA CERVICAL OU DORSAL), DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000071 | 28/01/2022 | 2116.20 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JANEIRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 80.04 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11,61 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 131.09 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 19,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JANEIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JANEIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA COSTURA "ESTELITA SIQUEIRA", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM JANEIRO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JANEIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000269 | 28/01/2022 | 1449.60 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIDADE EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 (UND) DO LEITE NAM SOY 800G, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS E SAO FILHOS DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 11.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 963.25 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 103,29 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 3009.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 4191.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 25989.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 14204.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 32979.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 93657.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 97.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 1841.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 3038.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 4241.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 11518.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 5047.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 1204.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007836091406 | RENATO FARIAS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, INCLUINDO SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, INCLUINDO SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JANEIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1124.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 1325.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 596.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 4068.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 1226.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 1226.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 961.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 10576.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 3997.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 12394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 5878.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00083288210444 | VALTECIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO FOTOGRAFICA DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB PARA O ACERVO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00005843021424 | FRANCISCO SOARES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GARDA E VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS MONTADAS PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS NATALINOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 31/01/2022 | 17205.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 31/01/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 31/01/2022 | 2294.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 31/01/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 31/01/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 31/01/2022 | 2447.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/01/2022 | 7992.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2022 | 6118.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2022 | 14029.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/01/2022 | 2753.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2022 | 6368.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2022 | 4573.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2022 | 1187.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2022 | 2399.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2022 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA MEDICO, DESTINADO AO MENOR DAVI DA SILVA LIMA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE ADRIANO DAVID DOS ANJOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS REALIZAÇAO DE EXAME PAAF NODULO MAMARIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000098 | 31/01/2022 | 14318.84 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000099 | 31/01/2022 | 5919.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2022 | 11814.15 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE VOTRIENT 400 MG 30 CPR, PARA O PERIODO DE DOIS MESES, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 01/02/2022 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU 2.2, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000339 | 01/02/2022 | 3455.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000340 | 01/02/2022 | 4783.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000341 | 01/02/2022 | 4380.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000342 | 01/02/2022 | 4035.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000343 | 01/02/2022 | 4213.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000333 | 01/02/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM JANEIRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000334 | 01/02/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM JANEIRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000337 | 01/02/2022 | 2502.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, SAMSUNG D-205-D204 E BROTHER, ALEM DO ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINA EPSON ECOTANK, EM JANEIRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000338 | 01/02/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000332 | 01/02/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM JANEIRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000335 | 01/02/2022 | 596.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RESET C/ TROCA DE PEÇAS EM MAQUINAS EPSON L375 E EPSON L220, EM JANEIRO/2022, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000336 | 01/02/2022 | 492.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO DA FONTE E TROCA DE PEÇAS EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP P1102W, EM JANEIRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000344 | 01/02/2022 | 4352.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000345 | 01/02/2022 | 4332.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 32.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADA AO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PREST CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000355 | 02/02/2022 | 22600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 51.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 413.43 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 24, 26 E 28/01/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 417.54 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 10, 12 E 14/01/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 413.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 17,19,21/01/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADA AO GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GAB. DA SMS, POIS O MESMO VAI A CAMPINA GRANDE-PB TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 1769.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 4066.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/02/2022 | 14800.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 (UND) DE TESTES AG SWAB, DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULAÇAO EM GERAL NAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000354 | 02/02/2022 | 4224.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 60.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PREST CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 4795.91 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF (JPA/BSB/JPA), E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000361 | 03/02/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. JANEIRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000105 | 03/02/2022 | 2545.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2022 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000360 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM JANEIRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 (UND) CAMARAS 1000R20 E 06 (UND) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2022 | 4697.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE A CONVENIO Nº 611/2017, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2022 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 (UND) CAMARAS 1000R20 E 06 (UND) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A AREA VERDE 3, MATRICULADO SOB O Nº 2939, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A PRAÇA COM AREA DE 1.200M², MATRICULADO SOB O Nº 2939, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A EQUIPAMENTO PUBLICO E COMUNITARIO, COM AREA DE 2.000M², MATRICULADO SOB O Nº 2939, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A AREA VERDE 1, MATRICULADO SOB O Nº 2939, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A AREA VERDE 2, MATRICULADO SOB O Nº 2939, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2022 | 42154.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 50/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2022 | 20369.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 49/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2022 | 37258.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 38/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2022 | 32292.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 26/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2022 | 10297.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 14/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2022 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2022 | 3698.99 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DEZEMBRO/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF.01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2022 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 04/02/2022 | 2753.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 04/02/2022 | 4704.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 (CX) DO MEDICAMENTO SERTRALINA COMP 50 MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2022 | 528.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2022 | 1740.24 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) SAINDO DA PARAÍBA COM DESTINO A BRASILIA-DF (JPA/BSB/JPA), DO ACESSOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2022 | 450.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE NATAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2022 | 910.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (RL) DE LINHA DE PESCA CAIÇARA 100BC E 12 (PCT) ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 150MM, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE NATAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2022 | 1508.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A CONSTRUÇAO DE OBJETOS EM PONTOS TURISTICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2022 | 386.50 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 586.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2022 | 4046.50 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2022 | 310.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) LAMPADAS BLUMENAU LED 20W, DESTINADAS A ILUMINAÇAO DA PONTE, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2022 | 700.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PINTURA DAS LOMBADAS URBANAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2022 | 510.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2022 | 1750.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2022 | 504.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 14 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EM JANEIRO/2022 ATE 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2022 | 493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2022 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2022 | 339.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO SPIN 1.8, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2022 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2022 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000395 | 07/02/2022 | 2100.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 30 HORAS NO MES DE JANEIRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2022 | 626.07 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A BRASILIA-DF (NAT/BSB/NAT), DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2022 | 750.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS C/ PERNOITE, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES-PREGÃO, EM JANEIRO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000448 | 08/02/2022 | 900.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 UND DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JANEIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000450 | 08/02/2022 | 450.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML, EM JANEIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000438 | 08/02/2022 | 22600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 01/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2022 | 300.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2022 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2022 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2022 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENILDA ARAUJO DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2022 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2022 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA B. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2022 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA B. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2022 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANALICE DA SILVA MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2022 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2022 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA C. OLIVEIRA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2022 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2022 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GIVANILSON ALISSON F. LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GIVANILSON ALISSON F. LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES L. PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2022 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LUAN DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENILDA ARAUJO DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 87.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANALICE DA SILVA MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCADIO CAMPOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 81.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA C. OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAYARA KELLY DOMINGOS ALVES , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES LEVINO PEREIRA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2022 | 42.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2022 | 1464.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 E MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLT9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2022 | 750.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2022 | 1763.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 E MULTAS DO VEICULO FIAT DUCATO-MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2022 | 672.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 E MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2022 | 1338.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 E MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000447 | 08/02/2022 | 432.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 72 UND DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JANEIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000449 | 08/02/2022 | 918.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 51 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML, EM JANEIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2022 | 7900.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (RESSECÇAO TRANSVESICAL DE TUMOR BEXIGA), DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2022 | 1075.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0000446 | 08/02/2022 | 240.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000454 | 09/02/2022 | 2759.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000455 | 09/02/2022 | 8340.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000456 | 09/02/2022 | 9379.32 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 09/02/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS REALIZAÇAO DE EXAME RM QUADRIL, DESTINADA A PACIENTE RITA REGINA DELMIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000109 | 09/02/2022 | 2997.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM JANEIRO/2022, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 09/02/2022 | 1330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES RM ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE E RM CRANIO C/ CONTRASTE, DESTINADOS A PACIENTE GRACIANA AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 09/02/2022 | 420.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DE US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS E US OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000112 | 09/02/2022 | 1245.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 09/02/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTOPATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000114 | 09/02/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000115 | 09/02/2022 | 31124.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 114.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2022 | 940.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS, TOTALIZANDO 20 REFORMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2022 | 311.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 27/01/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO FELIX L. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO FELIX L. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PERTONILDA REGIANE S. FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 83.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. AMANDA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 80.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2022 | 3055.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS, TOTALIZANDO 65 REFORMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM FEVEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DESTE MUNICIPIO, "UNIDOS PRA VENCER", QUE IRÁ DISPUTAR TORNEIO AMADOR NA COMUNIDADE DA SERROTA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2022 | 171.31 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2022 | 18.76 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANÇA DE JUROS/MULTA SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000489 | 11/02/2022 | 3450.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000510 | 11/02/2022 | 58208.52 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25,78 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.673 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000492 | 11/02/2022 | 3972.85 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 576,61 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000490 | 11/02/2022 | 13731.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 86,69 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.189 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000117 | 11/02/2022 | 7897.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.146,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000118 | 11/02/2022 | 1195.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 48 UND DE LUBRIFICANTE MAXON ULTRA 5W 30 (24X1), DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 11/02/2022 | 880.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO ORTOPEDICO DENNIS BROWN, DESTINADO A DOAÇÃO AO MENOR ICARO SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000120 | 11/02/2022 | 32034.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.422 LITROS DE GASOLINA COMUM E 260,98 OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 108.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 2X E CAMPINA GRANDE 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 24.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE ATÉ O INSS COM DESTINO A PATOS 1X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 4075.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES QUE ESTAO SOB ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000516 | 11/02/2022 | 11506.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES QUE ESTAO SOB ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 720.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 3X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 636.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 7X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 360.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 288.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 432.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E MONTEIRO 1X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 408.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 7X E PATOS 2X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 576.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 360.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 4X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 828.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 5X, PATOS 1X E RECIFE-PE 2X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETAR IA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 336.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E PATOS 2X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 744.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 5X, PATOS 1X E MONTEIRO 2X EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 612.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 7X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 804.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 1X, PATOS 1X E RECIFE-PE 4X, EM JANEIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETAR IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 620.10 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 21 E 26 JANEIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000511 | 11/02/2022 | 13738.29 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.483,83 LITROS DE GASOLINA COMUM E 585,88 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 1429.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000491 | 11/02/2022 | 9444.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36,51 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.532 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 7347.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM JANEIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000520 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000532 | 14/02/2022 | 1836.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 153 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JANEIRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 826.80 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 31/01/2022 E 02, 04, 07, 09 E 11 DE FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000531 | 14/02/2022 | 1200.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 100 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JANEIRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2022 | 2387.35 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000535 | 14/02/2022 | 1470.96 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2022 | 926.95 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 14/02/2022 | 1140.00 | 00000957835477 | JULLIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE 01 CONSULTA FONOAUDIOLOGICA E 08 SESSOES DE FONOTERAPIA, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 14/02/2022 | 100.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, REALIZADOS EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000123 | 14/02/2022 | 9856.73 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000124 | 14/02/2022 | 9524.72 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000125 | 14/02/2022 | 9717.43 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000126 | 14/02/2022 | 10705.77 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000127 | 14/02/2022 | 5288.47 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JANEIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007621743409 | ALCIONE JANIO AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DESTE MUNICIPIO, "CRUZEIRO", QUE IRÁ DISPUTAR TORNEIO AMADOR NA COMUNIDADE DA SERROTA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA , EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 01/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0000539 | 15/02/2022 | 2400.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 600.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 CATA VENTO NA COMUNIDADE DO JATOBA DA SERRA E 01 CATA VENTO MA COMUNIDADE MINEIRO DA VOLTA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 4924.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇAO DE FORMAÇAO E INCENTIVO P/ O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.000 (UND) MUDAS, DESTINADAS A ARBORIZARAÇAO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 3775.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 325.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 8973.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2022 | 27504.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 15/02/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE SANTIAGO DA SILVA POMPEU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 15/02/2022 | 1800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS / HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO RADIOLOGICO DE NEFROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 115.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000545 | 15/02/2022 | 6289.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000546 | 15/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 187.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000556 | 15/02/2022 | 1328.45 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 889.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 250.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 2100.00 | 00007012556412 | PATRICIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 667.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000555 | 15/02/2022 | 2101.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 6377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000544 | 15/02/2022 | 9299.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 3040.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000537 | 15/02/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 229.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000550 | 15/02/2022 | 4164.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000551 | 15/02/2022 | 3374.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO DA ANUIDADE/2022, EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO - UNDINE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 2357.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 2147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 6100.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, COM O TEMA " SER PROFESSOR: AUTOESTIMA E AS PRATICAS DO ENSINO. OS ATOS NORMATIVOS NA GARANTIA DE DIREITOS E REDE DE PROTEÇAO EDUCACIONAL E COMPETENCIAS PARA INCLUSAO - EDUCAÇAO ESPECIAL", REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 90.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 1191.91 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E 01 LATA DE SUPLEMENTO FIBERMAIS 260G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 1085.98 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, NO MES DE DEZEMBR0/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000571 | 16/02/2022 | 5186.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 752,71 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000572 | 16/02/2022 | 289.04 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 41,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000581 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "VILA NOVA", EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO CIRCUNVIZINHO DE LIVRAMENTO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 17/02/2022 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 17/02/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO C/ CONTRASTE E SEDAÇAO, DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000578 | 17/02/2022 | 128.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA EXECUTADOS EM VEICULO, TRATOR MF 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000580 | 17/02/2022 | 380.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 820.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 1133.49 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM FEVEREIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2022 | 48.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2022 | 444.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM FEVEREIRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2022 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM FEVEREIRO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000579 | 17/02/2022 | 363.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000592 | 18/02/2022 | 3998.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000602 | 18/02/2022 | 16332.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 7810.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MARIA DO SOCORRO LIMA EM 07-01-2022; DE LUCIA LUZIA DAS NEVES EM 22-12-2021; DE MARGARIDA MARIA ANANIAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 450.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PICUI-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA PARTICIPAR DE 1ª ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000593 | 18/02/2022 | 2932.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000594 | 18/02/2022 | 1373.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000601 | 18/02/2022 | 6604.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 18/02/2022 | 798.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 18/02/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES RM COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DOMINGOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 32.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CARAUBAS-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO REGIONAL SUSTENTAVEL DO CARIRI, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 24.00 | 00070219757402 | ALAN NILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO COORD. DA DIVISAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CARAUBAS-PB, EM FEVEREIRO/2022, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO REGIONAL SUSTENTAVEL DO CARIRI, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM FEVEREIRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000612 | 21/02/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000613 | 21/02/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000614 | 21/02/2022 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000615 | 21/02/2022 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000616 | 21/02/2022 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000617 | 21/02/2022 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JANEIRO/2022 E 20 DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 170.00 | 00002930991461 | MARCELO ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO NA SEDE DA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000633 | 21/02/2022 | 86776.64 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 10135/2021 E TP 0004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000620 | 21/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000135 | 21/02/2022 | 15870.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000136 | 21/02/2022 | 3600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2000137 | 21/02/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000618 | 21/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000619 | 21/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 9102.72 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 192 (UND) DE NUTRINI ENERGY MULTI FIBER, DESTINADO A CRIANÇA QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL P/ OS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000621 | 21/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 185.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 24 E 25/02/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO SERVIDOR MUNICIPAL ELTON BEZERRA DA SILVA, A FIM DESTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM RELAÇAO A SUA FUNÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2022 | 1310.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 25374.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 75.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000631 | 21/02/2022 | 18492.28 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, NO PERIODO DE 17/09/2021 À 28/01/2022, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000632 | 21/02/2022 | 45293.34 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESCRITOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE 17/09/2021 À 28/01/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2022 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UTENSILIOS E MOBILIARIOS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000639 | 22/02/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2022 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2022 | 292.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2022 | 6880.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR CORE 15ª 10 GERAÇAO COM ESPECIFICIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000634 | 22/02/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2022 | 6880.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR CORE 15ª 10 GERAÇAO COM ESPECIFICIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVENIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2022 | 304.95 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 16/02/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2022 | 482.30 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 10 DE FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2022 | 454.80 | 00016158962449 | ARNALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE ARNALDO ALVES DINIZ EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 14/01, 10, 12 E 16/02/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2022 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM FEVEREIRO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000642 | 22/02/2022 | 1463.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000644 | 22/02/2022 | 53400.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 356 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/02/2022 | 3511.20 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 12 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/02/2022 | 570.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000140 | 22/02/2022 | 5292.12 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/02/2022 | 7400.00 | 00098311271453 | JOSE ROMILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRO PVC EM DIVERSAS SALAS, RETELHAMENTO, MANUTENÇAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS E ELETRICOS E PINTURA GERAL NA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MUTAMBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000640 | 22/02/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JANEIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR OBRAS-INFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000645 | 22/02/2022 | 26644.56 | 18917544000188 | M.A. EMPREENDIMENTOS E SER.LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA MEDIÇAO FINAL DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO GERALDO NOÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0006-01/2018, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV: 846212/2017 C/ MINISTERIO DAS CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 33017.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 18684.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 75753.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000649 | 23/02/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 2997.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2022 | 16842.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 23/02/2022 | 850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE FOTOCOAGULAÇAO E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, DESTINADO AO PACIENTE ADAILTON QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 23/02/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA MEDICO, DESTINADO AO MENOR VITOR EMANUEL DO NASCIMENTO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000144 | 23/02/2022 | 3690.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 23/02/2022 | 56532.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 23/02/2022 | 7671.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 23/02/2022 | 10326.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 23/02/2022 | 2799.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 23/02/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 23/02/2022 | 34498.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 23/02/2022 | 17332.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 23/02/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 23/02/2022 | 8775.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 23/02/2022 | 22140.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 23/02/2022 | 15066.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 23/02/2022 | 28358.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 23/02/2022 | 15768.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 23/02/2022 | 15138.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 23/02/2022 | 96303.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/02/2022 | 3308.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 23/02/2022 | 68097.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 23/02/2022 | 4508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 23/02/2022 | 9417.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 23/02/2022 | 8206.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 23/02/2022 | 16035.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 23/02/2022 | 7186.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 23/02/2022 | 1696.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/02/2022 | 56462.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 9740.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2022 | 3768.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 12708.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 6424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 3224.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 14232.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000657 | 23/02/2022 | 4740.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2022 | 180.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO AUDITORIO CENTRAL DE POLICIA, ATE JOAO PESSOA, EM 24 E 25 DE FEVEREIRO/2022, PARA CAPACITAÇAO A RESPEITO DAS ATRIBUIÇOES DA FUNÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 15711.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 4848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2022 | 2193.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2022 | 8836.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2022 | 34430.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000656 | 23/02/2022 | 3204.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2022 | 12380.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2022 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000650 | 23/02/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 25391.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 42842.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 13816.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2022 | 101997.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2022 | 10156.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2022 | 28129.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2022 | 128591.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2022 | 20491.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2022 | 461549.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 428.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 2548.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 462.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 37.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELE SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELE SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELE SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000707 | 24/02/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF.02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000708 | 24/02/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000709 | 24/02/2022 | 4767.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 24/02/2022 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 24/02/2022 | 2779.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 350.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "VILA NOVA", EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022, REALIZADO EM MUNICIPIO CIRCUNVIZINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000171 | 25/02/2022 | 6001.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 25/02/2022 | 1050.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000173 | 25/02/2022 | 8600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000174 | 25/02/2022 | 497.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/02/2022 | 584.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 586.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000727 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JANEIRO E 25 DE FEVEREIRO/2022.EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 4510.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE LUCIA LUZIA DAS NEVES EM 22-12-2021; DE MARGARIDA MARIA ANANIAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM FEVEREIRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM FEVEREIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 42324.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 51/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 20451.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 50/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 37415.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 39/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 32435.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 27/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 10345.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 15/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 78.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000728 | 25/02/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000729 | 25/02/2022 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2022 | 11518.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2022 | 4423.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2022 | 34840.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2022 | 14665.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2022 | 6188.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2022 | 3199.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2022 | 46369.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2022 | 2225.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2022 | 164799.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2022 | 3983.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2022 | 7389.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2022 | 6500.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTAÇAO, ALUGUEL DE UTENSILIOS E CONTRATAÇAO DE GARÇONS) DURANTE EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO/2022, OFERTADO AOS PROFESSORES, DIRETORES, CORDENADORES E EQUIPE DE APOIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2022 | 1204.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2022 | 5047.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2022 | 863.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2022 | 1591.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000787 | 28/02/2022 | 5312.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 770,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000790 | 28/02/2022 | 13000.84 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.724 LITROS DE GASOLINA COMUM E 186,46 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2022 | 765.14 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFECÇAO DE GRADE PROTETORA EM MADEIRA DESTINADA A PROTEÇAO DE MUDAS INSTALADAS EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000786 | 28/02/2022 | 44907.34 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 34,10 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.446,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2022 | 2456.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2022 | 1124.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2022 | 1226.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2022 | 1226.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000784 | 28/02/2022 | 3445.17 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/02/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/02/2022 | 2447.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/02/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 28/02/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/02/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/02/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/02/2022 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/02/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/02/2022 | 7992.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 28/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/02/2022 | 6118.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/02/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/02/2022 | 14051.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/02/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/02/2022 | 2753.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/02/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/02/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/02/2022 | 6368.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/02/2022 | 16782.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/02/2022 | 7240.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/02/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/02/2022 | 2294.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/02/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000202 | 28/02/2022 | 33885.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.347 LITROS DE GASOLINA COMUM E 654,74 OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000204 | 28/02/2022 | 7504.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.089,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2022 | 5878.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2022 | 440.05 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA PONTOS TURISTICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2022 | 961.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000788 | 28/02/2022 | 238.53 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 34,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2022 | 10576.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2022 | 3997.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2022 | 14118.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000782 | 28/02/2022 | 12523.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 97,4250 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.975,6240 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2022 | 313.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM FEVEREIRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/03/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE PABLO DIOGO SOARES DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/03/2022 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCOS ALVES MELQUIADES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/03/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE RICARDO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/03/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE RICARDO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/03/2022 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE RNM DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE GIZEUDA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2022 | 679.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM FEVEREIRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM FEVEREIRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2022 | 467.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2022 | 551.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 14, 16, 18 E 21 DE FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2022 | 596.65 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 18 E 22 DE FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2022 | 350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: KALINE LUCIA DA SILVA), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2022 | 350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: ANDREIA LUCIMARA DELMIRO FIRMINO), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2022 | 350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: DENILSON PRUDENCIO PEREIRA), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2022 | 350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: FABIO CICERO SERAFIM JUNIOR), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2022 | 350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SIDNEY BRAGA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SIDNEY BRAGA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2022 | 45.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2022 | 103.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA SALES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2022 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2022 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2022 | 70.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2022 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2022 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2022 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2022 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2022 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2022 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2022 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2022 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000791 | 01/03/2022 | 190.76 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 27,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000792 | 01/03/2022 | 22616.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.769 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000823 | 01/03/2022 | 5671.50 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 285 (UND) DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO NA SEMANA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E DEMAIS COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000793 | 01/03/2022 | 1400.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 20 HORAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000836 | 02/03/2022 | 7969.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2022 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2022 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA MARIA DAS GRAÇAS F. ARAUJO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ RECONHECER A PATERNIDADE DESTA, TENDO EM VISTA QUE O REGISTRO FOI REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2022 | 36.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA MARIA DAS GRAÇAS F. ARAUJO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ RECONHECER A PATERNIDADE DESTA, TENDO EM VISTA QUE O REGISTRO FOI REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2022 | 400.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO NAS RODAS DO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/03/2022 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 02/03/2022 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE RNM DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 02/03/2022 | 2475.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000214 | 02/03/2022 | 7034.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 02/03/2022 | 3.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 02/03/2022 | 3600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 02/03/2022 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FORMULA C/ VITAMINA D, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2022 | 200.00 | 00007621743409 | ALCIONE JANIO AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DESTE MUNICIPIO, "CRUZEIRO", QUE IRÁ DISPUTAR TORNEIO AMADOR NA COMUNIDADE DA SERROTA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008491586482 | DANIEL DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DESTE MUNICIPIO, "3º FORÇA", QUE IRÁ DISPUTAR TORNEIO AMADOR NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000842 | 03/03/2022 | 4826.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 03/03/2022 | 10000.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (PROSTATECTOMIA RADICAL), DESTINADO A MUNICIPE REGIS BEZERRA, PESSOA CARENTE E EM SITUAÇAO DE RISCO, DE ACORDO COM LAUDO MEDICO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 03/03/2022 | 1451.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 RCK DE TUBO DE COLETA 4ML, 03 UND DE PCR LATEX 5ML E 08 RCK DE TUBO COLETA GEL ATIVADOR DE COAGULO 3,5 LI, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 03/03/2022 | 4500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 (PC) DE KIT DIU ESTERIL, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000221 | 03/03/2022 | 4942.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 108 (LT) ALCOOL 70% LITRO, 180 (LT) DE ALCOOL GEL LITRO, 20 (UND) ALGODAO HIDROFILO 500 GR E 200 (UND) DE AVENTAL DESCART. 40 G, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2022 | 88.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2022 | 81.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2022 | 792.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 UND DE BOLOS E 32 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2022 | 1080.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 115 UND DE BOLOS E 22 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 04/03/2022 | 1411.48 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 34 UND SENSURA 1PC DREN TRANSP; ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 04/03/2022 | 1400.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 UND DE APARELHO DE PRES. DIG. AUT. DE BRAÇO LA250, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 04/03/2022 | 17493.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 700 CX C/ 50 UND DE MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM FILTRO E ELASTICO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000226 | 04/03/2022 | 15289.55 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 04/03/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 07/03/2022 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RODAS, NO VEICULO GOL, PLACA QFM-3024, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 07/03/2022 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RODAS, NO VEICULO MOBI, PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 07/03/2022 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RODAS, NO VEICULO GOL, PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000231 | 07/03/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000232 | 07/03/2022 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000233 | 07/03/2022 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000234 | 07/03/2022 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000894 | 07/03/2022 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 90/90 TRASEIRO, DESTINADOS A MOTOCICLETA, DE PLACA RLT-9H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM MARÇO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2022 | 2040.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE ESPORTE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2022 | 2040.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE ESPORTE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2022 | 2040.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE ESPORTE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2022 | 2040.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE ESPORTE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000859 | 07/03/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 02/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2022 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE LONAFIX 5MM NY PRETO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHA CAÇAMBA VW, PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2022 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE CAMARA 12 4-24, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2022 | 910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CAMARA 17 5-25 E 01 UND DE PROTETOR DE ARO 25 IMPORT, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2022 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS E CONCERTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO MONONIVELADORA 140B. REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000889 | 07/03/2022 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 275/80R225, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000892 | 07/03/2022 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 750-16 PL/G8, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2022 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO LINEA, PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2022 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE BUCHA BANJEDA DIANT E 02 UND DE BUCHA DE BANJEDA, DESTINADO AO VEICULO LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000890 | 07/03/2022 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000860 | 07/03/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000863 | 07/03/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM FEVEREIRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000868 | 07/03/2022 | 1188.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 132 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L, EM FEVEREIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000877 | 07/03/2022 | 1618.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000893 | 07/03/2022 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 90/90 TRASEIRO, DESTINADOS A MOTOCICLETA, DE PLACA RLT-9D39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000865 | 07/03/2022 | 1079.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2022 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RODAS, NO VEICULO MOBI, PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000891 | 07/03/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM FEVEREIRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000861 | 07/03/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM FEVEREIRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2022 | 36.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2022 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000855 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000856 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FEVEREIRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000862 | 07/03/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM FEVEREIRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000869 | 07/03/2022 | 1680.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 244 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM FEVEREIRO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2022 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIV FORCE LINE, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000881 | 07/03/2022 | 2112.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 1330/ 105A/35A/85A, SAMSUNG D-111, D-205, D-204, 4521 E BROTHER TN 660 E TN 3472, EM FEVEREIRO/2022, ALOCADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000883 | 07/03/2022 | 2070.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINAS EPSON ECOTANK, EM FEVEREIRO/2022, ALOCADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000864 | 07/03/2022 | 668.65 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2022 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIV FORCE LINE, DESTINADOS AO USO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000879 | 07/03/2022 | 186.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP MODELO 1102W, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2022 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES-PREGÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇAO, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000896 | 08/03/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM FEVEREIRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000897 | 08/03/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 02/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2022 | 54.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000902 | 08/03/2022 | 1592.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80 (UND) DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2022 | 652.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2022 | 2126.70 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2022 | 576.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 16 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EM FEVEREIRO/2022 ATE 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM MARÇO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM FEVEREIRO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 08/03/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CORE BIOPSIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 08/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000237 | 08/03/2022 | 3747.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM FEVEREIRO/2022, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 08/03/2022 | 19945.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOFISTA; 35 C/ CARDIOLOGISTA; 50 C/ PEDRIATRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 08/03/2022 | 785.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU 2.2, 01 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PPU E 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 08/03/2022 | 190.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO CELULAR POSITIVO P28 DUAL CHIP 32MB 2G, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000241 | 08/03/2022 | 459.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 CX DE MEDICAMENTO BEPEBEM (CX/C 1 AMP) E 01 CX DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA 20 MG C/100 AMP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 09/03/2022 | 650.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA MUNICIPE LIVIA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 09/03/2022 | 2680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE EXTINTOR DE AGUA PRESS. 10L, 04 (UND) DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 4KG, 02 (UND) DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 06 KG, 04 (UND) PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR AGUA, 04 (UND) PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR BC E 02 (UND) SUPORTE VEICULAR P/ EXTINTOR 04 KG E 06 KG, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 09/03/2022 | 1100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 11 UNID DE RECARGAS DE EXTINTOR AP 10L E 11 UNID DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE 30 DIAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009779185488 | ESMERALDO IDELFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "ATLETICO DO MINEIRO" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMETAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE DO MINEIRO DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000912 | 09/03/2022 | 2484.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000913 | 09/03/2022 | 742.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000911 | 09/03/2022 | 1133.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2022 | 400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE GERONCIO HILARIO DE GOUVEIA, QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DE 2ª ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 400.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 300.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 300.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 300.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA SANDRA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2022 | 300.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2022 | 300.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2022 | 300.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2022 | 600.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2022 | 300.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2022 | 300.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2022 | 300.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2022 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2022 | 300.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2022 | 300.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2022 | 300.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2022 | 300.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2022 | 300.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000926 | 09/03/2022 | 288.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE BOMBA DE AGUA E 03 UND AGUA DESTILADA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2022 | 450.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇAO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL GASTAO DE BARROS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000952 | 10/03/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 340.00 | 00007517110470 | ELTON MARCOLINO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000958 | 10/03/2022 | 1875.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 125 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE FEVEREIRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2022 | 3536.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONARÁ O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2022 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2022 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2022 | 152.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-PREV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2022 | 22000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO LOMBAR L4-L5, DESTINADO AO PACIENTE SANTIAGO DA SILVA POMPEU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATERDE URGENCIA, CONFORME LAUDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00006300112497 | LIVIA RAILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS COBERTAS C/ LONA, PARA SERVIREM DE APOIO AS AÇOES DE CONTROLE E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) AO AR LIVRE E NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000957 | 10/03/2022 | 1005.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 67 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE FEVEREIRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2022 | 2423.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000950 | 10/03/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. FEVEREIRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2022 | 3400.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 M DE MANGUEIRA 3/4 E 500 M DE FIO MULTIFLEX, DESTINADOS A EXTENSAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO CONJUNTO SOLIDARIEDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000247 | 10/03/2022 | 546.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (PCT) DE FRALDAS CONFORT BABY MEGA EG C/50 UND, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 10/03/2022 | 929.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5(PCT) COLETOR NAO ESTERIL, 03 (PCT) COLETOR EST. RAD. IONIZANTE E 10 (UND) SUPORTE P/ COLETOR, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 10/03/2022 | 3620.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO REFORMA E MANUTENÇAO DO FORRO E DA PARTE HIDRAULICA DA ANCORA DA UBS III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA MUTAMBA , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 11/03/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000251 | 11/03/2022 | 9305.07 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000252 | 11/03/2022 | 10265.06 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000253 | 11/03/2022 | 11169.41 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2022 | 1429.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2022 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2022 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JUSSARA ADELINO DIAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 73.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 79.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 45.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ÂNGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ÂNGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2022 | 88.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2022 | 138.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JUSSARA ADELINO DIAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2022 | 12934.78 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE / RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE AOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 863882/2017 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 20.38 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE / RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE AOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 863882/2017 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2022 | 8934.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000996 | 14/03/2022 | 3270.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000997 | 14/03/2022 | 3690.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADA AO GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GAB. DA SMS, POIS O MESMO VAI A CAMPINA GRANDE-PB REALIZAR COTAÇAO DE PREÇO PARA LICITAÇAO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2022 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM MARÇO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 14/03/2022 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO C/ PROVAS DE ESTIMULAÇAO C/ DURAÇAO DE 30 MINUTOS, DESTINADO AO PACIENTE ANDRE ANGELINO MARANHAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MARÇO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA , EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2022 | 4577.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2022 | 8892.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2022 | 1718.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 15/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE ADEMAR ANTONIO GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 15/03/2022 | 1260.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE GERALDO OLIVEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000259 | 15/03/2022 | 298.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 (CPR) DE CLONAZEPAM 2MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000260 | 15/03/2022 | 325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.000 (CPR) DE ACIDO FOLICO 4MG E 500 (CPR) DE AMIODARONA 200MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2022 | 7189.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINALVA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 700.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: ELIZABETE VARONICA ADELINO E SEU FILHO MENOR ARTHUR MIGUEL S. NASCIMENTO),CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 800.00 | 00007836091406 | RENATO FARIAS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: ABDIAS MARQUES DE ARAUJO), CONFORME PARECER EM ANEXO, INCLUINDO SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2022 | 1278.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2022 | 2968.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 297.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2022 | 3350.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 5120.00 | 00009495414431 | LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ODACYR VILAR E CEL. PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2022 | 2082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2022 | 1757.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 576.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001043 | 16/03/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2022 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 276.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 2X E CAMPINA GRANDE 3X, PATOS 1X, PICUI 1X E ACARI-RN 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 204.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 660.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E PATOS 11X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 324.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 324.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 612.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2022 | 468.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2022 | 252.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, SUME 2X E MONTEIRO 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2022 | 432.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2022 | 816.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 1X, RECIFE-PE E SANTA RITA 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2022 | 324.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 3X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2022 | 252.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2022 | 324.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 3X EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2022 | 324.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2022 | 324.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 3X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2022 | 708.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 4X, PATOS 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2022 | 744.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 4X, PATOS 4X E SUME 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2022 | 348.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 1X E SUME 1X EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2022 | 360.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E SUME 1X, EM FEVEREIRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 16/03/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE FOTOCOAGULAÇAO EM AMBOS OS OLHOS, DESTINADO AO PACIENTE ADAILTON QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 16/03/2022 | 1130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 16/03/2022 | 782.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000264 | 16/03/2022 | 1040.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 UN DE MEDICAMENTO ARISCORTEN (500MG C/1 AMP) E 50 FR DE MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 100MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000265 | 16/03/2022 | 459.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 CX DE MEDICAMENTO BEPEBEM (C/1 AMP) E 01 CX DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA 20MG C/100AMP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000266 | 16/03/2022 | 35587.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 16/03/2022 | 1075.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE 02 POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE SITIO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2022 | 8400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (UND) DE DISCO RECORTADO 26 X/14 6MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001058 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADO NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2022 | 870.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001055 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM FEVEREIRO/20 22, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2022 | 181.80 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2022 | 181.80 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM FEVEREIRO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2022 | 363.60 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2022 | 606.00 | 00001499711417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, A MENOR, BOLSISTA Mª EDUARDA S. ANDRADE, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE C), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2022 | 363.60 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE B), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2022 | 32.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 17 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE TURISMO E CULTURA DO CARIRI, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2022 | 24.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO COORD. DIV. FOMENTO A CULTURA REG., EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 17 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE TURISMO E CULTURA DO CARIRI, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2022 | 80.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 16 DE MARÇO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 17 DE MARÇO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 17/03/2022 | 110.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA (02 ATENDIMENTO OFTAMOLOGIA -RETORNO), REALIZADOS EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 456.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM MARÇO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MARÇO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 186.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2022 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001057 | 17/03/2022 | 60.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2022 | 80.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2022 | 651.60 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 08 E 14 DE MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2022 | 413.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 23, 25 E 28 DE FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2022 | 3200.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE A DATA DE 25/01/2022 E 03/03/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM MARÇO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 237.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MARÇO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001056 | 17/03/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2022 | 36.00 | 00010534320465 | GEISIANE KISSIA GOMES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 18 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ FUNÇAO DE AUXILIAR DE IDENTIFICADOR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2022 | 36.00 | 00005830026414 | CLAUDENICE GOUVEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 18 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ FUNÇAO DE AUXILIAR DE IDENTIFICADOR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001059 | 17/03/2022 | 55.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2022 | 400.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2022 | 13596.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE TV 50 POLEGADAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2022 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA KAROLAYNE DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2022 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA APARECIDA FARIAS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2022 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE B. O. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2022 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2022 | 147.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2022 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2022 | 122.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2022 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 18/03/2022 | 1900.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 11 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADAS ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E FEVEREIRO/2022, DESTINADOS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2022 | 80.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MARÇO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2022 | 864.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM MARÇO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001122 | 21/03/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2022 | 885.11 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 28/03 A 01/04/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO SERVIDOR MUNICIPAL JORDAN PIMENTA FERREIRA, A FIM DESTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000271 | 21/03/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (DRG) DE SULFATO FERROSO 40MG C/1, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001117 | 21/03/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM MARÇO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001118 | 21/03/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001120 | 21/03/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001121 | 21/03/2022 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001124 | 21/03/2022 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001125 | 21/03/2022 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001126 | 21/03/2022 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE FEVEREIRO/2022 E 20 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2022 | 1100.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇAO DE 1.000 FOLDERS 30 X 45, DESTINADOS A ENTREGA NO EVENTO DA EXPO TURISMO, ENTRE OS DIAS 5 A 7 DE MAIO/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001123 | 21/03/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001116 | 21/03/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/03/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001115 | 21/03/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001119 | 21/03/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001129 | 21/03/2022 | 1976.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 215/ 75R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2022 | 338.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO MERCEDES BENZ, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO VW ONIBUS/INDUS. FOZ , DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2022 | 25729.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2022 | 689.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDE DE FARIAS, EM 14, 17, 21, 24 DEFEVEREIRO E 03 DE MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CITROEN, DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 23 DE MARÇO/2022, PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE ZOONOZES VISANDO CONHECER SEU FUNCIONAMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇAO NESTE MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 23 DE MARÇO/2022, PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE ZOONOZES VISANDO CONHECER SEU FUNCIONAMENTO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2022 | 1700.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEUS PERTENCES, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00006132976442 | IVANIA GUEDES GONÇALVES DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEUS PERTENCES, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2022 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2022 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9I99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2022 | 180.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PRANCHAS, PERTENCENTES AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2022 | 56463.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 22 DE MARÇO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 22/03/2022 | 1154.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 22/03/2022 | 472.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 22/03/2022 | 2023.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 22/03/2022 | 1294.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 22/03/2022 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇAO LIGAMENTAR CRUZADO ANTERIOR E LESAO DE MENISCO EM JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE VALMIR VILAR GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 22/03/2022 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO CARLOS ANIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 22/03/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 22/03/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE POLIANA LOURENÇO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 22/03/2022 | 580.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CARGA DE GAS/ OLEO NOS VEICULOS FORD KA E DUCATO GREEN (SAMU), DE PLACA OGG-7932, VEICULOS ALOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA RLU-0A39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2022 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE BOMBA SUBMERSA 1,5 CV, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 1128.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2022 | 1609.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/03/2022 | 474.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2022 | 281.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2022 | 80.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2022 | 450.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2022 | 123.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2022 | 33.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 32.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA DE 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2022 | 33.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 32.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA DE 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/03/2022 | 2466.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2022 | 726.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2022 | 407.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2022 | 115.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2022 | 353.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2022 | 96.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/03/2022 | 78.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/03/2022 | 22.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2022 | 78.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2022 | 22.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 405.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2022 | 111.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 23/03/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE JOSINA HORTENCIA RENALY GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 23/03/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE SEDAÇAO P/ RNM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO A JOSE MARCOS ALVES MELQUIADES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 23/03/2022 | 9143.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 23/03/2022 | 2690.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 23/03/2022 | 360.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, DESTINADO A PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 23/03/2022 | 3527.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 23/03/2022 | 1003.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 23/03/2022 | 1696.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 23/03/2022 | 466.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA DE 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 23/03/2022 | 4122.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 23/03/2022 | 1132.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/03/2022 | 1169.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2022 | 344.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2022 | 23.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2022 | 22.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2022 | 8357.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2022 | 2461.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2022 | 1145.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2022 | 325.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2022 | 1128.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2022 | 309.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2022 | 250.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001166 | 23/03/2022 | 1194.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (UND) DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A EVENTO DE DIVULGAÇAO DA CULTURA LOCAL E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2022 | 3466.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2022 | 1021.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2022 | 511.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2022 | 145.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 511.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 140.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2022 | 3157.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2022 | 930.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001170 | 23/03/2022 | 1094.50 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 55 (UND) DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS INTEGRANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES (NUCA) PARA 1º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF ED. 2021/2024, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2022 | 36.00 | 00070128842407 | HINGRYDD MICKAELLY FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA (CTR) RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA EM 24/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLEMENTAÇAO DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVE TUDE DA PARAIBA (2022-2032), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2022 | 36.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA (CTR) RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA EM 24/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLEMENTAÇAO DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA (2022-2032), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2022 | 48.00 | 00007507043495 | ERIKA CATARINA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA (COM) RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA EM 24/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLEMENTAÇAO DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA (2022-2032), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2022 | 509.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2022 | 145.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2022 | 322.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2022 | 88.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2022 | 3395.97 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 DE JANEIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2022 | 756.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2022 | 222.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2022 | 189.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2022 | 54.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2022 | 189.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2022 | 52.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 220.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2022 | 6700.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2022 | 1973.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2022 | 799.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2022 | 227.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2022 | 1155.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2022 | 316.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/03/2022 | 310.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2022 | 36.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO (EST) RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA EM 24/03/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLEMENTAÇAO DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE DA PARAIBA (2022-2032), REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2022 | 1064.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2022 | 281.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2022 | 357.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JANEIRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2022 | 340.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM FEVEREIRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2022 | 1175.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM MARÇO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 299.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2022 | 1175.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2022 | 287.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2022 | 189.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2022 | 50.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2022 | 229.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2022 | 58.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2022 | 229.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2022 | 56.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2022 | 2400.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM 2011, VERDE, CHASSI 9BGXM19X0BC224620, DE PLACA NPX-4733/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2022 | 315.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2022 | 83.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2022 | 8450.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE JOSE DE ASSIS (05-01-22); DE VITAL AMAURI DA SILVA (10-01-22); FABIO JUNIOR DOS SANTOS (12-01-22); MARIA DA PAZ DOMINGOS (24-01-22); INACIA SOARES (03-02-22), ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 315.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 80.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2022 | 315.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2022 | 77.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 511.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2022 | 135.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 511.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 130.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2022 | 511.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2022 | 125.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2022 | 1162.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2022 | 307.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2022 | 1033.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 262.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2022 | 19.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2022 | 4.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2022 | 1033.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2022 | 252.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 22.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2022 | 21.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2022 | 20.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 24/03/2022 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE FOTOCOAGULAÇAO EM AMBOS OS OLHOS, DESTINADO AO PACIENTE ADAILTON QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 24/03/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO AO PACIENTE JOSE RICARDO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 24/03/2022 | 1794.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 24/03/2022 | 491.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 24/03/2022 | 3894.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 24/03/2022 | 1030.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 24/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 24/03/2022 | 1986.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 24/03/2022 | 506.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 24/03/2022 | 3880.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 24/03/2022 | 987.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 24/03/2022 | 3187.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ARTIGOS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 24/03/2022 | 2012.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 24/03/2022 | 492.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 24/03/2022 | 35.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 24/03/2022 | 8.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 24/03/2022 | 3880.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 24/03/2022 | 948.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2022 | 332.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2022 | 88.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 333.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 84.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2022 | 333.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2022 | 81.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 238.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 63.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 341.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2022 | 86.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2022 | 341.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2022 | 83.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2022 | 31.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2022 | 29.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 28.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 31.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 29.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2022 | 28.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2022 | 239.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2022 | 63.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 239.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2022 | 61.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2022 | 239.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2022 | 58.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2022 | 239.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2022 | 56.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2022 | 239.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2022 | 53.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2022 | 268.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2022 | 57.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2022 | 247.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2022 | 50.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2022 | 289.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2022 | 56.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 403.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2022 | 27.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2022 | 26.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2022 | 25.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2022 | 24.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2022 | 22.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 43.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2022 | 27.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2022 | 26.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2022 | 25.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2022 | 24.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2022 | 117.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2022 | 22.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 43.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 365.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 85.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2022 | 365.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2022 | 82.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2022 | 2088.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2022 | 2180.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2022 | 365.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2022 | 78.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2022 | 365.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2022 | 74.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2022 | 365.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2022 | 71.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 298.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2022 | 241.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2022 | 56.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2022 | 241.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2022 | 54.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2022 | 396.00 | 00011589324480 | JORDANN PIMENTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A VIAGEM A JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 28/03 À 01/04/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO RELATIVO AO EXERCICIO DA SUA FUNÇAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2022 | 157.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2022 | 33.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2022 | 157.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2022 | 32.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2022 | 157.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 30.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 213.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 25/03/2022 | 2620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 25/03/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, DESTINADO A PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 25/03/2022 | 2003.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 25/03/2022 | 469.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 25/03/2022 | 3891.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 25/03/2022 | 912.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 25/03/2022 | 2003.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/03/2022 | 449.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/03/2022 | 3918.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 25/03/2022 | 879.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 25/03/2022 | 2203.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 25/03/2022 | 473.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 25/03/2022 | 3988.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 25/03/2022 | 855.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 25/03/2022 | 2505.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 25/03/2022 | 512.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 25/03/2022 | 3932.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 25/03/2022 | 804.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 25/03/2022 | 2049.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 25/03/2022 | 398.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 25/03/2022 | 3893.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 25/03/2022 | 757.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 25/03/2022 | 2391.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 25/03/2022 | 7258.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 19.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001310 | 25/03/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 18.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2022 | 17.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2022 | 17.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2022 | 16.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 83.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2022 | 957.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 224.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2022 | 917.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2022 | 205.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001357 | 25/03/2022 | 22322.03 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2022 | 937.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2022 | 200.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2022 | 921.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2022 | 188.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2022 | 921.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2022 | 179.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2022 | 1009.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2022 | 549.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2022 | 128.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2022 | 549.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2022 | 123.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2022 | 405.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2022 | 87.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2022 | 521.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2022 | 106.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2022 | 521.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2022 | 101.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 521.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 315.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2022 | 74.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2022 | 268.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2022 | 60.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2022 | 268.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2022 | 57.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2022 | 439.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2022 | 89.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2022 | 439.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2022 | 85.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2022 | 480.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 395.45 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 24/02/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0001314 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE FEVEREIRO E 25 DE MARÇO/2022.EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2022 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2022 | 229.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2022 | 53.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2022 | 229.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2022 | 51.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2022 | 229.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2022 | 49.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2022 | 380.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2022 | 77.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2022 | 380.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2022 | 73.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 302.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001309 | 25/03/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2022 | 1221.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2022 | 286.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2022 | 1221.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2022 | 274.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2022 | 916.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2022 | 196.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2022 | 901.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2022 | 184.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2022 | 945.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2022 | 183.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2022 | 930.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2022 | 660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2022 | 354.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2022 | 15577.31 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2022 | 29148.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2022 | 74440.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2022 | 361686.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2022 | 47752.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2022 | 96168.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2022 | 38713.79 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2022 | 96016.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2022 | 30990.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2022 | 8484.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001440 | 28/03/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001445 | 28/03/2022 | 10462.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2022 | 35024.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2022 | 11615.79 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2022 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2022 | 878.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2022 | 397.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CARTÕES DO PAA LEITE E ENCADERNAÇÕES SIMPLES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2022 | 534.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001446 | 28/03/2022 | 6149.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MUNICIPES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2022 | 18272.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2022 | 4848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2022 | 2193.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2022 | 16717.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2022 | 34007.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2022 | 76712.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2022 | 3013.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2000335 | 28/03/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/03/2022 | 950.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS / HOSPITALARES PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CONIZAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE SIMONE MEIRA AURELIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/03/2022 | 56289.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/03/2022 | 7408.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/03/2022 | 9881.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/03/2022 | 2779.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/03/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/03/2022 | 39433.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/03/2022 | 10209.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/03/2022 | 17332.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/03/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/03/2022 | 8154.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/03/2022 | 21387.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/03/2022 | 14314.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/03/2022 | 30324.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/03/2022 | 96895.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/03/2022 | 65602.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/03/2022 | 8206.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/03/2022 | 6449.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/03/2022 | 1696.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/03/2022 | 56462.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/03/2022 | 16035.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/03/2022 | 4508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/03/2022 | 3308.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/03/2022 | 18138.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/03/2022 | 15768.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2022 | 11812.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2022 | 6412.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2022 | 12708.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2022 | 6212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2022 | 411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2022 | 8528.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2022 | 6126.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2022 | 11200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2022 | 14232.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001502 | 29/03/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM MARÇO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000362 | 29/03/2022 | 5363.25 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 29/03/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/03/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM ENCEFALO E ANESTESICOS, DESTINADO AO PACIENTE JOAO GABRIEL DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/03/2022 | 1150.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A CRIANÇA DAVI LUCCA VERISSIMO OLINTO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/03/2022 | 2300.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS / HOSPITALARES PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CONIZAÇÃO E TRAQUELECTOMIA, DESTINADO A PACIENTE SIMONE MEIRA AURELIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 30 DE MARÇO/2022, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO AS PESSOAS AUTISTAS NA PARAIBA A CONVITE DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001500 | 29/03/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2022 | 2400.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2022 | 42493.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 52/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2022 | 20532.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 51/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2022 | 37573.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 40/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2022 | 32579.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 28/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2022 | 10393.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 16/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2022 | 2678.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2022 | 776.62 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001501 | 29/03/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2022 | 900.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 15 HOSPEDAGEM OFERTADAS AO ASSESSOR DA COMISSAO DE LICITAÇAO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO/2021 E FEVEREIRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2022 | 220.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA, PINTURA E CONSERTO EM ARMARIOS ARQUIVO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 30 DE MARÇO/2022, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO AS PESSOAS AUTISTAS NA PARAIBA A CONVITE DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001519 | 30/03/2022 | 762.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 1330/105A/35A/85A E TN 660/TN 3472, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001518 | 30/03/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM MARÇO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001520 | 30/03/2022 | 484.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, MANUTENÇAO EM MULT. EPSON L-3110 E HP 1102W E MANUTENÇAO C/ TROCA DE PEÇAS EM MULT. EPSON L-395, EM MARÇO/2022, ALOCADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2022 | 484.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001516 | 30/03/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM MARÇO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001517 | 30/03/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM MARÇO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UTENSILIOS E MOBILIARIOS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2022 | 350.00 | 00006245518490 | DANIELLY DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2022 | 350.00 | 00006245518490 | DANIELLY DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: LARISSA ALVES DOS SANTOS), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001525 | 30/03/2022 | 750.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 LANCHES, DESTINADOS A AÇAO DE MONTAGEM DA EQUIPE DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES (NUCA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001526 | 30/03/2022 | 1050.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 70 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001527 | 30/03/2022 | 1950.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 130 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DA EXECUÇAO DO I FORUM COMUNITARIO PLEITEANDO O SELO UNICEF 2021/2024, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001528 | 30/03/2022 | 750.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DA CAPACITAÇAO DA EQUIPE TECNICA QUE IRÁ DESENVOLVER PROJETO SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 02/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 03/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2022 | 3636.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANUAL DA SUBVENÇAO SOCIAL, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO CARUARU-PE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/03/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/03/2022 | 20170.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOFISTA; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 40 C/ UROLOGISTA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001524 | 30/03/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2022 | 3754.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) SAINDO DE RECIFE-PE COM DESTINO A BRASILIA-DF (REC/BSB/REC), E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE EVENTO DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001543 | 30/03/2022 | 28111.82 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 10135/2021 E TP 0004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001544 | 30/03/2022 | 51074.27 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇAO DO ADITIVO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 10135/2021 E TP 0004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00006364676430 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET COM ALUGUEL DE ESPAÇO E CONTRATAÇAO DE GARÇOM PARA RECEPÇAO DE EQUIPE TELEVISIVA DO CANAL GNT EM REALIZAÇAO DE TRABALHO DE DIVULGAÇAO DOS PONTOS TURISTICOS E GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MARÇO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MARÇO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2022 | 2906.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE 01 LOTE URBANO E DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS RURAIS, BEM COMO CONFECÇÃO DE PELAS TÉCNICAS, MEMORAIS E RELATÓRIOS. REFERENTE A SECRETÁRIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2022 | 1058.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2022 | 1253.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2022 | 2456.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2022 | 2246.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2022 | 863.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2022 | 1547.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2022 | 5812.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2022 | 1552.81 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A CONFECÇAO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇAO DA ROTA CARIRI CULTURAL EM PONTO INICIAL DA CIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2022 | 3306.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2022 | 14261.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2022 | 11079.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001599 | 31/03/2022 | 8900.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2022 | 961.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/03/2022 | 8325.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/03/2022 | 6368.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 31/03/2022 | 6243.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 31/03/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ESPAÇO A.M.I. (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 31/03/2022 | 994.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/03/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/03/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/03/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/03/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/03/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/03/2022 | 16541.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/03/2022 | 8240.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/03/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/03/2022 | 2753.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/03/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/03/2022 | 1698.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/03/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/03/2022 | 2447.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/03/2022 | 6118.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/03/2022 | 14051.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/03/2022 | 167.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA, ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000398 | 31/03/2022 | 7102.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 31/03/2022 | 2650.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000400 | 31/03/2022 | 13775.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2022 | 1204.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2022 | 6096.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2022 | 800.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2022 | 1230.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2022 | 380.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (PC) CAMISAS CILINDRO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-5459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2022 | 3380.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2022 | 10401.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM ABRIL/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDINE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 16200.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2022 | 10665.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 4630.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 7257.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2022 | 5617.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2022 | 13176.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2022 | 32590.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2022 | 124785.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2022 | 2200.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001614 | 01/04/2022 | 2420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MARÇO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE COM A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2022 | 341.55 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 23 DE MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001616 | 01/04/2022 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MARÇO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2022 | 380.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (PC) CAMISAS CILINDRO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2022 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2022 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA TORQUATO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2022 | 121.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES TEIXEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001608 | 01/04/2022 | 480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 04 BANERS TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORÁCIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2022 | 90.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FABIANO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FABIANO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DOS SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001615 | 01/04/2022 | 770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MARÇO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2022 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/04/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA MARTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000402 | 01/04/2022 | 2720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 2.000 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, 3.000 CARTOES DE VACINAÇAO E 06 BANERS TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 01/04/2022 | 750.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 1.500 ADESIVOS BOTOS COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00005638483403 | SAMIA LARISSA DE LIMA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS DATA 31/03 E 01/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001630 | 04/04/2022 | 495.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001631 | 04/04/2022 | 74147.88 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39,32 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.129,69 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001628 | 04/04/2022 | 5931.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 771,28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001633 | 04/04/2022 | 1999.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO UNO MILLE, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2022 | 250.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO, ENTRE OS DIAS 05 À 07/05/2022, DO ESTANDE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO DA EXPO TURISMO-PB, REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001635 | 04/04/2022 | 329.36 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 42,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2022 | 1400.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CELULAR REDMI 9C 4 RAM 128 GB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A DIVULGAÇAO MIDIATICA DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001627 | 04/04/2022 | 7504.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001632 | 04/04/2022 | 16025.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 74,65 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.119,53 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001649 | 04/04/2022 | 28111.82 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 10135/2021 E TP 0004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000405 | 04/04/2022 | 104.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 UND DE CABO DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000406 | 04/04/2022 | 9312.16 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.210,94 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000407 | 04/04/2022 | 34051.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.930 LITROS DE GASOLINA COMUM E 524,76 OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000408 | 04/04/2022 | 908.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000409 | 04/04/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000410 | 04/04/2022 | 17589.24 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 04/04/2022 | 3500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (CESARIANA), DESTINADA A PACIENTE DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 04/04/2022 | 350.00 | 00000992220432 | JANECLEIDE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO EM LONAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 04/04/2022 | 2363.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 04/04/2022 | 47399.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800318-18.2016.8.15.0091 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 04/04/2022 | 695.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000753-93.2014.8.15.0091 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 04/04/2022 | 3678.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800562-10.2017.8.15.0091 | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001634 | 04/04/2022 | 461.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFA-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001636 | 04/04/2022 | 14299.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.859,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001637 | 04/04/2022 | 18005.63 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.063,36 LITROS DE GASOLINA COMUM E 293,33 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/04/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2022 | 180.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR WALITA BRANCO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/04/2022 | 408.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2022 | 1332.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND SUPORTE TOOLS TV ARTICULADO; 01 UND FURADEIRA BOSCH; 02 UND BOMBA SUBMERSA RAYMA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2022 | 27.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2022 | 37.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2022 | 131.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2022 | 270.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2022 | 138.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001625 | 04/04/2022 | 1330.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 19 HORAS NO MES DE MARÇO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001629 | 04/04/2022 | 341.42 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 44,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001638 | 04/04/2022 | 4345.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VW ONIBUS, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001639 | 04/04/2022 | 4042.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VW ONIBUS, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001640 | 04/04/2022 | 3579.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001641 | 04/04/2022 | 1784.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2022 | 2400.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE MOTOR DE PARTIDA WET, PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE-6490/PB, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001647 | 04/04/2022 | 46966.89 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.442,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001668 | 05/04/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001679 | 05/04/2022 | 8318.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 200 (UND) CAIXA ARQUIVO POLIONDAS GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001682 | 05/04/2022 | 18975.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001683 | 05/04/2022 | 1385.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ODACY VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2022 | 818.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VERDE GREEN HOTEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAS DATA DE 12 A 14/04/2022, REFERENTE AO I CONGRESSO DA UNDINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001659 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0001665 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM MARÇO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001674 | 05/04/2022 | 1656.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 237 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM MARÇO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001680 | 05/04/2022 | 8693.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001686 | 05/04/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM MARÇO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001677 | 05/04/2022 | 10371.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 360 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 300 (UND) CAIXA ARQUIVO POLIONDAS GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001661 | 05/04/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001673 | 05/04/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001675 | 05/04/2022 | 552.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 86 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM MARÇO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2022 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 06 DE ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00009707200413 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA EM PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 05/04/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL DE ANDRADE PEREIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 05/04/2022 | 2142.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 12 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000420 | 05/04/2022 | 9983.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVEROS MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2000421 | 05/04/2022 | 14236.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PEÇAS DE FARDAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000422 | 05/04/2022 | 59650.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE (CHASSI: 9BD341ACYNY793904) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000423 | 05/04/2022 | 59650.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE (CHASSI: 9BD341ACYNY793404) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000424 | 05/04/2022 | 59650.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE (CHASSI: 9BD341ACYNY793405) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000425 | 05/04/2022 | 21050.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO VALOR PARA AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE (CHASSI: 9BD341ACYNY793176) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000426 | 05/04/2022 | 38600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PARA AQUISIÇAO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE (CHASSI: 9BD341ACYNY793176) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001669 | 05/04/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. MARÇO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MARÇO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 05 DE ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CABACEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2022 | 48.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 05 DE ABRIL/2022, EM VISITA TECNICA A RESPEITO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2022 | 566.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA DE AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS PARA O DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE AVENTURA NO DIA 03-04-2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001681 | 05/04/2022 | 9363.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PEÇAS DE FARDAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001660 | 05/04/2022 | 1900.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 03/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 06/04/2022 | 350.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, DESTINADO A PACIENTE VANIELE CIRILO BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000428 | 06/04/2022 | 2593.41 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000429 | 06/04/2022 | 16674.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000430 | 06/04/2022 | 471.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (CX) FILME AGRA DENTUS E-PEED 150 UND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/04/2022 | 4003.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/04/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGAÇAO, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001689 | 06/04/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MARÇO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001690 | 06/04/2022 | 46966.89 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.442,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001695 | 07/04/2022 | 1275.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 85 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MARÇO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001707 | 07/04/2022 | 3068.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001709 | 07/04/2022 | 9120.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2022 | 80.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001698 | 07/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 03/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/04/2022 | 84.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/04/2022 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/04/2022 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/04/2022 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇAO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇAO DAS POLITICAS PARA JUVENTUDE (PLANO DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUDE PARAIBANA 2022 /2032), EM JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001692 | 07/04/2022 | 3000.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MARÇO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/04/2022 | 3396.32 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001702 | 07/04/2022 | 4044.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001703 | 07/04/2022 | 3755.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/04/2022 | 500.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGEM (05/04/2022) COM PACIENTES CLINICOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 07/04/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL MARCULINO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 07/04/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/04/2022 | 900.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGEM (18/03/2022) PARA CURSO DE CAPACITAÇAO ACEPAC (PRODUTORES DE ALGODAO AGRO-ECOLOGICO) , REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001708 | 07/04/2022 | 3040.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2022 | 540.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 15 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EM MARÇO/2022 ATE 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 08/04/2022 | 3548.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000434 | 08/04/2022 | 3747.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM MARÇO/2022, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 08/04/2022 | 1607.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2022 | 740.00 | 00002930991461 | MARCELO ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO NA SEDE DA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 09/03 A 07/04/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001736 | 08/04/2022 | 3501.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DA MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 2077.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFH-6H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2022 | 21441.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2022 | 5021.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2022 | 46.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ZENILDA SILVÉRIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2022 | 94.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ZENILDA SILVÉRIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2022 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ISLAINE DA SILVA CARNEIRO VASCONCELOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2022 | 111.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2022 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM ABRIL/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2022 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM ABRIL/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2022 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE EVERALDO SILVA SANTOS JUNIOR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE EVERALDO SILVA SANTOS JUNIOR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2022 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO GENERINO PAULO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2022 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2022 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2022 | 48.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2022 | 94.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADRIANA SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2022 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 98.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 1650.00 | 00085637211787 | JOSE CRUZ DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 522 (QUINHENTOS E VINTE E DUAS) CESTAS BASICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 350.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CUITÉ-PB, EM 09/04/2022, P/ ADQUIRIR FIGURINOS A SEREM USADOS PELOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES" POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2022 | 36.00 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CUITÉ-PB, EM 09/04/2022, P/ ADQUIRIR FIGURINOS A SEREM USADOS PELOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2022 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 313.81 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2022 | 2470.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001752 | 08/04/2022 | 3849.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QSJ-4I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 2400.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE MOTOR DE PARTIDA WET, PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE-6490/PB, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001755 | 08/04/2022 | 3221.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGD-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 2200.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 90.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 588.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM ABRIL/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDINE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001771 | 11/04/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001772 | 11/04/2022 | 22600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 445.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 21.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 845.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 28.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 260.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001774 | 11/04/2022 | 865.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001782 | 11/04/2022 | 4470.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 430.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001766 | 11/04/2022 | 2712.19 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MARÇO/2022 E 06 DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001768 | 11/04/2022 | 1287.10 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MARÇO/2022 E 31 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001770 | 11/04/2022 | 1287.10 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MARÇO/2022 E 31 DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 135.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 250.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000437 | 11/04/2022 | 17632.12 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000438 | 11/04/2022 | 10151.79 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000439 | 11/04/2022 | 11256.61 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 11/04/2022 | 3500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA, DESTINADA A PACIENTE JOSENILDA OLINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 11/04/2022 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES/ CLINICOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA, DESTINADA A PACIENTE JOSENILDA OLINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 11/04/2022 | 124001.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 11/04/2022 | 102754.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 11/04/2022 | 36959.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA , EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2022 | 24.00 | 00006149328406 | ALEMBERG DE FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2022 | 24.00 | 00005014056407 | ARNOBIO BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2022 | 24.00 | 00009475714421 | AUZEMIR XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2022 | 24.00 | 00006718882429 | CARLOS ROBERTO TRAJANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 24.00 | 00004736048417 | ENOQUES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2022 | 24.00 | 00005038012400 | HELDER RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2022 | 24.00 | 00008242762481 | JOSE FRANCISCO DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS-PB EM 12 DE ABRIL/2022, COM A FINALIDADE DO APRIMORAMENTO DAS TECNICAS DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2022 E MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2022 | 158.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE LUVA ESTRIADA COM PINO, DESTIANADA A MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DO TRATOR NH 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 12/04/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS/CLÍNICOS DE EXAME TC DE CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO GUIMARÃES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 12/04/2022 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME US TRANSRETAL, BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL E ANESTESICOS, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000448 | 12/04/2022 | 3518.47 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JANEIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2022 | 800.00 | 00006859439416 | ANTONIO RICARDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO METALURGICO DE FABRICAÇAO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2022 | 500.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO ASLANE JULIENE, EM 24 DE ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2022 | 852.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 3X, PATOS 4X E SUME 2X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2022 | 504.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2022 | 456.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E PATOS 1X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2022 | 468.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 1X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 900.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E JOAO PESSOA 11X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2022 | 672.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E PATOS 1X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2022 | 840.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, NATAL 3X, PATOS 2X E MONTEIRO 1X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2022 | 672.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 4X, SUME 2X E PATOS 1X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2022 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2022 | 396.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 5X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2022 | 804.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 14X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2022 | 324.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 3X EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2022 | 1020.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 3X, RECIFE-PE 8X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2022 | 396.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 5X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2022 | 552.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, MONTEIRO 1X E PATOS 5X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2022 | 468.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001815 | 12/04/2022 | 2799.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001816 | 12/04/2022 | 1318.25 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00006245518490 | DANIELLY DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: IVO SILVERIO SOARES) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00006245518490 | DANIELLY DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: DIEGO DA COSTA LIMA) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: SABRINA SILVA FARIAS) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2022 | 468.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 6X E CAMPINA GRANDE 5X, PICUI 1X E SANTA RITA 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2022 | 19200.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.000 KG DE PEIXE CAVALINHA, DESTINADOS A DOAÇAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2022 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EXPEDITA GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2022 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EXPEDITA GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2022 | 792.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001814 | 12/04/2022 | 6199.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001824 | 12/04/2022 | 5714.54 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001825 | 12/04/2022 | 5911.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001834 | 13/04/2022 | 260.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001839 | 13/04/2022 | 16975.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001845 | 13/04/2022 | 1790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 1000-20 PL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001846 | 13/04/2022 | 3580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 1000-20 PL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001847 | 13/04/2022 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 750-16 PL/G8, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001841 | 13/04/2022 | 3000.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MARÇO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001833 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2022 | 430.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001835 | 13/04/2022 | 205.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001838 | 13/04/2022 | 3103.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001840 | 13/04/2022 | 1275.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 85 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MARÇO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001842 | 13/04/2022 | 1575.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 105 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DA CAPACITAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2022 NO POLO UAB, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 1607.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 12825.00 | 04258022000107 | SAD SOCIEDADE ALIANÇA DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇOES CULTURAIS E ARTISTICAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021 DA MOTO HONDA CG, DE PLACA RLT-9I99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001832 | 13/04/2022 | 2754.47 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MARÇO/2022 E 14 DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001836 | 13/04/2022 | 240.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001849 | 13/04/2022 | 30800.00 | 33910339000184 | OTIMIZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 13/04/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 13/04/2022 | 1100.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES COM RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE E RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS TAVARES SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 13/04/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 13/04/2022 | 640.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 13/04/2022 | 870.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 13/04/2022 | 882.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2 (CX) MEDICAMENTO LINEZOLIDA 600 MG CX/10 CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 13/04/2022 | 808.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A 04 VEICULOS FIAT MOBI, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2022 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 275/80R22, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001837 | 13/04/2022 | 76.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2022 | 1152.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE RADIO COMUNICADOR HT BAOFENG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 14/04/2022 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 14/04/2022 | 960.00 | 00000957835477 | JULLIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE 08 SESSOES DE FONOTERAPIA, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2022 | 18000.00 | 33696746000130 | MIKAEL PERREIRA DE BRITO 09044810421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 3.000 PARES DE CHINELOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2022 | 121.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2022 | 12055.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2022 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TATIANE DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA SANDRA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA SILVANIA DELFINO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2022 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLENE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DA PARCERIA COM O COEGEMAS-PB, VISANDO O OBJETIVO DE FORMAR UMA MUTUA COOPERAÇAO PROMOVENDO INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001906 | 18/04/2022 | 19200.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.000 KG DE PEIXE CAVALINHA, DESTINADOS A DOAÇAO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM ABRIL/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2022 | 1459.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2022 | 580.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CARGA DE GAS/ OLEO NOS VEICULOS FORD KA E DUCATO GREEN (SAMU), DE PLACA OGG-7932, VEICULOS ALOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 18/04/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO GILHERME LOURENÇO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 18/04/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO LUCAS SANTOS N. GOMES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 18/04/2022 | 100.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM ABRIL/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM ABRIL/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 330.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, EM ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2022 | 1751.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PINO, VISANDO ELIMINAR FOLGA NA ARTICULAÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2022 | 5123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2022 | 181.80 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM MARÇO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2022 | 181.80 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), MARÇO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM MARÇO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM MARÇO/ 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2022 | 363.60 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2022 | 363.60 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2022 | 606.00 | 00001499711417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, A MENOR, BOLSISTA Mª EDUARDA S. PEREIRA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2022 | 1953.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2022 | 9537.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2022 | 56014.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 19/04/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ANESTÉSICOS PARA REALIZAÇAO DE TC DE CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO GUIMARÃES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 19/04/2022 | 140.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 19/04/2022 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL, DESTINADO A CRIANÇA SARA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 19/04/2022 | 1016.67 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 29 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 17 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP. ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 19/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE ADERALDO MAXIMINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 2000467 | 19/04/2022 | 12000.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE CMS-5/24BR-COMPRESSOR SILENCIOSO 120PSI/220V BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00006300112497 | LIVIA RAILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS COBERTAS C/ LONA, PARA SERVIREM DE APOIO AS AÇOES DE CONTROLE E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) AO AR LIVRE E NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001931 | 19/04/2022 | 3768.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DA MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2022 | 1590.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA DE 47 UND CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2022 | 712.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2022 | 9405.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 36.00 | 00010158298489 | LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2022 | 36.00 | 00008782441405 | DARLIANE MARTA RAMOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2022 | 48.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2022 | 5214.49 | 13112893000109 | FABIANO MOTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA INSTALAÇAO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001930 | 19/04/2022 | 1092.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DA MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2022 | 1197.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2022 | 450.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA DE 13 UND CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2022 | 5110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001956 | 19/04/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001917 | 19/04/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A MARÇO/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2022 | 3336.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2022 | 2073.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001962 | 20/04/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2022 | 400.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001957 | 20/04/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001961 | 20/04/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2022 | 45.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2022 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2022 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2022 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2022 | 750.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DURANTE A SEMANA SANTA PARA AS COMUNIDADES SALGADO E RIACHO DO CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2022 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2022 | 1084.93 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2022 | 1496.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001960 | 20/04/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2022 | 400.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO; QTDE: 2), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2022 | 312.30 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 11 DE ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2022 | 435.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM ABRIL/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM ABRIL/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2022 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM ABRIL/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2022 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2022 | 1095.70 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 20/04/2022 | 1245.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE HELENO FONSECA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001963 | 20/04/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE MARÇO/2022 E 20 DE ABRIL/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001965 | 20/04/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE MARÇO/2022 E 20 DE ABRIL/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2022 | 366.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM MARÇO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001958 | 20/04/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001959 | 20/04/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2022 | 791.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM ABRIL/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2022 | 82.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM ABRIL/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001996 | 22/04/2022 | 6054.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2022 | 2300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO MOM-9H73, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2022 | 2150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, EM ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 22/04/2022 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE TORAX C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANA SOARES TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 22/04/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANA SOARES TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 22/04/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES/ CLINICOS, DESTINADA A PACIENTE ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 2000473 | 22/04/2022 | 10658.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2022 | 2147.45 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM JANEIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2022 | 2409.96 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2022 | 800.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A 04 VEICULOS FIAT MOBI, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2022 | 400.00 | 00005527209419 | JOSE RANIEL CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAS COMUNIDADES PEDRA D'AGUA E OLHO D'AGUA, NO DIA 14/04/2022, EM ALUSAO AO FERIADO DA SEMANA SANTA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2022 | 96.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2022 | 641.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM ABRIL/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2022 | 28184.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001991 | 22/04/2022 | 102.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DA MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2022 | 396.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001992 | 22/04/2022 | 659.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DA MANUTENÇAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2022 | 620.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTRE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002010 | 25/04/2022 | 3952.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 215/75R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002011 | 25/04/2022 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 750-16 PL-G8, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2022 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND CAMARA 1000R20 E 01 UND PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2022 | 650.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO MICROO. M.B., DE PLACA QFV-2553 E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO M. BENZ/ OF 1519, DE PLACA QFW-4476, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2022 | 2060.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 UND DE BOLOS E 136 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2022 | 536.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 29 UND DE BOLOS E 24,32 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002006 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE MARÇO E 25 DE ABRIL/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002008 | 25/04/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002009 | 25/04/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2022 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E REGULAGEM DE FAROL, NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2022 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E SERVIÇO NAS RODAS, NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2022 | 1714.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 153 UND DE BOLOS E 39,20 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2022 | 156.00 | 33171239000183 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2022 | 341.55 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 20 DE ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2022 | 1923.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2000474 | 25/04/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2022 | 195.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2022 | 705.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2022 | 519.60 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DOS DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2022 | 8972.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2022 | 6060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002029 | 26/04/2022 | 2967.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 120 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 100 UND DE EVA EMBORRACHADO 42X60 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2022 | 9424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2022 | 6212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2022 | 14232.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2022 | 33696.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2022 | 65648.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002024 | 26/04/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM MARÇO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002025 | 26/04/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM ABRIL/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002026 | 26/04/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2022 | 3611.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2022 | 17222.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/04/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RADIOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE TASSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000480 | 26/04/2022 | 20162.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 26/04/2022 | 54476.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 26/04/2022 | 6342.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/04/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 26/04/2022 | 39588.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/04/2022 | 2779.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/04/2022 | 9881.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/04/2022 | 9417.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/04/2022 | 17332.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/04/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/04/2022 | 6702.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/04/2022 | 22073.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/04/2022 | 14314.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/04/2022 | 28494.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/04/2022 | 99658.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/04/2022 | 64126.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/04/2022 | 8206.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/04/2022 | 15768.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/04/2022 | 20708.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/04/2022 | 7452.93 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/04/2022 | 1696.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/04/2022 | 60516.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/04/2022 | 9272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/04/2022 | 3308.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002034 | 26/04/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM ABRIL/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2022 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2022 | 18215.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2022 | 7676.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2022 | 6060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002033 | 26/04/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM ABRIL/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2022 | 10663.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002027 | 26/04/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002032 | 26/04/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM ABRIL/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2022 | 32964.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2022 | 15577.31 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2022 | 27815.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2022 | 75180.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2022 | 95845.41 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2022 | 63508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2022 | 362274.31 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2022 | 12120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2022 | 30500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2022 | 38895.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2022 | 96016.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2022 | 13242.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2022 | 5617.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2022 | 32961.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2022 | 125079.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2022 | 4363.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2022 | 16275.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2022 | 14131.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2022 | 7150.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2022 | 9855.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002148 | 27/04/2022 | 2385.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A E BROTHER TN 660, ALEM DO ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINA EPSON ECOTANK, EM ABRIL/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2022 | 3059.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2022 | 51.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2022 | 474.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2022 | 15.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2022 | 300.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2022 | 2640.80 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE / RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE AOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 846212/2017 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2022 | 6096.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2022 | 1486.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2022 | 1293.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2022 | 64.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARINALVA VILMA MARTINS RIBEIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2022 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021 E MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2022 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2022 | 119.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JUVINA ARAUJO DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE PIRES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2022 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2022 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2022 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2022 | 89.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2022 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2022 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARINALVA VILMA MARTINS RIBEIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2022 | 499.50 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 11 E 20 DE ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002150 | 27/04/2022 | 7424.36 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 27/04/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/04/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 27/04/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 27/04/2022 | 16345.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 27/04/2022 | 7992.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 27/04/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 27/04/2022 | 2753.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/04/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/04/2022 | 1376.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/04/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/04/2022 | 2447.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 27/04/2022 | 6118.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/04/2022 | 6368.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/04/2022 | 8306.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/04/2022 | 14264.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/04/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/04/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/04/2022 | 2399.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/04/2022 | 1107.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/04/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/04/2022 | 1242.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/04/2022 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/04/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADO A PACIENTE INACIA FERREIRA DE AQUINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 27/04/2022 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCCA VEISSIMO OLINTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 27/04/2022 | 2888.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2022 | 5812.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2022 | 1547.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2022 | 1121.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2022 | 11224.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2022 | 3306.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2022 | 12394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2022 | 2906.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2022 | 1930.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRA LAT. KAWASHIMA L52E, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2022 | 1136.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2022 | 863.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2022 | 2036.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2022 | 1253.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2022 | 3066.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2022 | 448.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECERA A COMUNIDADE DA QUIXABA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP.CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2022 | 1895.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA P/ AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP.CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002157 | 28/04/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070128729422 | RENAN FARIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (TALENTOSOS F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA BORÓ DE FUTSAL" NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2022 | 48.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, EM 28 DE ABRIL/2022, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 28/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 28/04/2022 | 2083.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000534 | 28/04/2022 | 1615.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2000535 | 28/04/2022 | 22447.92 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, EXECUTADOS NA UBS III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2000536 | 28/04/2022 | 10423.51 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002158 | 28/04/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002171 | 28/04/2022 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE PNEU 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2022 | 1040.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CERCA EM ARAME FARPADO EM VOLTA DA UBS V, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO SALGADO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002180 | 28/04/2022 | 17888.15 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EXECUTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002176 | 28/04/2022 | 653.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2022 | 1260.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2022 | 44772.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 53/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2022 | 21634.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 52/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2022 | 39595.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 41/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2022 | 34338.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 29/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2022 | 10958.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 17/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002159 | 28/04/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002160 | 28/04/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2022 | 3895.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LOCAL ONDE FUNCIONÁ O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002173 | 28/04/2022 | 9300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VOLARE VOL, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2022 | 5950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2022 | 920.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 23 CADEADOS 45MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002181 | 28/04/2022 | 30906.01 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2022 | 96692.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2022 | 363971.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2022 | 48.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2022 | 36.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM ABRIL/2022, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2022 | 517.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2022 | 1253.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2022 | 1103.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S DE PROTEÇAO INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA VIGILANGIA EM SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000538 | 29/04/2022 | 12600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 29/04/2022 | 3045.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2022 | 350.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "CRUZEIRO DE PRETINHO", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE PUXINANÃ-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008442230424 | ADRIANO NOBREGA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "JUVENTUDE DO SALGADO", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 65648.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002200 | 01/05/2022 | 60923.49 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 02/05/2022 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME US DE COTOVELO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE ANA CELIA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000541 | 02/05/2022 | 7951.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 02/05/2022 | 1300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000543 | 02/05/2022 | 6019.43 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 02/05/2022 | 1950.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DIVA ACOLCHOADO PRETO E 01 UND MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00011265585407 | POLLYANA BARBOZA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00012150540410 | ELOISA FELIX VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE DANÇA (BALÉ) DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/03 À 15/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2022 | 376.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002204 | 02/05/2022 | 2478.68 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002206 | 02/05/2022 | 2112.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002205 | 02/05/2022 | 827.02 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002208 | 02/05/2022 | 1686.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2022 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2022 | 6100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE GRACIANA AURELIO (18-02-22); EDNALDO RODRIGUES FERREIRA (20-02-22); ANGELA SEVERINA SERAFIM (21-02-22), ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2022 | 1596.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2022 | 1823.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2022 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002203 | 02/05/2022 | 10041.20 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002207 | 02/05/2022 | 2327.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002230 | 03/05/2022 | 367.65 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 47,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002232 | 03/05/2022 | 50106.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.873 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002246 | 03/05/2022 | 4536.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002247 | 03/05/2022 | 3745.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002248 | 03/05/2022 | 2541.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QSJ-4I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/05/2022 | 727.27 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/05/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2022 | 4500.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2022 | 3272.73 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 10 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2022 | 10000.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2022 | 10000.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/05/2022 | 4000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2022 | 3454.55 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 07 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2022 | 7000.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2022 | 780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2022 | 6681.82 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2022 | 4800.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2022 | 680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2022 | 3054.55 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2022 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2022 | 2800.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2022 | 2290.91 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 08 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2022 | 3700.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2022 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2022 | 840.91 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 24 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2022 | 2159.09 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 07 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2022 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2022 | 4500.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2022 | 613.64 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 29 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2022 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2022 | 10000.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2022 | 6363.64 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/05/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002238 | 03/05/2022 | 3825.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 255 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE ABRIL/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002226 | 03/05/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM ABRIL/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002235 | 03/05/2022 | 12863.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.672,72 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002234 | 03/05/2022 | 14595.19 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.897,94 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002236 | 03/05/2022 | 30725.94 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.567,16 LITROS DE GASOLINA COMUM E 451,91 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002239 | 03/05/2022 | 1335.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 89 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE ABRIL/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/05/2022 | 1400.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CELULAR REDMI 9C 4 RAM 128 GB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002227 | 03/05/2022 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002231 | 03/05/2022 | 59269.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22,19 LITROS DE GASOLINA COMUM E 8.106,79 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002279 | 03/05/2022 | 4574.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE COMPUTADOR COMPLETO E 01 UND MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ITAU SOCIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002229 | 03/05/2022 | 4477.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 582,19 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000546 | 03/05/2022 | 6935.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 901,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000547 | 03/05/2022 | 3147.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000548 | 03/05/2022 | 7544.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000549 | 03/05/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002233 | 03/05/2022 | 7110.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 432,68 LITROS DE GASOLINA COMUM E 518,98 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002237 | 03/05/2022 | 7667.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002228 | 03/05/2022 | 334.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 43,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2022 | 850.00 | 10379981000183 | FABRICIA LUCIMARY BEZERRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE 1000 (UND) CORDEIS, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DA ROTA CARIRI CULTURAL NO EVENTO EXPO TURISMO, REALIZADA ENTRE 05 À 07 DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2022 | 1996.24 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E ADEREÇOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/05/2022 | 60.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDO OXFORDINE ESTAMPA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE GENILSON FERREIRA MACIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000551 | 04/05/2022 | 1628.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 04/05/2022 | 5214.49 | 13112893000109 | FABIANO MOTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA INSTALAÇAO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002293 | 04/05/2022 | 5975.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "ITAU SOCIAL", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002292 | 04/05/2022 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE ABRIL/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002296 | 04/05/2022 | 3900.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/05/2022 | 149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ISLAINE DA SILVA CARNEIRO VASCONCELOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/05/2022 | 102.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/05/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/05/2022 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/05/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/05/2022 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002291 | 04/05/2022 | 660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE ABRIL/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/05/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/05/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002287 | 04/05/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/05/2022 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002290 | 04/05/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE ABRIL/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/05/2022 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002298 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ABRIL/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002303 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002306 | 05/05/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002321 | 05/05/2022 | 949.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 (UND) DE PENDRIVE TWIST PRETO 32GB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002322 | 05/05/2022 | 2920.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE NOBREAK 1000VA UNIVERSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/05/2022 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FINS DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2022 | 36.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FINS DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/05/2022 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 05 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002320 | 05/05/2022 | 9622.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 44 (FD) FLOCOS DE MILHO 500G E 132 (FD) MACARRAO ESPAGUETE 500G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA SEMANA SANTA COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002304 | 05/05/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002309 | 05/05/2022 | 18900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPIAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ FONOAUDIOLOGIAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2022 | 2142.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 12 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/05/2022 | 3001.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ADEREÇOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NAS OFICINAS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002318 | 05/05/2022 | 4632.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002317 | 05/05/2022 | 9380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 19 5-24 12 LONAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 05/05/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000554 | 05/05/2022 | 19634.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 32 C/ CARDIOLOGISTA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 05/05/2022 | 1875.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND NOBREAK 1500VA NET 4 EXPERT BIV115, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/05/2022 | 20000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS BANDEIROLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/05/2022 | 2877.33 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E ADEREÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA EVENTO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002302 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ABRIL/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002297 | 05/05/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. ABRIL/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/05/2022 | 331.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM ABRIL/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00005527209419 | JOSE RANIEL CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER E ARTESÃOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 À 07 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2022 | 408.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO EVENTODA EXPO-TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 06/05/2022 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, LAUDO E EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0002330 | 06/05/2022 | 5640.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 47 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/05/2022 | 2640.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE SISTEMA SEM FIO UHF DUPLO DE MAO DISPLAY DIGITAL E 01 UND DE BRAVA 1500 ATIVA PRETA 250W, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ITAU SOCIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002325 | 06/05/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2022 | 230.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CRACHAS SIMPLES COM CORDAO, ENCADERNAÇAO E IMPRESSAO EM PAPEL CARTAO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002332 | 06/05/2022 | 585.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 39 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NO DIA 26/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002333 | 06/05/2022 | 450.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 30 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DA PASCOA DO CAPS, NO DIA 13/04/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE 02 CORRIMOES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009552203430 | ROBERTA MICHELE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CRIANÇAS AUTISTAS DURANTE O EVENTO "ESPAÇO AMI TARDEZINHA INCLUSIVA", NO DIA 27 DE ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009552203430 | ROBERTA MICHELE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CRIANÇAS, DESTINADOS AO EVENTO "DIA D VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA" NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ PIMENTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002341 | 06/05/2022 | 545.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/05/2022 | 2150.00 | 42133098000103 | MARIA DAS GRAÇAS ANA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CHINELOS, CHAPEUS, PERNEIRAS E CARTUCHEIRAS DE COURO, DESTINADAS A MONTAGEM DE FIGURINO DE GRUPO DE DANÇA JUNINA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002340 | 06/05/2022 | 852.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002328 | 06/05/2022 | 4410.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 63 HORAS NO MES DE ABRIL/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002326 | 06/05/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 04/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/05/2022 | 613.64 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 29 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUT.OUTROS PROG.CONVÊNIOS DEST.A EDUC.INF.ESTADU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002344 | 06/05/2022 | 78588.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.124 UND KIT MATERIAL ESCOLAR, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUT.OUTROS PROG.CONVÊNIOS DEST.A EDUC.INF.ESTADU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0002345 | 06/05/2022 | 160650.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002347 | 09/05/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2022 | 2481.82 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 À 31 MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2022 | 3900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0002364 | 09/05/2022 | 11300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2022 | 25.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2022 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ LEVINO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2022 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2022 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/05/2022 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA BASILIO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2022 | 65.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2022 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2022 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2022 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2022 | 99.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2022 | 136.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2022 | 144.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES TEIXEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2022 | 90.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: JOSE JOAO ARAUJO CAMILO), CONFORME PARECER EM ANEXO, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2022 | 1366.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002369 | 09/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 09/05/2022 | 13500.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 20 SESSOES COM PROGRAMA INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000559 | 09/05/2022 | 16240.83 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 09/05/2022 | 5200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO, DESTINADO AO MUNICIPE PAULO VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 10 DE ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2022 | 400.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇAO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2022 | 52.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PRANCHAS, PERTENCENTES AOS PROJETO DESENVOLVIDOS PELO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2022 | 8.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PRANCHAS, PERTENCENTES AOS PROJETO DESENVOLVIDOS PELO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM ABRIL/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2022 | 181.80 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM ABRIL /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM ABRIL /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2022 | 363.60 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000562 | 10/05/2022 | 2730.96 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM FEVEREIRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2022 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2022 | 430.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: THAIS GABRIELA DE OLIVEIRA FERNANDES), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2022 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2022 | 576.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 3X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2022 | 576.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 3X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2022 | 312.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 4X E PATOS 1X EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2022 | 252.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 2X E SUME 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2022 | 384.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2022 | 708.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 10X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2022 | 744.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2022 | 708.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 4X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2022 | 708.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, MONTEIRO 1X E PATOS 4X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2022 | 684.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 1X, RECIFE-PE 3X E MONTEIRO 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2022 | 432.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2022 | 504.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2022 | 288.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2022 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2022 | 432.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E JOAO PESSOA 1X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2022 | 360.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2022 | 720.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2022 | 113.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2022 | 7.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2022 | 750.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 1.000 (UND) FOLDERS F8 4X4 COUCHE 170G, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2022 | 0.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2022 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2022 | 648.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2022 | 1100.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PLACA COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO COM BASE EM GRANITO MEDINDO 60X40CM, DESTINADA A INAUGURAÇAO DA OBRA DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002422 | 11/05/2022 | 858.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 92 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM ABRIL/2022, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002436 | 11/05/2022 | 1976.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS 70C17, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2022 | 356.30 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002423 | 11/05/2022 | 816.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 76 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM ABRIL/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2022 | 1140.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 19 HOSPEDAGEM OFERTADAS AO ASSESSOR DA COMISSAO DE LICITAÇAO E MEMBROS DA EQUIPE DE ASSESSORIA RELATIVA A ELABORAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2022 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2022 | 308.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002421 | 11/05/2022 | 816.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 19 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 79 (UND) DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, EM ABRIL/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00006300112497 | LIVIA RAILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS COBERTAS C/ LONA, PARA SERVIREM DE APOIO AS AÇOES DE CONTROLE E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) AO AR LIVRE E NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002425 | 11/05/2022 | 1684.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MARÇO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2022 | 3700.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 07/03 E 06/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2022 | 24700.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO L3-L4-L5, DESTINADO AO PACIENTE LUAN DIAS WANDERLEY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2022 | 7000.00 | 05975147000110 | MEDIC ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTE LUAN DIAS WANDERLEY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EMCARATER DE URGENCIA PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO L3-L4-L5, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2022 | 1262.25 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E CHOCOLATES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CAPS E EVENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2022 | 1055.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2022 | 382.10 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E CHOCOLATES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2022 | 984.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A MONTEIRO-PB, EM MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇAO DA SALA DA REDE DELAS, INICIATIVA VOLTADA AO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO FEMININO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 11/05/2022 | 1560.00 | 00071341757404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 13 SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 11/05/2022 | 1160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000567 | 11/05/2022 | 10270.42 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000568 | 11/05/2022 | 14609.54 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000569 | 11/05/2022 | 17944.83 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2022 | 6999.90 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA , EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2022 | 40.54 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/ JUROS SOBRE O SERVIÇO DE RETIRADA DOS DISPOSITIVOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002458 | 12/05/2022 | 4472.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 120 (UND) MAXON OIL SUPRA 15W40, 60 (UND) MONTADA DINAMIC HYDROMEC 68 1X20 E 2 (UND) UNIGRAX CA 2 CHASSIS 1X20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002461 | 12/05/2022 | 42930.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 270 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002457 | 12/05/2022 | 498.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (UND) LUBRAX VALORA 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 12/05/2022 | 180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (KIT) TESTE HCG RAPIDO C/ 100 TIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000572 | 12/05/2022 | 346.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000573 | 12/05/2022 | 847.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL 24X1 E 26 (UND) LUBRAX VALORA 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2000574 | 12/05/2022 | 199.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (UND) MAXON OIL SUPRA 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00070128837403 | HIGOR MYCKAELL FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE SOM E GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002449 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 70 LANCHES, DESTINADOS EM OCASIAO DO PROJETO "O MESTRE CONTA PRA NÓS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2022 | 4500.00 | 00039144100434 | JOSEFA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CHINELOS, CHAPEUS, PERNEIRAS DE COURO, DESTINADAS A MONTAGEM DE FIGURINO DE GRUPO DE DANÇA JUNINA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2022 | 384.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 3X, CAMPINA GRANDE 2X, CUITE 1X, SANTA LUZIA 1X, CABACEIRAS 1X, ESPERANÇA 1X E RECIFE-PE 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002456 | 12/05/2022 | 747.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 (UND) MAXON OIL ULTRA 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008943286465 | JOSE ROBERTO CONCEIÇAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETELHAMENTO, LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇAO DE ENCANAÇAO NA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO; QTDE: 2), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2022 | 154.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2022 | 803.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO DE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00008943286465 | JOSE ROBERTO CONCEIÇAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE CERCA, MANUTENÇAO DO FORRO PVC, LIMPEZA DE MATO E INSTALAÇAO DE VENTILADOR NAS ESCOLAS RURAIS MANOEL MOREIRA DA SILVA E MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002459 | 12/05/2022 | 1200.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (UND) MAXON OIL SUPRA 15W40 CH4 SL 24X1, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2022 | 8800.00 | 39447474000111 | JB CONSULTORIAS & PRODUÇOES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE TENDAS MEDINDO 05 M DE LARGURA POR 5M DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COM LONA ANTICHAMAS, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002464 | 12/05/2022 | 130686.19 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE 28/01/2022 E 10/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/ CAIO LO 916.ORE, DE PLACA QSJ4-J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/ CAIO LO 916.ORE, DE PLACA QSJ4-J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2022 | 133.75 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/ CAIO LO 916.ORE, DE PLACA QSJ4-J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2022 | 133.75 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/ CAIO LO 916.ORE, DE PLACA QSJ4-J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2022 | 143.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2022 | 4423.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2022 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM ABRIL/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2022 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MAIO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2022 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM MAIO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 04/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 13/05/2022 | 700.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 06 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (URECTOMIA INTERNA), DESTINADO A MUNICIPE FRANCISCO REGIS BEZERRA, PESSOA CARENTE E EM SITUAÇAO DE RISCO, DE ACORDO COM LAUDO MEDICO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000577 | 13/05/2022 | 924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000578 | 13/05/2022 | 723.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2022 | 10576.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2022 | 961.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2022 | 5878.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 17 DE ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE ABRIL/2022 E 15 DE MAIO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE ABRIL/2022 E 15 DE MAIO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 16/05/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 16/05/2022 | 505.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A ABRIL/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MAIO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A ABRIL/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MAIO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ D FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2022 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2022 | 150.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2022 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2022 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/05/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002493 | 16/05/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2022 | 865.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2022 | 400.00 | 00005071037424 | JOSE DE ANCHIETA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL DURANTE A REINAUGURAÇAO DO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/05/2022 | 8900.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2022 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO VIEIRA DE LUCENA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2022 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2022 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2022 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2022 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JHONATAN CARDOSO DE LIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ EVERALDO SILVA SANTOS JUNIOR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ EVERALDO SILVA SANTOS JUNIOR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/05/2022 | 149.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/05/2022 | 51.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JUSSARA ADELINO DIAS LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/05/2022 | 137.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/05/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/05/2022 | 58.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/05/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/05/2022 | 2120.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000582 | 17/05/2022 | 5073.70 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000583 | 17/05/2022 | 951.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO P/ FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/05/2022 | 584.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ADEREÇOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NA CONFECÇAO DAS FANTASIAS DE GRUPO DE DANÇA JUNINA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2022 | 858.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/05/2022 | 60.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 19 DE ABRIL/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/05/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/04 A 18/05/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/05/2022 | 9203.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/05/2022 | 47856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002558 | 18/05/2022 | 3532.50 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000584 | 18/05/2022 | 1183.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 18/05/2022 | 2860.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A MUNICIPE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2022 | 4672.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MAIO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2022 | 581.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM MAIO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/05/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/05/2022 | 8015.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2022 | 3600.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 07/03 E 29/03/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2022 | 393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM MAIO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MAIO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/05/2022 | 600.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: MARIANA DE SOUZA FIGUEIREDO) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/05/2022 | 1047.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/05/2022 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2022 | 2885.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2022 | 1950.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/05/2022 | 4375.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/05/2022 | 32.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 19 DE ABRIL/2022, DESTINADA AO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/05/2022 | 47.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002574 | 19/05/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/05/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/05/2022 | 12594.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002570 | 19/05/2022 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/05/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 20 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002568 | 19/05/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002580 | 19/05/2022 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 03 BANERS TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002573 | 19/05/2022 | 270.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002577 | 19/05/2022 | 1353.20 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 68 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADA AO GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, POIS O MESMO VAI A CAMPINA GRANDE-PB TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/05/2022 | 461.40 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, EM 01, 08 E 26 DE ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/05/2022 | 1845.60 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/05/2022 | 461.40 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, EM 01, 08 E 26 DE ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/05/2022 | 365.08 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 02 DE MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/05/2022 | 636.69 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE 04, 05, 13 E 19 DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/05/2022 | 1429.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/05/2022 | 138.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM MAIO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002571 | 19/05/2022 | 270.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002572 | 19/05/2022 | 106.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000586 | 19/05/2022 | 13092.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 19/05/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME BERA COM SEDAÇAO, DESTINADO AO MENOR LUCAS MIGUEL CAMPOS MACENA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000588 | 19/05/2022 | 2800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 100 CADERNETAS DA CRIANÇA, 50 BLOCOS DE FICHA DE PERINATAL, 50 BLOCOS DE FICHA DE CADASTRO COLETIVO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002569 | 19/05/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/05/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM MAIO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/05/2022 | 200.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DE UM TORNEIO NO DIA 21/05/2022 NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/05/2022 | 200.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA O TIME (SANTA CRTUZ FC), DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO DIA 21-05-2022 NA CIDADE DE SOLEDADE -PB, REFERENTE A SECRETÁRIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002600 | 20/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002594 | 20/05/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE ABRIL/2022 E 20 DE MAIO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002595 | 20/05/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE ABRIL/2022 E 20 DE MAIO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2022 | 32.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SUPERITENDENTE DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM ONIBUS ESCOLARES, REFERENTE A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2022 | 20224.80 | 12921961000207 | VIALUZ DESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND POSTE CUP AÇO, 12 UND LAMPADAS 24 350LM, 04 UND CJ CAJU 4052CM, 02 UND CJ METAL 6XG9, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 20/05/2022 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TOMOGRAFIA DE OSSOS TEMPORAIS, DESTINADO A RAEL DE SOUZA CAMILO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 20/05/2022 | 1070.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TC DE TORAX, PELVE E ABDOME SUPERIOR (TODOS C/ CONTRASTE), DESTINADO A ALZIRA MARIA DA SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 20/05/2022 | 2142.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 12 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002601 | 20/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002599 | 20/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2022 | 200.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CRIANÇAS AUTISTAS DURANTE O EVENTO "ESPAÇO AMI TARDEZINHA INCLUSIVA", NO DIA 27 DE ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CRIANÇAS, DESTINADOS AO EVENTO "DIA D VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA" NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2022 | 3007.01 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2022 | 174.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 17 DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002597 | 20/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2022 | 24.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2022 | 24.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2022 | 24.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2022 | 24.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 24.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 24.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 24.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 24.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 24.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 24.00 | 00018528546187 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2022 | 24.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 21/05/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2022 | 2338.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2022 | 3676.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002596 | 20/05/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002598 | 20/05/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2022 | 109.10 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2022 | 264.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2022 | 50.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2022 | 20683.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2022 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2022 | 88.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2022 | 787.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2022 | 39.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002637 | 23/05/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2022 | 1329.70 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2022 | 346.05 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 18 DE MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 23/05/2022 | 8184.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD N° 0801096-80.2019.8.15.0091, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 23/05/2022 | 11119.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD N° 0001024-05.2014.8.15.0091, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 23/05/2022 | 7634.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD N° 0800591-26.2018.8.15.0091, NESTA DATA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2022 | 1010.03 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/05/2022 | 195.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 METROS DE FITA CETIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NA CONFECÇAO DAS FANTASIAS DE GRUPO DE DANÇA JUNINA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2022 | 750.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 1.000 (UND) FOLDERS F8 4X4 COUCHE 170G, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/05/2022 | 16920.00 | 44098299000134 | WIRLLANEA VASCONCELOS FONTES DE ALMEIDA 022112394489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇAO E LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DO FEST CINE TAPEROÁ, QUE OCORREU NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002649 | 24/05/2022 | 13410.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002653 | 24/05/2022 | 18609.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002654 | 24/05/2022 | 41173.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/05/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM ENCEFALO SEM CONTRASTE E RM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE MARCILIO DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 24/05/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, DESTINADO AO PACIENTE MARCILIO CARVALHO DE ARAUJO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: CLARA RAQUEL FARIAS MOTA DE LUNA) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE NATAL-RN, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/05/2022 | 920.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2022 | 900.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES JATOBÁ, PEDRA D'AGUA, OLHO D'AGUA, CAIXA D'AGUA, MINEIRO DA SERRA, MINEIRO DA VOLTA, SALGADO E PICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2022 | 635.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM MAIO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2022 | 1219.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2022 | 1013.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/05/2022 | 26.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A ABRIL/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2022 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A MAIO/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2022 | 3.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2022 | 10663.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002669 | 25/05/2022 | 10402.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2022 | 37873.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002659 | 25/05/2022 | 2763.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO COM MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA EMEF MANOEL DE FARIAS SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002666 | 25/05/2022 | 3040.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO COM MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA CRECHE ADELAIDE MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002668 | 25/05/2022 | 13718.00 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2022 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RIVANI DELMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2022 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2022 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2022 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELA SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2022 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2022 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2022 | 84.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2022 | 91.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA SALES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2022 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002670 | 25/05/2022 | 6172.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MUNICIPES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002667 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE ABRIL E 25 DE MAIO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 25 DE MAIO/2022, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CONSELHO MUN. DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2022 | 48.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 25 DE MAIO/2022, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CONSELHO MUN. DE SAUDE E PARTICIPAR DE DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 25 DE MAIO/2022, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CONSELHO MUN. DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2022 | 1624.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2022 | 1270.00 | 00006907811480 | WELLINTON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE FOGUEIRAS EM ALUSAO AS COMEMORAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2022 | 14232.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/05/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/05/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/05/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/05/2022 | 7424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2022 | 9424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/05/2022 | 8528.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2022 | 8484.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/05/2022 | 14414.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/05/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2022 | 4500.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 90 HOSPEDAGEM, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2022, OFERTADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO 1º EVENTO FEST CINE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/05/2022 | 33970.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/05/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/05/2022 | 65125.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 26/05/2022 | 2839.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 26/05/2022 | 10427.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 26/05/2022 | 35170.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/05/2022 | 41286.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 26/05/2022 | 57861.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 26/05/2022 | 6342.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 26/05/2022 | 20166.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 26/05/2022 | 77958.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 26/05/2022 | 17896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 26/05/2022 | 9478.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 26/05/2022 | 6495.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 26/05/2022 | 26093.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 26/05/2022 | 2682.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 26/05/2022 | 8783.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 26/05/2022 | 7884.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 26/05/2022 | 21634.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 26/05/2022 | 9786.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 26/05/2022 | 15761.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 26/05/2022 | 1696.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 26/05/2022 | 8850.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 26/05/2022 | 30853.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 26/05/2022 | 53353.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 26/05/2022 | 117166.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 26/05/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM DA PELVE, DESTINADOS A PACIENTE MARINALVA CELESTINO DEODATO GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002725 | 26/05/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/05/2022 | 18797.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/05/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/05/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2022 | 15857.85 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2022 | 366700.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2022 | 95126.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2022 | 74880.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/05/2022 | 63508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2022 | 16169.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2022 | 35077.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2022 | 38031.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2022 | 96016.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 26 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002724 | 26/05/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002727 | 26/05/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2022 | 3.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2022 | 3059.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2022 | 3.42 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2022 | 11450.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2022 | 32284.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2022 | 125728.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2022 | 12783.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2022 | 5718.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2022 | 4630.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2022 | 16209.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2022 | 14131.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2022 | 7783.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2022 | 3466.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2022 | 6140.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2022 | 1486.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2022 | 1204.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, 2014/2015, PRATA, CHASSI: 8AGSU19FOFR134768, DE PLACA QFE-6630, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM 27 DE MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM 27 DE MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 27/05/2022 | 895.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 27/05/2022 | 16542.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 27/05/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 27/05/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 27/05/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 27/05/2022 | 2957.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 27/05/2022 | 14395.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 27/05/2022 | 6206.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 27/05/2022 | 8104.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 27/05/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 27/05/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 27/05/2022 | 2482.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 27/05/2022 | 1398.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 27/05/2022 | 6425.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/05/2022 | 8573.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 27/05/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/05/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/05/2022 | 2184.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/05/2022 | 1107.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU CESSAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/05/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/05/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 27/05/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/05/2022 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/05/2022 | 2180.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND COLETE ORTOPEDICO DORSO LOMBAR P/ ESCOLIOSE, DESTINADO A DOAÇAO A MENOR LARISSA KAUANNY OLIVEIRA DOS SANTOS, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARÁTER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2022 | 3306.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2022 | 12334.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2022 | 11101.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/05/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2022 | 4982.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CARUARU-PE, EM MAIO/2022, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE BANDA MARCIAL MAESTRO JOSE FERNANDES, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2022 | 2906.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2022 | 863.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2022 | 2036.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2022 | 1520.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002784 | 27/05/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2022 | 380.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DE TESTE/ SELEÇAO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VISANDO O APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002798 | 30/05/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/05/2022 | 57917.53 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/05/2022 | 165.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 31 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DO DESEMPENHO NA ATENÇAO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2022 | 48.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BASICA, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 31 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DO DESEMPENHO NA ATENÇAO PRI MARIA À SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2022 | 36.00 | 00010158298489 | LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIO (DIGITADOR), REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 31 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DO DESEMPENHO NA ATENÇAO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2022 | 4583.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) ENTRE JOAO PESSOA-PB E CAMPO GRANDE-MS, E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DURANTE EVENTO DO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2022 | 70.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE JOSILENE DE OLIVEIRA CAMILO NERY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2022 | 1335.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002799 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 200 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DA REINAUGURAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2022 | 128.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002800 | 30/05/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2022 | 523.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2022 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002823 | 31/05/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM MAIO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002821 | 31/05/2022 | 710.70 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM MAIO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002824 | 31/05/2022 | 1980.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS HP 1330/105A/35A/85A; BROTHER TN 660/TN 3472 E SAMSUNG D-204/D-205/D-101 , EM MAIO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002825 | 31/05/2022 | 2415.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 35 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS EPSON ECOTANK, EM MAIO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002822 | 31/05/2022 | 767.54 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR E POR QUANTIDADE DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM MAIO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002826 | 31/05/2022 | 303.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA FONTE EM IMPRESSORA LASERJET M-404DW, EM MAIO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2022 | 1500.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AOS MESES ENTRE JANEIRO/2022 E MAIO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002820 | 31/05/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM MAIO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011265585407 | POLLYANA BARBOZA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012150540410 | ELOISA FELIX VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE DANÇA (BALÉ) DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/04 À 15/05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002831 | 31/05/2022 | 498.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (UND) LUBRAX VALORA 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO E ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2022 | 1400.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CELULAR REDMI 9C 4 RAM 128 GB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002856 | 01/06/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MAIO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002839 | 01/06/2022 | 60923.49 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002846 | 01/06/2022 | 23928.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 M DE BRITA E 480 UND DE CIMENTO CP-II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000650 | 01/06/2022 | 11900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/06/2022 | 6000.00 | 00001576495477 | ANDREA ALVES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E CONFECÇAO DE BALCOES EM MADEIRA, NAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM MAIO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2022 | 1030.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CELULAR SAMSUNG A03 32GB, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM MAIO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002843 | 01/06/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2022 | 949.75 | 33171239000183 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2022 | 436.50 | 13107553000190 | ALDOMARIO BARBOSA RODRIGUES SOBRINHO 07211380470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL/2022, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE As TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2022 | 106.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2022 | 440.00 | 00005085819403 | BENICIO JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RETROVISORES DOS ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002870 | 02/06/2022 | 69183.84 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 9.490,23 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002871 | 02/06/2022 | 227.66 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 29,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2022 | 44950.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 54/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2022 | 21720.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 53/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2022 | 39760.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 42/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2022 | 11008.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 18/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2022 | 34489.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 30/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2022 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2022 | 613.20 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, EM 17, 23, 25 E 29 DE MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2022 | 615.20 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, EM 06, 13, 19 E 27 DE MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2022 | 4150.99 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2022 | 328.05 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 27 DE MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002877 | 02/06/2022 | 15665.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.806,41 LITROS DE GASOLINA COMUM E 243,36 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002878 | 02/06/2022 | 8256.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.073,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002879 | 02/06/2022 | 46645.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.711,72 LITROS DE GASOLINA COMUM E 373,46 OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2022 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇAO NUNES & MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA NEUROLOGICA, DESTINADO A PACIENTE GARDENIA SOUZA DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM JOELHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE ALIRIO JOSE NEVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2022 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CERCLAGEM, DESTINADO A PACIENTE ADALZIRA VIRGINIA DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2022 | 3300.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CERCLAGEM, DESTINADO A PACIENTE ADALZIRA VIRGINIA DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2022) DO VEICULO DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002876 | 02/06/2022 | 13828.77 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.798,28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 02/06/2022 | 80.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO GREEN (SAMU), DE PLACA OGG-7932, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 02/06/2022 | 1150.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER (SAMU), DE PLACA QFB-3793, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 2000654 | 02/06/2022 | 20200.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE AUTOCLAVES DIGITAL AUTOMATICA 21L; 07 UND SELADORA SELABEM; 01 UND ALTMIX DIGITAL AMALGAMADOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES HOSPITALARES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002869 | 02/06/2022 | 8796.55 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 234,94 LITROS DE GASOLINA COMUM E 958,82 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2022 | 316.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM MAIO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002888 | 02/06/2022 | 7938.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002894 | 02/06/2022 | 9445.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002872 | 02/06/2022 | 215.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2022 | 315.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002874 | 02/06/2022 | 68455.85 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 47,57 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.340,19 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002892 | 02/06/2022 | 22800.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002893 | 02/06/2022 | 14353.50 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002866 | 02/06/2022 | 3150.87 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 409,73 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2022) DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0C04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2021 E 2022) DO VEICULO CAMINHAO PIPA 4.400, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2021 E 2022) DO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA RLT-9H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/06/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM MAIO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/06/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/06/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM MAIO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM MAIO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2022 | 363.60 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/06/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/06/2022 | 435.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA GRUPO DE DANÇA (QUADRILHA), EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/06/2022 | 250.00 | 00009503562473 | OSCAR DE FARIAS VILLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE DE BEACH TENNIS DE TAPEROA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, RELATIVO AO 2º OPEN ARENA LATIV DE BEACH TENNIS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000655 | 03/06/2022 | 2698.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/06/2022 | 2574.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 143 FARDOS DE GUARANÁ SANTA JOANA 200ML C/12 UND, EM MAIO/2022, PARA REALIZAÇAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/06/2022 | 617.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2022) E MULTAS (STTP) DO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/06/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA PAZ G. FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002923 | 03/06/2022 | 8256.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.073,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/06/2022 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/06/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/06/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002925 | 03/06/2022 | 492.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 82 (UND) DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, EM MAIO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/06/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2021 E 2022) DO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA RLT-9J19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/06/2022 | 489.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO (2022) E MULTAS (STTP) DO VEICULO ONIBUS VW COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002924 | 03/06/2022 | 1152.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 192 (UND) DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, EM MAIO/2022, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/06/2022 | 4890.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 08 CAMERAS DE MONITORAMENTO EM INFRA-VERMELHO COM GRAVADOR DVR STAND ALONE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A INSTALAÇAO NA EMEF MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002933 | 04/06/2022 | 2763.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO COM MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA EMEF MANOEL DE FARIAS SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002934 | 04/06/2022 | 3040.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO COM MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA CRECHE ADELAIDE MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/06/2022 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/06/2022 | 6860.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 245 ROLOS DE ARAME GALVANIZADO BELGO BWG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002930 | 04/06/2022 | 6837.96 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002967 | 06/06/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. MAIO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/06/2022 | 458.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND VIRABREQUIM STIHL, DESTINADOS A MANUTENÇAO CORRETIVA DA ROÇADEIRA HID., PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/06/2022 | 4500.00 | 00031151239810 | JOAO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO NA PRAÇA DE EVENTOS, UTILIZANDO DOIS ALISADORES DE PISO E UMA CORTADORA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002979 | 06/06/2022 | 6635.96 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002955 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MAIO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM ABRIL E MAIO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2022 | 3150.00 | 40511835000120 | MARIA JOSE DE SOUZA 08812018475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002974 | 06/06/2022 | 420.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 04 BANERS TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/06/2022 | 960.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 04 FAIXAS TAMANHO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000656 | 06/06/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000657 | 06/06/2022 | 7592.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 06/06/2022 | 4350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2000659 | 06/06/2022 | 17190.80 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002946 | 06/06/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 05/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/06/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇAO), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002941 | 06/06/2022 | 885.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 59 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DOS EVENTOS DO DIA DAS MAES, DIA DA ENFERMAGEM E CULMINANCIA ANTIMANICOMIAL, REALIZADOS PELO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002953 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002970 | 06/06/2022 | 630.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 84 (UND) DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, EM MAIO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/06/2022 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002980 | 06/06/2022 | 15642.17 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, EXECUTADOS NA UBS III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002981 | 06/06/2022 | 18968.01 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EXECUTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/06/2022 | 10000.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/06/2022 | 4500.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/06/2022 | 3700.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/06/2022 | 2800.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/06/2022 | 4800.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/06/2022 | 5800.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2022 | 3900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/06/2022 | 4000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2022 | 10000.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2022 | 4500.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002960 | 06/06/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA 5919050449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 100 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, SOB O TITULO "A MANEIRA DE ZÉ LIMEIRA", DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/06/2022 | 8000.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO COSTA VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002952 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002959 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM MAIO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002964 | 06/06/2022 | 6090.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 87 HORAS NO MES DE MAIO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002966 | 06/06/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MAIO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002972 | 06/06/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM MAIO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002963 | 06/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 05/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/06/2022 | 300.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003006 | 07/06/2022 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L EO, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003007 | 07/06/2022 | 5410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 750-16 E 06 UND CAMARA 750R16, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 , DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003008 | 07/06/2022 | 10060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 1000-20, 04 UND CAMARA 1000-20 E 04 UND PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/06/2022 | 200.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/06/2022 | 6500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA, DESTINADO AO MENOR SUETONIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/06/2022 | 1070.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TC DE TORAX, PELVE E ABDOME SUPERIOR (TODOS C/ CONTRASTE), DESTINADO A ALZIRA MARIA DA SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003009 | 07/06/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 185/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/06/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/06/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/06/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/06/2022 | 134.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/06/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE PIRES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/06/2022 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/06/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAÍDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00009495414431 | LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/06/2022 | 120.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/06/2022 | 56.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/06/2022 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2022 | 135.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUARDALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/06/2022 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/06/2022 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/06/2022 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/06/2022 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2022 | 82.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JUNHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 07/06/2022 | 960.00 | 00000957835477 | JULLIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE 08 SESSOES DE FONOTERAPIA, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 07/06/2022 | 1800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 4.000 UND DE CARTOES DE VACINAÇAO COLORIDOS DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2022 | 4500.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE CARROÇA E ESTRUTURAS EM METAL PARA AUXILIAR NA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/06/2022 | 350.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE PORTOES ALOCADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2022 | 180.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND BATERIA TIT/MIX/, 01 UND PATIM FREIO E 01 UND RETENTOR BENG TIT, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA RLU-2E79, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00001814871446 | NIVALDO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNICIPAL DE VAQUEJADA. REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2022 | 244.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E ADEREÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NA CONFECÇAO DAS FANTASIAS DE GRUPO DE DANÇA JUNINA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2022 | 60.00 | 00070219757402 | ALAN NILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO COORD. DA DIVISAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CARUARU-PE, EM JUNHO/2022, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO SAO JOAO DAQUELE MUNICIPIO, EM BUSCA DE IDEIA E MELHORIAS PARA ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO DE TAPEROÁ, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 08/06/2022 | 600.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE USG MAO DIREITA, USG PUNHO DIREITO, USG MAO ESQUERDA E USG PUNHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA CONCEIÇAO BORGES TEOFILO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/06/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2022 | 150.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2022 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2022 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2022 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003047 | 08/06/2022 | 539.92 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003041 | 08/06/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003048 | 08/06/2022 | 3452.62 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2022 | 36.00 | 00010158298489 | LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIO (DIGITADOR), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 08 DE JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003044 | 08/06/2022 | 1380.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA EMEF PEDRO FARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003049 | 08/06/2022 | 20677.50 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2022 | 2357.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ADEREÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2022 | 21.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 154.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0003063 | 09/06/2022 | 11300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003062 | 09/06/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A MAIO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/06/2022 | 750.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2022 | 3100.00 | 00013941560492 | LUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003075 | 09/06/2022 | 2200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MAIO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 08 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2022 | 1070.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 21 UND KIT VARAO LINHA ECO DUPLO E 11 UND VARAO CORES, DESTINADO A CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2022 | 5238.70 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DIVERSOS MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME MATERIAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/06/2022 | 360.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2022 | 394.45 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 02 DE MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2022 | 1845.60 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003072 | 09/06/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPÊUTAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ PSICOPEDAGOGICAS; 30 C/ FONOAUDIÓLOGO), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003073 | 09/06/2022 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MAIO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003077 | 09/06/2022 | 5640.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2022 | 474.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND KIT VARAO GROSSO E 03 UND CORTINA C/ ILHOS GRANITE 220X180, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00007230651441 | MARIA LUCIALDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE AUTO MAQUIAGEM, OFERTADOS A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2022 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 05/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003074 | 09/06/2022 | 990.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE MAIO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 09/06/2022 | 1976.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO MUNICIPE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 09/06/2022 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE SEGMENTO COMPLEMENTAR PARAVERTEBRAL E LINGUA, DESTINADO AO PACIENTE MARCILIO CARVALHO DE ARAUJO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000666 | 09/06/2022 | 33930.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 40 C/ UROLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E ARTESAOS DO NOSSO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 34º SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2022 | 500.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO JUNINO DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2022, REALIZADO ENTRE AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003082 | 09/06/2022 | 120000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇOES EDIÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA CANTORA TATY GIRL, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 24 DE JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2022 | 500.00 | 00034035732818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL, REALIZADO DURANTE EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE MARCAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/06/2022 | 250.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2022 | 500.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO A RESPEITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003076 | 09/06/2022 | 6600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003078 | 09/06/2022 | 3104.40 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 156 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2022 | 1560.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 KIT DE FLORES ARTESANAIS EM EVA C/ 24 PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A CURSO DE CONFECÇAO DE FLORES ARTESANAIS OFERTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00006300112497 | LIVIA RAILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS COBERTAS C/ LONA, PARA SERVIREM DE APOIO AS AÇOES DE CONTROLE E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) AO AR LIVRE E NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2022 | 7200.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA A CEU ABERTO, DESTINADA AO PACIENTE JOSE LUIZ DE HOLANDA SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2022 | 0.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2022 | 0.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2022 | 399.00 | 00007517110470 | ELTON MARCOLINO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2022 | 231.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003151 | 13/06/2022 | 6480.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 432 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MAIO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/06/2022 | 792.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/06/2022 | 360.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2022 | 4682.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 12 CAMERAS DE MONITORAMENTO EM INFRA-VERMELHO COM GRAVADOR DVR STAND ALONE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A INSTALAÇAO NA EMEF ODACY VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/06/2022 | 720.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/06/2022 | 396.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, JOAO PESSOA 3X E ITABAIANA 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/06/2022 | 720.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E JOAO PESSOA 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/06/2022 | 360.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2022 | 366.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 2X EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2022 | 468.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/06/2022 | 540.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 2X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/06/2022 | 708.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 4X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2022 | 852.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2022 | 900.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 24X E JOAO PESSOA 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2022 | 852.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 5X E RECIFE 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2022 | 792.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E JOAO PESSOA 3X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/06/2022 | 684.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 2X, PATOS 1X E RECIFE-PE 2X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/06/2022 | 780.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 13X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/06/2022 | 756.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/06/2022 | 72.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2022 | 432.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2022 | 258.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, JOAO PESSOA 1X E FORTALEZA 1X, EM MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A MAIO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003150 | 13/06/2022 | 24014.66 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003152 | 13/06/2022 | 1455.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 97 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE MAIO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003153 | 13/06/2022 | 2603.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003154 | 13/06/2022 | 11813.94 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003155 | 13/06/2022 | 11708.61 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003156 | 13/06/2022 | 5110.54 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003157 | 13/06/2022 | 18937.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2022 | 412.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2022 | 66.70 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E PIRULITOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS EVENTOS COM OS USUARIOS DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2022 | 95.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/06/2022 | 114.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IVONALDO SILVÉRIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/06/2022 | 85.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES. , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/06/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOANA D'ARC DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOANA D'ARC DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/06/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOANA D'ARC DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/06/2022 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2022 | 91.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2022 | 45.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2022 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/06/2022 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2022 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2022 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2022 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/06/2022 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/06/2022 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/06/2022 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2022 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/06/2022 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/06/2022 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/06/2022 | 36.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDE 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2022 | 238.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 4X, CAMPINA GRANDE 1X, PATOS 1X E MONTEIRO 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2022 | 126.05 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2022 | 315.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 13/06/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO C/ DURAÇAO DE 30 MINUTOS, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 13/06/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO C/ DURAÇAO DE 30 MINUTOS, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000671 | 13/06/2022 | 1210.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2022 | 497.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2022 | 2500.00 | 00071606479474 | ROBSON RAYNAN GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM FORRO DE GESSO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003167 | 13/06/2022 | 30000.00 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DAS VIAS PUBLICAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2022 | 803.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2022 | 4151.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2022 | 548.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2022 | 1036.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2022 | 6453.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2022 | 696.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2022 | 7140.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2022 | 16180.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2022 | 666.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 14/06/2022 | 26086.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 14/06/2022 | 1363.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 14/06/2022 | 4884.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 14/06/2022 | 3030.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 14/06/2022 | 12998.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 14/06/2022 | 31557.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 14/06/2022 | 4739.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 14/06/2022 | 8666.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 14/06/2022 | 1006.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 14/06/2022 | 3847.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 14/06/2022 | 10532.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 14/06/2022 | 7205.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 14/06/2022 | 46781.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2022 | 8898.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (ELE) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003193 | 14/06/2022 | 1752.25 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2022 | 1440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003188 | 14/06/2022 | 2455.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NOS PSF II E NO PSF VII, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003189 | 14/06/2022 | 1930.30 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIDADE EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003190 | 14/06/2022 | 2860.65 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIDADE EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003191 | 14/06/2022 | 1350.80 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIDADE EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003195 | 14/06/2022 | 2615.90 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2022 | 7928.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2022 | 174257.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2022 | 46896.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2022 | 48008.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2022 | 18331.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003194 | 14/06/2022 | 8675.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2022 | 16922.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003192 | 14/06/2022 | 1384.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IPMT), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/06/2022 | 8950.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) DE MESA EM FORMATO L COM GAVETAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2022 | 4457.69 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/06/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/06/2022 | 2570.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/06/2022 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/06/2022 | 286.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/06/2022 | 2230.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 85 UND DE BOLOS E 124 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/06/2022 | 1635.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 95 UND DE BOLOS E 70 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/06/2022 | 1635.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE BOLOS E 31 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/06/2022 | 1890.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAINEL EM ACM, MEDINDO 3,00 X 1,00, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, COM LETRAS E LOGO COM PINTURA AUTOMOTIVA E ENVERNIZADAS, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 15/06/2022 | 1620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM QUADRIL ESQUERDO, RM DE TORNOZELO ESQUERDO E RM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 15/06/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM ABDOME TOTAL, DESTINADOS A PACIENTE MARIA RODRIGUES AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 15/06/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME: ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO AO PACIENTE MARLENE BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 15/06/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME: ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO A PACIENTE VANEIDE CIRILO BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 15/06/2022 | 1600.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES (PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRAÇOES, SUTURAS E IMOBILIZAÇOES), DESTINADO AO PACIENTE PAULO MARIANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/06/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE MAIO/2022 E 15 DE JUNHO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003206 | 15/06/2022 | 65000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003207 | 15/06/2022 | 25000.00 | 27019000000190 | ALINE I R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA CANTORA ALINE REIS, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 23 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/06/2022 | 1300.00 | 18970324000118 | FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LAYOUT PARA GUIA DIGITAL DE SERVIÇOS E ROTA TURISTICAS, PARA FOLDER NA EXPOTURISMO-PB, PARA OUTDOOR DA ROTA CARIRI CULTURAL, PARA PEÇAS GRAFICAS VARIADAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003212 | 16/06/2022 | 90000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR VICENTE NERY, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 23 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003213 | 16/06/2022 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO D2, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/06/2022 | 1030.04 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 UND DE BALOES, PARA ORNAMENTAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ELETRICO DA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 17/06/2022 | 2800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (POSTECTOMIA), DESTINADO AO PACIENTE ALCIONE JANIO AIRES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/06/2022 | 250.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A ABARÉ-BA, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/06/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A ABARÉ-BA, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/06/2022 | 60.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003223 | 18/06/2022 | 26271.40 | 30747910000101 | MEDICMESO CENTRO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS DAS CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO E LAUDO DE INSALUBRIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003250 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003226 | 20/06/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003227 | 20/06/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003242 | 20/06/2022 | 955.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA OSVALDO COSTA VILAR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003244 | 20/06/2022 | 270.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2022 | 250.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E REBOQUES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2022 | 360.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2022 | 7400.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE ROSALIA DA CONCEIÇAO GOUVEIA (08-03-22); MARIA LOURENÇO ARAUJO (09-03-22); JOAO BATISTA JERONIMO DOS SANTOS (10-04-22), ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003240 | 20/06/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2022 | 120.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E REBOQUES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003252 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 70 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA TERRA DOS FORTES, OFERTADO AOS COMPONENTES DESTA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003224 | 20/06/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE MAIO/2022 E 20 DE JUNHO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003225 | 20/06/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE MAIO/2022 E 20 DE JUNHO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2022 | 125.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/05 A 18/06/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00008332790417 | MARCIO RODRIGUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00003755893410 | JOSÉ ALBERTO SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/06/2022 | 2100.00 | 00003293664407 | CLAUDIO VANDERLINO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 21 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00001616642459 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009772622432 | SERAFIM DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2022 | 1820.00 | 00002436107424 | REINALDO BESERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 26 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2022 | 1540.00 | 00005399410427 | LUCIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 22 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2022 | 1540.00 | 00009394928499 | ROMILDO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 22 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2022 | 1190.00 | 00001626784442 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 17 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00010461188465 | DAMIAO FERNANDO SERAFIM BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00010612821714 | FABIANO RUFINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2022 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT SHOW PIROTÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO/2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA , ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003241 | 20/06/2022 | 60.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E REBOQUES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011265585407 | POLLYANA BARBOZA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 15/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/06/2022 | 363.60 | 00011107113440 | RENATO ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003237 | 20/06/2022 | 272.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003291 | 21/06/2022 | 13113.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇAO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2022 | 3483.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/06/2022 | 365.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003317 | 21/06/2022 | 2380.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA " ITAU SOCIAL", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/06/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003292 | 21/06/2022 | 3900.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTA DE COFFE BRAK, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO/2022, FORNECIDOS EM OCASIAO DA VIGÉSIMA EDIÇAO DO ENCONTRO DE ASTRONOMIA DO NORDESTE (EANE), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003295 | 21/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 24 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003296 | 21/06/2022 | 30000.00 | 22786579000100 | LUCAS RAFAEL FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICA MUSICAIS NA GRANDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2022 (PREVIAS JUNINAS), COM AS ATRAÇOES: BANDA JAMBO, ROMULO SANTIAGO E BANDA, RICARDO E BANDA CHA DE ALECRIM, CORAÇAO BANDIDO, BANDA LAGOA DE ONÇA, TOINHO PARAIBA, JOYCE SHOW, TRIO CARNAUBA E BETO VAQUEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003298 | 21/06/2022 | 11550.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICO MUSICAIS NA GRANDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2022 (PREVIAS JUNINAS), COM AS ATRAÇOES: VINICIUS DO ACORDEON, KLEDSON ANDRADE, FORRO DE SITIO, TIAGUINHO BREGADEIRA E LIANÇA DO FORRO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003316 | 21/06/2022 | 17507.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003318 | 21/06/2022 | 20404.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRELIÇA BOX TRUSS EM ALUMINIO, SOM MEDIO PORTE E TELAO DE LED 1M X 1M E SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA DE APOIO E SUPORTE AO EVENTO DA PREVIA DE SAO JOAO, TODOS OFERTADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/06/2022 | 869.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/06/2022 | 850.00 | 00018093868534 | VANDERLEI TRINDADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/06/2022 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SAO JOSE E SAO FRANCISCO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/06/2022 | 7327.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 21/06/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM PELVE FEMININA COM CONTRASTE, DESTINADOS A PACIENTE CREUZA ALVES DE LIMA MAXIMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 21/06/2022 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS MACIEL DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000698 | 21/06/2022 | 14460.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 21/06/2022 | 741.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/06/2022 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEr EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/06/2022 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUIZA SABRINA ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEr EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/06/2022 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/06/2022 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/06/2022 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/06/2022 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLE ALVES VICENTE , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/06/2022 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLE ALVES VICENTE , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/06/2022 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ DE LIMA CARDOSO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/06/2022 | 48.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ DE LIMA CARDOSO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/06/2022 | 25.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ DE LIMA CARDOSO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/06/2022 | 45.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/06/2022 | 51.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/06/2022 | 116.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUZIA SABRINA ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/06/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/06/2022 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUZIA SABRINA ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/06/2022 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/06/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JUNHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003314 | 21/06/2022 | 12068.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2022 | 791.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/06/2022 | 142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/06/2022 | 377.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/06/2022 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/06/2022 | 46.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JUNHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/06/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A GERENTE DO DEP. ASSESSORIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR O MATERIAL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/06/2022 | 36.00 | 00010158298489 | LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO (DIGITADOR), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR O MATERIAL PARA A CONFERENICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/06/2022 | 36.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO (VIGIA), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PEGAR O MATERIAL PARA A CONFERENICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/06/2022 | 6975.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/06/2022 | 1806.40 | 04647887003180 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/06/2022 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA EM 10 EXTINTORES DE PÓ ABC 06 KG, ALOCADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/06/2022 | 1475.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE EXTINTORES DE PO QUIMICO ABC 06KG E DIVERSAS PLACAS FOTOLUMINESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003315 | 21/06/2022 | 16876.70 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/06/2022 | 3423.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/06/2022 | 2107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/06/2022 | 23340.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/06/2022 | 3896.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003336 | 22/06/2022 | 11022.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2022 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2022 | 8145.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/06/2022 | 165.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003337 | 22/06/2022 | 9774.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003335 | 22/06/2022 | 8839.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/06/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/06/2022 | 1187.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE BOLOS E 31 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000701 | 22/06/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000702 | 22/06/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 22/06/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/06/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE MAIO/2022 E 15 DE JUNHO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/06/2022 | 40494.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003339 | 22/06/2022 | 11053.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003340 | 22/06/2022 | 6976.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 102 (UND) LAMPADAS DE LED 65W, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00010167296426 | GUILHERMANDO VALENTIN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTOR, PRESTADOS DURANTE 21 DIAS NA RECUPERAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003334 | 22/06/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/06/2022 | 250.00 | 00089388461487 | JOSE ROBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "SAO PAULO DO JATOBA ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SITIO SAO FELIX, NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003332 | 22/06/2022 | 10000.00 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DAS VIAS PUBLICAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003346 | 22/06/2022 | 5000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS DE EVENTO DO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROA: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003347 | 22/06/2022 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R13, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003338 | 22/06/2022 | 442.65 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003348 | 22/06/2022 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE CAMARA 1400-24, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA RG140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003359 | 23/06/2022 | 85845.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA, SONS DE GRANDE PORTE E TELOES DE LED 1M X 1M E SERVIÇO DE TRANSMISSAO AUDIO VISUAL PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DO EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", TODOS OFERTADOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/06/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JUNHO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/06/2022 | 2200.00 | 00009793889454 | IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 22 DIAS, NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/06/2022 | 2500.00 | 00004136203446 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 25 DIAS, NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA E DO PALCO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00004136203446 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA JOAO SUASSUNA, PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003360 | 23/06/2022 | 32630.00 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO BAIRRO DOS PROFESSORES, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000704 | 23/06/2022 | 7485.60 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 23/06/2022 | 1440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/06/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/06/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/06/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/06/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003363 | 25/06/2022 | 9336.60 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FESTIVO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/06/2022 | 83.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2022 | 71.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 27/06/2022 | 506.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 27/06/2022 | 168.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003377 | 27/06/2022 | 5534.42 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003385 | 27/06/2022 | 2054.42 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FORMAÇAO DE KIT'S DE ENXOVAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003387 | 27/06/2022 | 7883.68 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/06/2022 | 197.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/06/2022 | 1441.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/06/2022 | 318.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/06/2022 | 14367.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003372 | 27/06/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/06/2022 | 468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JUNHO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003382 | 27/06/2022 | 6588.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003383 | 27/06/2022 | 3574.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/06/2022 | 136.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003380 | 27/06/2022 | 4264.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003381 | 27/06/2022 | 15592.31 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/06/2022 | 117.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/06/2022 | 145.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/06/2022 | 1567.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CADEIRA START C1 ECONOMY, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003386 | 27/06/2022 | 948.84 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FORMAÇAO DE KIT'S DE ENXOVAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/06/2022 | 1100.25 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FORMAÇAO DE KIT'S DE ENXOVAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/06/2022 | 182.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/06/2022 | 323.93 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 15 DE JUNHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/06/2022 | 325.80 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 07 DE JUNHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/06/2022 | 153.80 | 00016158962449 | ARNALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE ARNALDO ALVES DINIZ EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 08/06/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/06/2022 | 176.25 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 15 DE JUNHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/06/2022 | 1429.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0003371 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE MAIO E 25 DE JUNHO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003373 | 27/06/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/06/2022 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003378 | 27/06/2022 | 9457.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003396 | 28/06/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/06/2022 | 4300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO E SERVIÇOS CLINICOS COM A ESTADIA DO QUARTO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA FATIMA LIMA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003408 | 28/06/2022 | 7816.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL, 100 UND DE PASTAS C/ABAS OFICIO E 300 UND DE EVA EMBORRACHADO 42X60, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003397 | 28/06/2022 | 1680.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTA DE COFFE BRAK, EM JUNHO/2022, TOTALIZANDO 112 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO VIDA ATIVA, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/06/2022 | 600.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: MARILENE ALVES DE SOUSA) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003405 | 28/06/2022 | 4999.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 100 UND DE PASTAS C/ABAS OFICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2022 | 8484.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2022 | 7990.93 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2022 | 18878.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003407 | 28/06/2022 | 12019.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 100 UND DE PASTAS C/ABAS OFICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2022 | 16187.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2022 | 72880.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2022 | 365739.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2022 | 68356.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2022 | 96673.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2022 | 17381.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2022 | 36422.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2022 | 37970.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2022 | 96016.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003400 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003406 | 28/06/2022 | 8457.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 300 UND DE CAIXAS ARQUIVO POLIONDAS MEDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2022 | 37004.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/06/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/06/2022 | 9330.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003399 | 28/06/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003404 | 28/06/2022 | 3294.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL E 600 UND DE EVA EMBORRACHADO 42X60, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2022 | 11060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2022 | 9424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2022 | 8484.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2022 | 9356.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2022 | 15509.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/06/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/06/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000709 | 28/06/2022 | 3159.02 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM MARÇO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/06/2022 | 911.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU 2.2, 03 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PPU, 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000711 | 28/06/2022 | 7900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/06/2022 | 1624.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/06/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/06/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0003398 | 28/06/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2022 | 500.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANTENÇAO DOS PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2022 | 36150.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2022 | 71571.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/06/2022 | 5000.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, OFERTADOS DURANTE 06 DIAS DE FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2022 | 15343.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2022 | 9362.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, NOS DIAS DO EVENTO FESTIVO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU" EM JUNHO/2022, OFERTADOS AOS ARTISTAS VICENTE NERY, TATY GIRL, HENRY FREITAS, OS TRES DO NORDESTE E O FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, JUNTO DE SUAS RESPECTIVAS EQUIPES DE TRABALHO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003463 | 29/06/2022 | 30450.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE FECHAMENTOS P/ BARRACAS (TAMANHO 2M X 2,10M) E LOCAÇAO DE TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 EM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", TODOS OFERTADOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003464 | 29/06/2022 | 25575.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA 03267402441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS TUBULARES EM FORMA DE PIRAMIDE (CHAPEU DE BRUXA E COBERTURA EM LONA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ:VEM DANÇAR MAIS EU", TODOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 29/06/2022 | 2839.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/06/2022 | 10326.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 29/06/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 29/06/2022 | 41692.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 29/06/2022 | 54135.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 29/06/2022 | 6867.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - ESPAÇO A.M.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 29/06/2022 | 15768.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 29/06/2022 | 64565.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 29/06/2022 | 17896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/06/2022 | 9478.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/06/2022 | 5005.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/06/2022 | 17332.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/06/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/06/2022 | 6763.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/06/2022 | 7884.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/06/2022 | 23318.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/06/2022 | 9272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/06/2022 | 15090.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/06/2022 | 34662.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 29/06/2022 | 10819.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/06/2022 | 54790.03 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 29/06/2022 | 92370.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 29/06/2022 | 848.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DO SERVIDOR (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2022 | 660.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFERENTE AOS PROFESSORES DO EANE (ENCONTRO DE ASTRONOMIA DO NORDESTE), MOTORISTA DO CARRO FUMACÊ E ASSESSOR DO SETOR DE LICITAÇAO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, DE ESCOLA COM 04 SALAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003462 | 29/06/2022 | 52730.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA 09150146459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.200 UND CAMISAS EM MALHA PV E 750 UND DE SHORTS EM HELANÇA COLEGIAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FARDAMENTO ESCOLAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | AQUISICAO DE MOB. EQUIPAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003469 | 29/06/2022 | 160650.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | AQUISICAO DE MOB. EQUIPAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003470 | 29/06/2022 | 78588.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.124 UND KIT MATERIAL ESCOLAR, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2022 | 161.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2022 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2022 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2022 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARIA SILEIDE BARRETO PINTO, NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS 2022, REALIZADO NO CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2022 | 5703.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00012537604466 | ELIANE DE GOUVEIA EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM FOGOS E EFEITOS ESPECIAIS EM DIVERSAS APRESENTAÇOES PARA A QUADRILHA JUNINA TERRA DOS FORTES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2022 | 5837.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2022 | 12761.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO ENS INF, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2022 | 125341.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - ENS FUND, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2022 | 32743.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO ENS FUND, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2022 | 15769.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% ENS FUND-CTR- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2022 | 14931.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% APOIO ENS FUND-CTR -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2022 | 7832.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2022 | 3732.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% APOI ENS INFANTIL -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003471 | 30/06/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003473 | 30/06/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2022 | 10489.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CTR- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2022 | 1814.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COM- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA- COM- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2022 | 506.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO - COM -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO - CTR-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/06/2022 | 15908.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SES- 15% EST REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/06/2022 | 2971.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% - CAPS- EST REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/06/2022 | 895.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SES 15% AG VIG- EST- REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/06/2022 | 1835.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SES-15%-POLICLINICA- REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/06/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS-FARMACIA BASICA EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/06/2022 | 8104.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS-ACS- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/06/2022 | 13657.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS-UBS- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/06/2022 | 2753.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS- CEO- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/06/2022 | 6148.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS- PEVA- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/06/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS- CAPS- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/06/2022 | 2482.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS- POLICLINICA- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/06/2022 | 1398.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS -NASF- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/06/2022 | 6206.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FS -SAMU- EST- COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/06/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/06/2022 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/06/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/06/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/06/2022 | 2088.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/06/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - ESPAÇO A.M.I. - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/06/2022 | 9065.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/06/2022 | 6406.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - COM DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/06/2022 | 176.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000762 | 30/06/2022 | 9238.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000763 | 30/06/2022 | 123.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 ROLOS ALGODAO HIDROFILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2022 | 4982.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TURSIMO, CULTURA E LAZER -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003527 | 30/06/2022 | 6300.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONS DE PEQUENO PORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,TODOS OFERTADOS NOS DIAS 20, 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003528 | 30/06/2022 | 16236.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA DE APOIO E SUPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NOS DIAS, 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003529 | 30/06/2022 | 59750.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICO MUSICAIS NA GRANDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, COM AS ATRAÇOES: GAVIOS DE SERRA, BENA DE TAPEROA, DIDA PACHEQUINHO, BOY DO PISEIRO E BEBEL SILVA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003530 | 30/06/2022 | 15800.00 | 22786579000100 | LUCAS RAFAEL FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICO MUSICAIS NA GRANDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022, COM AS ATRAÇOES: DIDA BASS, AILTIN ARAUJO, NEGUINHO SANFONEIRO E PARCEIROS DO FORRO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003531 | 30/06/2022 | 17681.15 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS DE EVENTO DO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROA: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PERIODO NOTURNO, DURANTE 6 DIAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2022 | 11101.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2022 | 3362.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA- COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2022 | 12394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CTR- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003472 | 30/06/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JUNHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-(COM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-(ELE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADA -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2022 | 2906.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TE. CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TE. COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL-CREAS- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL-CRAS- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2022 | 863.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2022 | 2433.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL-SCFVCAI- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2022 | 2262.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. CRIANÇA FELIZ -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JUNHO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JUNHO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003535 | 01/07/2022 | 60923.49 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003534 | 01/07/2022 | 10000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR E POETA HUMBERTO GUEDES, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROÁ: VEM DANÇAR MAIS EU", NO DIA 23 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003538 | 01/07/2022 | 3262.91 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE PAINEL EM LONA E ADESIVOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROA: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2022 | 3458.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE OUTDOOR EM LONA 5,00 X 2,00 E 300 ADESIVOS A3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROA: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM JULHO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 01/07/2022 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000765 | 01/07/2022 | 7519.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2022 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO), PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM 04 SALAS, EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/07/2022 | 36.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO, RELATIVO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 05/07/2022, PARA TRATAR DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2022 | 36.00 | 00007665311474 | CARLOS EDUARDO FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO, RELATIVO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 05/07/2022, PARA TRATAR DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2022 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FABIANO RANGEL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/07/2022 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/07/2022 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/07/2022 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/07/2022 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2022 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2022 | 73.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/07/2022 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDERLEIA PRUDENCIO PEREIRA PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2022 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDERLEIA PRUDENCIO PEREIRA PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/07/2022 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/07/2022 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/07/2022 | 121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2022 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVÂNIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2022 | 51.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVÂNIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2022 | 110.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2022 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2022 | 94.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA PATRICIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/07/2022 | 49.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/07/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/07/2022 | 71.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/07/2022 | 79.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/07/2022 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVÂNIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/07/2022 | 1360.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 136 UND DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/07/2022 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 05 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/07/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/07/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 06/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/07/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM JUNHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/07/2022 | 123.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESET EM IMPRESSORA LASERJET M-404DW, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/07/2022 | 770.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 77 UND DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/07/2022 | 4500.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/07/2022 | 3700.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/07/2022 | 4800.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/07/2022 | 7000.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/07/2022 | 910.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 91 UND DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/07/2022 | 10000.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/07/2022 | 2800.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/07/2022 | 3900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/07/2022 | 10000.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/07/2022 | 4500.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/07/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/07/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM JUNHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/07/2022 | 2553.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 37 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS EPSON ECOTANK, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/07/2022 | 453.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PLACA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/07/2022 | 45820.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 55/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/07/2022 | 22140.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 54/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/07/2022 | 40539.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 43/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/07/2022 | 35170.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 31/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/07/2022 | 11228.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 19/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/07/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM JUNHO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/07/2022 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 04/07/2022 | 150.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE USG OE (ECOGRAFIA), DESTINADO A PACIENTE CARMELITA MARIA PEQUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 04/07/2022 | 1170.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 09 SESSOES, EM JUNHO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 04/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE PAULO LEITE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000772 | 04/07/2022 | 18495.86 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003570 | 04/07/2022 | 8951.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/07/2022 | 25.57 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003619 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003632 | 05/07/2022 | 241.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003627 | 05/07/2022 | 11850.49 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 307,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.301,42 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003630 | 05/07/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. JUNHO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000773 | 05/07/2022 | 1649.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 05/07/2022 | 160.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E EMISSOES OTOACUSTICAS, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 05/07/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ENEMA OPACO, DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000776 | 05/07/2022 | 21800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 05/07/2022 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (UND) TERM. MAX E MINIMA INTEIRA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003631 | 05/07/2022 | 74510.06 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 41,19 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.177,41 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/07/2022 | 238.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003642 | 05/07/2022 | 6600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003655 | 05/07/2022 | 5779.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003625 | 05/07/2022 | 3438.89 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 447,19 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM JUNHO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003633 | 05/07/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 06/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/07/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003616 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003623 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM JUNHO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003648 | 05/07/2022 | 550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2022, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003614 | 05/07/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003637 | 05/07/2022 | 50397.75 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.913,27 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003638 | 05/07/2022 | 222.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003646 | 05/07/2022 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA CRECHE EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003615 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003617 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTA DE COFFE BRAK, EM JUNHO/2022, TOTALIZANDO 120 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DOS EVENTOS "SAO JOAO DO ESPAÇO A.M.I.", ARRAIÁ DO CAPS E CONFERENCIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/07/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00006300112497 | LIVIA RAILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TENDAS COBERTAS C/ LONA, PARA SERVIREM DE APOIO AS AÇOES DE CONTROLE E PREVENÇAO AO CORONAVIRUS (COVID-19) AO AR LIVRE E NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003634 | 05/07/2022 | 49408.63 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.425,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003635 | 05/07/2022 | 11076.65 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.040,42 LITROS DE GASOLINA COMUM E 421,92 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003636 | 05/07/2022 | 3078.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 400,29 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003639 | 05/07/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPÊUTAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ PSICOPEDAGOGICAS; 30 C/ FONOAUDIÓLOGO), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/07/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 06 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003645 | 05/07/2022 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003629 | 05/07/2022 | 11803.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.534,89 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/07/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 06 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003644 | 05/07/2022 | 1210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003653 | 05/07/2022 | 6541.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MUNICIPES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00097910759487 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS A SEREM USADAS NOS ESPAÇOS ONDE OCORRERAM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/07/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: CIBELE EDVIRGES FERNANDES GUEDES), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS) JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/07/2022 | 450.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA DE FUMAÇA PARA APRESENTAÇOES DA QUADRILHA " TERRA DOS FORTES", A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003684 | 06/07/2022 | 1170.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2L C/06 UND , EM JUNHO/2022, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA "TERRA DOS FORTES" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM JUNHO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/07/2022 | 36.00 | 00008214277418 | ANA MARIA SOARES DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE NORMAS RECENTES, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ENFERMEIRAS QUE IRÃO AUXILIAR NA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/07/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE NORMAS RECENTES, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ENFERMEIRAS QUE IRÃOAUXILIAR NA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/07/2022 | 36.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE NORMAS RECENTES, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ENFERMEIRAS QUE IRÃO AUXILIAR NA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/07/2022 | 36.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE NORMAS RECENTES, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ENFERMEIRAS QUE IRÃO AUXILIAR NA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/07/2022 | 1580.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 06 DIÁRIAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO DE UMA VIAGEM A CAMPO GRANDE- MS, NO DIA 11 ATÉ O DIA 16 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003677 | 06/07/2022 | 846.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 63 (UND) DE AGUA ADS SERTÃO 20L, EM JUNHO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452022 | 0003676 | 06/07/2022 | 19300.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFATIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II) E OFERTA DE PALESTA COM PSICOLOGO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003679 | 06/07/2022 | 480.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80 (UND) DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, EM JUNHO/2022, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003686 | 06/07/2022 | 15747.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003656 | 06/07/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003670 | 06/07/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JUNHO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003671 | 06/07/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003678 | 06/07/2022 | 1020.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 FARDOS DE AGUA MINERAL INDAIA 12X 500ML E 80 (UND) DE AGUA ADS SERTÃO 20L, EM JUNHO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003682 | 06/07/2022 | 10429.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/07/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003683 | 06/07/2022 | 4602.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003685 | 06/07/2022 | 120.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE AGUA ADS SERTÃO 20L , EM JUNHO/2022, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/07/2022 | 2819.39 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E ADEREÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/07/2022 | 3706.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000779 | 06/07/2022 | 7951.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 06/07/2022 | 1300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/07/2022 | 9484.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JUNHO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/07/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM JUNHO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/07/2022 | 300.00 | 00008442230424 | ADRIANO NOBREGA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A COORDENAÇÃO DO TORNEIO AMADOR BENEFICENTE DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA O TIME (SANTA CRTUZ FC), DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UM TORNEIO EM JULHO/2022 NA ZONA RURAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A SECRETÁRIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM JUNHO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/07/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/07/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM JUNHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/07/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM JUNHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/07/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/07/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/07/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/07/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM JUNHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/07/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/07/2022 | 363.60 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/07/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/07/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/07/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/07/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/07/2022 | 1350.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 15 À 31 DE MAIO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/07/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/07/2022 | 840.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 21 UND DE TATAME 10MM L1 1M X 1M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003716 | 07/07/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 175/70R13 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/07/2022 | 870.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOLA EM CAMINHÃO PIPA 4400, DE PLACA OGG-4955, REFERENTE A SERETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/07/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9CKD1000JR014801, EM JUNHO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/07/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003691 | 07/07/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/07/2022 | 400.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO M. BENZ/ OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003690 | 07/07/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/07/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/07/2022 | 1440.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE TATAME 10MM L1 1M X 1M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (AMI), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003715 | 07/07/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 195/65R15 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 07 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/07/2022 | 2450.00 | 30251906000140 | PAULISTA PIZZA BURGUER SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DE PIZZAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A QUADRILHA "TERRA DOS FORTES" QUE REALIZARÁ A APRESENTAÇÃO DE SEU ESPETACULO EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003729 | 08/07/2022 | 776.10 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003723 | 08/07/2022 | 3064.60 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 154 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003725 | 08/07/2022 | 3810.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2022 | 157.80 | 00016158962449 | ARNALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE ARNALDO ALVES DINIZ EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 30/06/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2022 | 4234.02 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE MAIO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2022 | 2023.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2022 | 1294.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2022 | 41.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2022 | 231.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003724 | 08/07/2022 | 179.10 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2022 | 2552.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000783 | 08/07/2022 | 1760.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000784 | 08/07/2022 | 4535.10 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000785 | 08/07/2022 | 13601.24 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM ABRIL/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 08/07/2022 | 2210.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO AO PACIENTE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 08/07/2022 | 225.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO SAMU 2.2, 01 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000789 | 11/07/2022 | 2811.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000790 | 11/07/2022 | 528.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 CX DE TENOXICAM 40 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000791 | 11/07/2022 | 2811.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/07/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003740 | 11/07/2022 | 12330.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 822 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JUNHO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003739 | 11/07/2022 | 32057.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003742 | 11/07/2022 | 12729.68 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/07/2022 | 850.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESC, DE PLACA MOK-9282/PB, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2022 | 5182.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS CAMERAS E LAMPADAS, PERTENCENTE AOS ONIBUS ELETRICOS E MECANICOS, DE PLACAS (QSJ-4J87), (OFW-4476), (OGE-8640), (OGC-5059), (NQE-7953), (OGD-1466), (OGE-8650), (NQK-6986); ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003741 | 11/07/2022 | 1575.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 105 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JUNHO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003743 | 11/07/2022 | 2381.76 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2022 | 245.00 | 02936123000164 | EDJANE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 05/06 A 11/06/2022, DESTINADAS A EQUIPE QUE OFERTOU CURSOS DE ARTESANATO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003744 | 11/07/2022 | 6947.76 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2022 | 490.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SIENA (CONSELHO TUTELAR), DE PLACA RLU-3G76, VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/07/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/07/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA SANDRA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/07/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/07/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/07/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/07/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/07/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/07/2022 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/07/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/07/2022 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/07/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/07/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003778 | 12/07/2022 | 1950.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/07/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/07/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/07/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/07/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/07/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/07/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008637663400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/07/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAIS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008122980473 | GENIVAL FELIPE HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ALVES VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2022 | 1170.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2L C/06 UND , EM JUNHO/2022, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NAS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA "TERRA DOS FORTES" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/07/2022 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE MENISCECTOMIA POR VIDEOARTROSCOPIA EM JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE JOSILENE DE OLIVEIRA CAMILO NERI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003769 | 12/07/2022 | 2843.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003797 | 12/07/2022 | 123.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESET EM IMPRESSORA LASERJET M-404DW, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003801 | 12/07/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM JUNHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003807 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 12 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO; QTDE: 1), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003775 | 12/07/2022 | 2898.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003806 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003798 | 12/07/2022 | 453.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PLACA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003799 | 12/07/2022 | 2553.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 37 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS EPSON ECOTANK, EM JUNHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003802 | 12/07/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM JUNHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003808 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003800 | 12/07/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM JUNHO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2022 | 154.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000792 | 12/07/2022 | 11169.71 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000793 | 12/07/2022 | 11971.21 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000794 | 12/07/2022 | 11415.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000795 | 12/07/2022 | 11140.47 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000796 | 12/07/2022 | 6472.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000797 | 12/07/2022 | 8098.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000799 | 12/07/2022 | 1682.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/07/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM JUNHO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003805 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003809 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003839 | 13/07/2022 | 5504.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JULHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/07/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 13 DE JULHO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM A PRESIDENTE DA REDE MAGAZINE LUIZA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/07/2022 | 673.27 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2022 | 650.00 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TABUAS MADEIRAS DE PINUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/07/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO C/ MAPEAMENTO CEREBRAL, DESTINADO AO PACIENTE DAVI DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADOS AO PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000802 | 13/07/2022 | 278.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.260 CPR DE CARVEDILOL 6.25 MG E 1.000 CPR DE PARACETAMOL 500MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000803 | 13/07/2022 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 CPR DE CLONAZEPAN 2 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000804 | 13/07/2022 | 39.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 360 CPR DE CARVEDILOL 12,5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000805 | 13/07/2022 | 2567.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 13/07/2022 | 7283.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO GREEN AMBULANCIA, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 13/07/2022 | 3400.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DPF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO DUCATO GREEN AMBULANCIA, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/07/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/07/2022 | 11089.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003832 | 13/07/2022 | 8162.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 106 HORAS NO MES DE JUNHO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/07/2022 | 2200.00 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A COBERTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/07/2022 | 1968.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/07/2022 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/07/2022 | 65.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOSANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/07/2022 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA FARIAS A. BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/07/2022 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/07/2022 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/07/2022 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/07/2022 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDEILDA ALEXANDRINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/07/2022 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRA NEVES HORACIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/07/2022 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRA NEVES HORACIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/07/2022 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/07/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/07/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/07/2022 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/07/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDEILDA ALEXANDRINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/07/2022 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/07/2022 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/07/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOANGE SILVA CUNHA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/07/2022 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDEILDA ALEXANDRINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/07/2022 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/07/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA BASILIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/07/2022 | 81.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/07/2022 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/07/2022 | 120.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCADIO CAMPOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2022 | 45.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/07/2022 | 57.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/07/2022 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JULHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/07/2022 | 228.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A SANTO ANDRE 1X, CAMPINA GRANDE 2X, PATOS 1X, MONTEIRO 1X, SANTA LUZIA 1X, JUNCO DO SERIDÓ 1X E SANTA RITA 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/07/2022 | 336.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 2X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/07/2022 | 360.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/07/2022 | 720.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 4X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/07/2022 | 348.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 4X EM JUNHOO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/07/2022 | 636.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E PATOS 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/07/2022 | 840.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 4X E RECIFE 2X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/07/2022 | 612.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/07/2022 | 792.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/07/2022 | 768.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E PATOS 4X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/07/2022 | 756.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, RECIFE 2X E NATAL 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/07/2022 | 768.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, RECIFE 4X, NATAL 1X E JOAO PESSOA 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/07/2022 | 384.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/07/2022 | 540.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 2X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/07/2022 | 432.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/07/2022 | 624.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 8X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/07/2022 | 720.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 2X, MONTEIRO 2X E SERRA TALHADA 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/07/2022 | 144.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/07/2022 | 1600.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 13/06 E 16/06/2022 E EM 05/07/2022, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/07/2022 | 360.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA SOLICITAÇÃO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 19, 20 E 21 JULHO/2022, DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/07/2022 | 720.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2022 | 144.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/07/2022 | 264.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000809 | 14/07/2022 | 1892.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/07/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE JUNHO/2022 E 14 DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/07/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE JUNHO/2022 E 14 DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO, EM TORNEIO "FUTEBOL DAS ESTRELAS" DE CAMPO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 15/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 15/07/2022 | 1330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RM PELVE C/ CONTRASTE E RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADOS A PACIENTE LAURIZETE ALVES DE SOUZA CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 15/07/2022 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE ALCIDES AMANCIO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000813 | 15/07/2022 | 8061.01 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM MAIO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000814 | 15/07/2022 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 CPR CARBAMAZEPINA 200 MG E 1.500 CPR RISPERIDONA 3 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000816 | 15/07/2022 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 UND IBUPROFENO 50 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000817 | 15/07/2022 | 5612.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/07/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/07/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 15 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0003888 | 15/07/2022 | 49800.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND CONJUNTO DE REFEITORIO (MESA E ASSENTO INFANTO JUVENIL) E 12 UND CONJUNTO DE REFEITORIO (MESA E ASSENTO INFANTO), DESTINADOS AOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/07/2022 | 7000.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003890 | 15/07/2022 | 4664.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND IMPRESSORA MULTIF LASER BROTHER, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0003891 | 15/07/2022 | 16879.70 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/07/2022 | 11650.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/07/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 15 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/07/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/07/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003892 | 15/07/2022 | 5277.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2022 | 539.30 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE 11, 13 E 14 DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2022 | 269.55 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 13 DE JULHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003901 | 18/07/2022 | 4409.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003902 | 18/07/2022 | 3710.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003905 | 18/07/2022 | 19695.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/07/2022 | 252.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/07/2022 | 36.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM JUNHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: EDILEUZA VERONICA DA CONCEIÇAO), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/07/2022 | 228.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 21 E 22 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003903 | 18/07/2022 | 1335.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PIQUET COM SERIGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003908 | 18/07/2022 | 5025.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE ACEROLA E 250 KG DE POLPA DE GOIABA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003893 | 18/07/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003897 | 18/07/2022 | 7420.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 106 HORAS NO MES DE JUNHO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 18/07/2022 | 310.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2000819 | 18/07/2022 | 17545.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS UNIFORMES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/07/2022 | 210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003904 | 18/07/2022 | 2647.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA FARDAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO UNIFORME DOS GUARDAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2022 | 690.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS VIAS URBANAS E NA CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00011107113440 | RENATO ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00001626715475 | ROSANA RICHELE GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/06 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/07/2022 | 3324.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/06 A 18/07/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003928 | 19/07/2022 | 12602.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2022 | 6249.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2022 | 39720.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/07/2022 | 1035.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 07 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 08 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 19/07/2022 | 770.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000824 | 19/07/2022 | 109.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 PCT DE ATAD. CREPE 10 X 1,20 (PCT C/12 UND), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000825 | 19/07/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2022 | 2757.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/07/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2022 | 2782.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/07/2022 | 2637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: VERONICA LAIANE DOS SANTOS SILVA E SEUS DEPENDENTES), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/07/2022 | 558.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2022 | 5005.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 19 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO; QTDE: 2), DESTINADO A MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2022 | 36.00 | 00017688434491 | ELISETE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE NORMAS RECENTES, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ENFERMEIRAS QUE IRÃO AUXILIAR NA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2022 | 234.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2022 | 183.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 22 DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JULHO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2022 | 325.13 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 18 DE JULHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003971 | 20/07/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM JULHO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2022 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM JULHO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2022 | 5850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE RODAS ADAPTADA INFANTIL, DESTINADA A DOAÇAO PARA O MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, SOB DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2022 | 508.10 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS COM OS USUARIOS DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003981 | 20/07/2022 | 1105.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/07/2022 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE JULHO/2022, PARA REALIZAR COTAÇOES DE PREÇO E COMPRAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/07/2022 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/07/2022 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/07/2022 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/07/2022 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2022 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA DOS SANTOS TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/07/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2022 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SIMONE OLIVIA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2022 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA BASILIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2022 | 45.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2022 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2022 | 94.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2022 | 88.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA DOS SANTOS TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003974 | 20/07/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM JULHO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/07/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003982 | 20/07/2022 | 1468.25 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/07/2022 | 126.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2022 | 34973.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/07/2022 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/07/2022 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/07/2022 | 48.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000826 | 20/07/2022 | 53.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 UND DE GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 20/07/2022 | 1677.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 34 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. Y E 34 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP. ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 20/07/2022 | 237.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. C, ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000830 | 20/07/2022 | 123.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 ROLOS ALGODAO HIDROFILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009779185488 | ESMERALDO IDELFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "ATLETICO DO MINEIRO" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMETAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/07/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM 21 DE JULHO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/07/2022 | 139.99 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/07/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JULHO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003961 | 20/07/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JUNHO/2022 E 20 DE JULHO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003962 | 20/07/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE JUNHO/2022 E 20 DE JULHO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2022 | 4950.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS E CONCERTO DE 05 PNEUS DESTINADO AO VEICULO MONONIVELADORA 140B. REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2022 | 297.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/07/2022 | 48.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A PROCURADORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003995 | 21/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO À 21 DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/07/2022 | 606.00 | 00011265585407 | POLLYANA BARBOZA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/05 À 30/06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/07/2022 | 606.00 | 00001626715475 | ROSANA RICHELE GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 01/07 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/07/2022 | 2315.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003996 | 21/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO À 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004010 | 21/07/2022 | 3262.91 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO EM PLACAS, LONAS E ADESIVOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SAO JOAO QUE HÁ É EM TAPEROA: VEM DANÇAR MAIS EU", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004011 | 21/07/2022 | 3458.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO EM LONA 5X2 E 300 ADESIVOS A3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A AÇAO DE PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO (SEBRAE) E P/ ESTRUTURAÇAO DO EVENTO ROTA CARIRI CULTURAL , REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 21/07/2022 | 1450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE PUNÇAO, COLETA E ANALISE DE LINOR CEFALORRAQUIDIANO, DESTINADO AO PACIENTE ANA MARIA BRANDAO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 21/07/2022 | 4840.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PLACA DE BIO PLUS, DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇAO DO APARELHO ANALIZADOR BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA POLICLINICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003999 | 21/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO À 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003994 | 21/07/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/07/2022 | 143.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/07/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003998 | 21/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO À 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/07/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 21 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/07/2022 | 5500.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/07/2022 | 4950.00 | 47197575000100 | ALBERTO TAVARES SIMOES 69117470404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 150 UND DE LIVROS INFANTIS (EDITORA TRAÇO E RETRAÇO), DESTINADOS A UTILIZAÇAO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/07/2022 | 126.00 | 29182338000193 | IRENALDO ALVES GOUVEIA 08192974456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/07/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003997 | 21/07/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO À 21 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/07/2022 | 36.00 | 00005767836418 | MARCOS LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE JULHO/2022, PARA REALIZAR COTAÇOES DE PREÇO E COMPRAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/07/2022 | 3800.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/07/2022 | 1531.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISTA DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 22 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2022 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004029 | 22/07/2022 | 1316.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30 E 16 UND DE MAXON OIL SUPRA 15W40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004031 | 22/07/2022 | 398.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2022 | 15000.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM TECNICA DE RADIOFREQUENCIA, DESTINADO A PACIENTE NATANE SORAYA GONÇALVES DE LIMA SOARES, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/07/2022 | 632.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISTA DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/07/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: LUCAS COELHO DE MELO), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004033 | 22/07/2022 | 996.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004027 | 22/07/2022 | 3149.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2022 | 500.00 | 00002666646440 | GERSIMAR BEZERRA DA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO RADIADOR EM ONIBUS VW INDUSCAR, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/07/2022 | 33.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/07/2022 | 982.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/07/2022 | 323.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/07/2022 | 609.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/07/2022 | 4083.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/07/2022 | 510.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JULHO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/07/2022 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/07/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000833 | 22/07/2022 | 1440.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO COLETIVO, 50 BLOCOS DE FICHA DE CADASTRO COLETIVO E 20 BLOCOS DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/07/2022 | 1000.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CABO AUTO SUSTENTADO DE FIBRA OPTICA 1KM, DESTINADO A UTILIZAÇAO NAS TRANSMISSOES ONLINE DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004032 | 22/07/2022 | 400.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL SUPRA 15W40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/07/2022 | 1285.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISTA DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004028 | 22/07/2022 | 6497.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004030 | 22/07/2022 | 199.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO EJUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004040 | 23/07/2022 | 12447.82 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A LICENÇA EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO URBANA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000834 | 25/07/2022 | 11972.05 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000835 | 25/07/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004070 | 25/07/2022 | 166.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004052 | 25/07/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 06/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2022 | 440.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE ELETRODOMESTICOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004068 | 25/07/2022 | 10018.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2022 | 360.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE ELETRODOMESTICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004073 | 25/07/2022 | 203000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO (CHASSI: 9882261RNNKE79620) MOVIDO A DIESEL, BRANCO, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2022 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2022 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2022 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TATIANA BARBOSA DE MENDONÇA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2022 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TATIANA BARBOSA DE MENDONÇA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2022 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2022 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELITA SOARES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2022 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELITA SOARES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2022 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA APARECIDA FARIAS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2022 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2022 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2022 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ERIVANIA DE LIMA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2022 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2022 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2022 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2022 | 150.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA TORQUATO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2022 | 90.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2022 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO GENERINO PAULO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2022 | 95.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELITA SOARES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA APARECIDA FARIAS SANTOS , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2022 | 90.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004069 | 25/07/2022 | 6550.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MUNICIPES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2022 | 600.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA SCFV, CRAS E CREAS COMO O TEMA: "DESAFIOS DA EFETIVAÇÃO DO SCFV, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2022 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PROGRAMA "CONSTRUINDO NOSSOS SONHOS" EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2022 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PROGRAMA "CONSTRUINDO NOSSOS SONHOS" EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2022 | 176.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA "CONSTRUINDO NOSSOS SONHOS" EM JUNHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2022 | 176.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA "CONSTRUINDO NOSSOS SONHOS" EM JULHO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004048 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JUNHO E 25 DE JULHO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004071 | 25/07/2022 | 60.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2022 | 400.00 | 17836565000106 | DIVANIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 50 TOALHAS PERSONALIZADAS PARA O "DIA D" DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (AMI), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE JULHO/2022, PARA TRANSPORTAR AS VACINAS DO COVID-19 PARA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/07/2022 | 265.06 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 25 DE JULHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/07/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS/ HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE NATANE SORAYA GONÇALVES DE LIMA, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/07/2022 | 470.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/OLEO E MANUTENÇÃO DE ROLAMENTO E SELO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/07/2022 | 8484.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/07/2022 | 6920.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/07/2022 | 17755.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004092 | 26/07/2022 | 7217.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE CARNE DE FRANGO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004093 | 26/07/2022 | 4500.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE CARNE DE BOVINA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/07/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/07/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/07/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/07/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/07/2022 | 9330.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004084 | 26/07/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/07/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/07/2022 | 37073.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/07/2022 | 8773.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/07/2022 | 8528.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/07/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/07/2022 | 9424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/07/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2022 | 14696.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/07/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/07/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/07/2022 | 14232.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/07/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/07/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 26/07/2022 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000837 | 26/07/2022 | 2189.58 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 26/07/2022 | 3300.41 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 26/07/2022 | 11158.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 26/07/2022 | 56551.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 26/07/2022 | 4766.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 26/07/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 26/07/2022 | 43268.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - ESPAÇO A.M.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 26/07/2022 | 26179.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 26/07/2022 | 170864.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 26/07/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 26/07/2022 | 9902.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 26/07/2022 | 5005.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 26/07/2022 | 19724.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 26/07/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 26/07/2022 | 6763.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 26/07/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 26/07/2022 | 57216.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 26/07/2022 | 9272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 26/07/2022 | 14411.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 26/07/2022 | 33349.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 26/07/2022 | 62723.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 26/07/2022 | 94297.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 26/07/2022 | 9923.53 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/07/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/07/2022 | 63588.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/07/2022 | 34538.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0004083 | 26/07/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/07/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/07/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/07/2022 | 1624.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/07/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/07/2022 | 15458.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004147 | 27/07/2022 | 900.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NOS DIA 27 DE JULHO/2022, DESTINADO A EVENTO AGOSTO DAS LETRAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM 31 DE JULHO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "CRUZEIRINHO FC", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004142 | 27/07/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JULHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/07/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA GREGORIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 2000864 | 27/07/2022 | 16450.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME 5 CART DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2022 | 14696.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004143 | 27/07/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004149 | 27/07/2022 | 8100.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 03 UND DE GERADOR MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NOS DIA 27, 28 E 29 DE JULHO/2022, DESTINADO A EVENTO 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2022 | 367364.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2022 | 80780.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2022 | 93402.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2022 | 67688.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2022 | 16187.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2022 | 16968.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2022 | 44629.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2022 | 37905.88 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 96466.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 90.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A MASSARANDUBA-PB, EM 23/07/2022, PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 180.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE -PB, EM 08 E 16/07/2022, PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2022 | 270.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB E MASSARANDUBA-PB, EM 08, 16 E 23/07/2022, PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004144 | 27/07/2022 | 9891.39 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 390.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/OLEO, TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇÃO DE SELO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004159 | 28/07/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/07/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA DE ANIMAL 2022", REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2022 | 4200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE RITA RAMOS ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2022 | 48.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BASICA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL 2022", REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2022 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A COORDENADORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL 2022", REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2022 | 3200.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE INFILTRAÇAO (PROLOTERAPIA), DESTINADO AO PACIENTE PAULO MARIANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2022 | 36.00 | 00002659895406 | ANA LETICIA TORRES VILAR BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A MÉDICA VETERINARIA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 2022", REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004171 | 28/07/2022 | 4820.95 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM JULHO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004167 | 28/07/2022 | 2985.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2022 | 5703.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004168 | 28/07/2022 | 6965.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 350 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004173 | 28/07/2022 | 5895.15 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2022 | 5837.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2022 | 125341.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2022 | 31694.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2022 | 12761.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/07/2022 | 46309.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 56/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2022 | 22376.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 55/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2022 | 40979.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 44/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2022 | 35561.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 32/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/07/2022 | 11355.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 20/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2022 | 2502.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA, DA FOPAG, PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2022 | 1076.33 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA, DA FOPAG TEMP, PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004172 | 28/07/2022 | 6097.25 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2022 | 10489.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004178 | 28/07/2022 | 6483.75 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FESTIVO "23º EXPO TAPEROA", REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 À 30 DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0004180 | 28/07/2022 | 19000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA ESPORA DE OURO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES DA "23º EXPO TAPEROA", NO DIA 30 DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2022 | 2906.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JULHO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000865 | 28/07/2022 | 15009.69 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JULHO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/07/2022 | 21633.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/07/2022 | 1398.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/07/2022 | 2482.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/07/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/07/2022 | 16270.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/07/2022 | 21814.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/07/2022 | 6227.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/07/2022 | 13657.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/07/2022 | 3035.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/07/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2022 | 10795.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2022 | 250.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "VILA NOVA", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE SALGADINHO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2022 | 5176.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2022 | 3306.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/07/2022 | 12128.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 880.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004237 | 29/07/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/07/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/07/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/07/2022 | 15610.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/07/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/07/2022 | 16533.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/07/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/07/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/07/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/07/2022 | 850.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES, PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COSTA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 806.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 2036.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2022 | 3120.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2022 | 1090.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2022 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE BOMBA SUBMERSA, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004242 | 29/07/2022 | 4500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE PALCO DE GRANDE PORTE COM CAMARIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 30 DE JULHO/2022, DESTINADO A EVENTO 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004243 | 29/07/2022 | 15790.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 30 DE JULHO/2022, DESTINADO A EVENTO 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004236 | 29/07/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/07/2022 | 539.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/07/2022 | 14665.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/07/2022 | 16517.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/07/2022 | 3732.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/07/2022 | 8487.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/07/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/07/2022 | 4630.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2022 | 60.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/07/2022 | 1127.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2022 | 2020.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004240 | 29/07/2022 | 825.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA 03267402441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS (CHAPEU DE BRUXA E COBERTURA EM LONA BRANCA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O EVENTO "DIA D NA FAZENDA CARNAUBA", NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2022 | 6000.00 | 04090383000197 | TAPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AASI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE APARELHO AUDITIVO HI. MOVE 280 DWH, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA DEMANDA JUDICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004272 | 01/08/2022 | 3840.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 01 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2022 | 356.18 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2022 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2022 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA PEQUENO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2022 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALUSKA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2022 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALUSKA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2022 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2022 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2022 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2022 | 146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2022 | 142.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ALVES TEIXEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2022 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDENILDA LIMA COSTA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2022 | 57.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDENILDA LIMA COSTA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2022 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDENILDA LIMA COSTA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2022 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA PEQUENO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2022 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITOR HUGO ATÉ CLINICA MEDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2022 | 36.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITOR HUGO ATÉ CLINICA MEDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004245 | 01/08/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A JULHO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2022 | 327.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/08/2022 | 16553.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004264 | 01/08/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004276 | 02/08/2022 | 7869.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/08/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 02 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2022 | 6000.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DA ESTRADA, NA COMUNIDADE DO SÍTIO "SACO", ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, COM A IMPLANTAÇÃO DE 200M DE CERCA RURAL (ESTACAS, ARAMES E GRAMPOS); DUAS PORTEIRAS EM MADEIRAS E QUEBRA DE PEDRAS, COM A FINALIDADE DE ACESSO AO PONTO TURISTICO "PEDRA FURADA" DA ROTA CARIRI CULTURAL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2022. REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2022 | 300.00 | 00008601029477 | TATIANE DA CONCEIÇAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS PARA O "ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPOEIRA" REPRESENTANDO TAPEROA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO/2022, NA CIDADE DE GUANDUBA-RN, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2022 | 480.00 | 45039624000150 | VICTOR HUGO MACEDO HENRIQUES 11197087469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, OFERTADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO RURALTUR ENTRE OS DIAS 08 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 02/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE US DO GLOBO OCULAR, DESTINADOS A PACIENTE MARLI BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 02/08/2022 | 900.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL PAZ DAS NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000891 | 02/08/2022 | 492.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80 RL DE LENCOL PAPEL HOSP., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000892 | 02/08/2022 | 279.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.990 DIAZEPAM 10MG (CX C/30), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000893 | 02/08/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 2000894 | 02/08/2022 | 13210.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS E 06 UND DE BEBEDOURO DE COLUNA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0004305 | 02/08/2022 | 9000.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA JAMBO E CLAYSON ANDRADE E BANDA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS NA GRADE DAS FESTIVIDADES DA "23º EXPO TAPEROA", NO DIA 30 DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/08/2022 | 32.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA "7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS" NO AUDITORIO DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004301 | 02/08/2022 | 852.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 142 (UND) DE AGUA ADS SERTÃO 20L, EM JULHO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2022 | 750.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2L C/06 UND, EM JULHO/2022, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/08/2022 | 24.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA "7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS" NO AUDITORIODO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/08/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/08/2022 | 10000.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/08/2022 | 4500.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/08/2022 | 3700.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/08/2022 | 2800.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/08/2022 | 4800.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/08/2022 | 7000.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/08/2022 | 3900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/08/2022 | 5500.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/08/2022 | 10000.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/08/2022 | 4500.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/08/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/08/2022 | 8650.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004300 | 02/08/2022 | 912.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 152 (UND) DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, EM JULHO/2022, PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004307 | 02/08/2022 | 338000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/08/2022 | 32.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA "7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS" NO AUDITORIODO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/08/2022 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/08/2022 | 8200.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA COM PASSAGEM DUPLO J, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL CARLOS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004299 | 02/08/2022 | 870.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 19 FARDOS DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X 500ML E 88 (UND) DE AGUA ADS SERTÃO 20L, EM JULHO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE LUCAS DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/08/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA BASICO EM VIRGILIA E SONO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/08/2022 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA E LAUDO MEDICO, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/08/2022 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE CINTHIA CARVALHO FONSECA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004317 | 03/08/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM JULHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/08/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2022 | 1397.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 111,80 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004329 | 03/08/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2022 | 1040.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 08 SESSOES, EM JULHO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/08/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/08/2022 | 48.00 | 00007507043495 | ERIKA CATARINA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/08/2022 | 36.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2022 | 36.00 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2022 | 1000.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004335 | 03/08/2022 | 828.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 46 FARDOS DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X 500ML, EM JULHO/2022, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL, FUNCIONARIOS MUNICIPAIS E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2022 | 828.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2L C/06 UND, 10 FARDOS DE PEPSI 200ML C/12 UND E 10 FARDOS SODA LIMONADA 200ML C/12 UND, EM JULHO/2022, PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/08/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM DE 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO "SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" OCORRENDO TAMBÉM, SIMULTANEAMENTE, A FEIRA DAS EMPREENDEDORAS E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004321 | 03/08/2022 | 303.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA MAQUINA HP 1102W, EM JULHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2022 | 1885.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 150,80 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004341 | 03/08/2022 | 5280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 225/65R16C DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICROO/M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2022 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MANUTENÇAO NAS RODAS DO VEICULO MICROO/M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO (2022) DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004319 | 03/08/2022 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DAS MAQUINAS SAM SCX 6555 E 6545, EM JULHO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004315 | 03/08/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM JULHO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004322 | 03/08/2022 | 1593.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS BROTHER TN 660/TN 3472 E SAMSUNG D-204/D-205/D-101 E 11 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM EPSON ECOTANK, EM JULHO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004328 | 03/08/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JULHO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004338 | 03/08/2022 | 60.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO EM JULHO/2022 AO ASSESSOR DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2022 | 4862.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2022/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2022 | 4862.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2022/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2022 | 4862.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3(TERCEIRA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2022/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004339 | 03/08/2022 | 5460.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO EM JULHO/2022 AS EQUIPES DE ORGANIZAÇAO, ESTRUTURAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO JULGADORA DOS TORNEIOS DO EVENTO 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004340 | 03/08/2022 | 11360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 1400-24 12 LONAS E 02 UND DE CAMARA 1400-24 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2022 | 4600.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2022 | 2710.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2022 | 2054.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2022 | 1824.00 | 00011258097443 | MATHEUS ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2022 | 1573.00 | 00019550138453 | PEDRO DE ALCANTARA MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2022 | 1561.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00008217606455 | RONALDO TOBIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2022 | 912.00 | 00003919574494 | CARLOS ANTONIO COSTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2022 | 900.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2022 | 817.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2022 | 793.00 | 00000494423170 | JOSÉ NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2022 | 765.00 | 00004389411446 | ROMONELLY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2022 | 631.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2022 | 529.00 | 00010561225443 | MACIO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2022 | 502.00 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2022 | 390.00 | 00067583075491 | FABRICIO ZACCARA LOMBARDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2022 | 295.00 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2022 | 183.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2022 | 116.00 | 00004375877464 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2022 | 112.00 | 00003589396407 | WILLIAM ROBSON MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2022 | 95.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2022 | 53.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2000895 | 03/08/2022 | 2248.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000896 | 03/08/2022 | 524.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004325 | 03/08/2022 | 529.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO DA PLACA DA FONTE E RECUPERAÇAO DO TONER DA MAQUINA SAMSUNG ML-2851 ND, EM JULHO/2022, ALOCADA NA BIBLIOTECA MUN. RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004337 | 03/08/2022 | 480.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO NO DIA 27/07/2022 AOS MEMBROS DO PROJETO AGOSTO DAS LETRAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004373 | 04/08/2022 | 539.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 70,15 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 04 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004375 | 04/08/2022 | 12405.59 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 343,80 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.339,06 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000897 | 04/08/2022 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.000 UND DE SONDA URETRAL N 12 UND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000898 | 04/08/2022 | 1120.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 160 CX DE MASCARA CIR. TRIP. BR C/ ELASTICO CX C/50 UND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000899 | 04/08/2022 | 2685.21 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 04/08/2022 | 180.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME LARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 04/08/2022 | 8400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000902 | 04/08/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 CONSULTAS FONOAUDIOLOGICAS; 60 C/ PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/08/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JULHO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/08/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JULHO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004376 | 04/08/2022 | 71952.84 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40,75 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.827,08 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004369 | 04/08/2022 | 6600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004374 | 04/08/2022 | 2752.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 357,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004366 | 04/08/2022 | 1540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2022, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2022 | 48.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 04 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004368 | 04/08/2022 | 1760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004378 | 04/08/2022 | 155.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20,24 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004381 | 04/08/2022 | 51611.32 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.079,74 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004386 | 04/08/2022 | 10000.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE CARNE DE BOVINA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004391 | 04/08/2022 | 1218.00 | 00008546084432 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/08/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE JULHO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004382 | 04/08/2022 | 14021.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.823,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004367 | 04/08/2022 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004383 | 04/08/2022 | 53879.57 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.803,89 LITROS DE GASOLINA COMUM E 213,66 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004384 | 04/08/2022 | 13829.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.424,75 LITROS DE GASOLINA COMUM E 394,15 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004385 | 04/08/2022 | 2312.28 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004390 | 04/08/2022 | 33930.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 40 C/ UROLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004394 | 05/08/2022 | 2100.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 140 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JULHO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/08/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/08/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004395 | 05/08/2022 | 4995.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 333 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JULHO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004396 | 05/08/2022 | 6015.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 401 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JULHO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇAO, ESTRUTURAÇAO E APOIO DA 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, ALEM DOS MOTORISTAS RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/08/2022 | 1000.00 | 00008813226446 | ALUISIO JACKSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/08/2022 | 1000.00 | 00001073057470 | DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/08/2022 | 1000.00 | 00009121597405 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/08/2022 | 1000.00 | 00005395069402 | VERONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004403 | 06/08/2022 | 3936.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 30 DE JULHO/2022, DESTINADO A EVENTO 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/08/2022 | 320.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/08/2022 | 264.00 | 00011645151441 | DENIS DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/08/2022 | 343.30 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/08/2022 | 300.00 | 00003421735450 | DAMIAO FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE, PARA O TIME (VETERANOS F.C), DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL AMADOR, EM AREA DE BARAUNA-PB, EM AGOSTO/2022 , REFERENTE A SECRETÁRIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/08/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE AGOSTO/2022, PARA TRANSPORTAR AS VACINAS DO COVID-19 PARA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004409 | 08/08/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/08/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/08/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/08/2022 | 48.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/08/2022 | 36.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A "CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004439 | 08/08/2022 | 5246.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004441 | 08/08/2022 | 6002.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004443 | 08/08/2022 | 4356.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004407 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004425 | 08/08/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/08/2022 | 48.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 08 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004423 | 08/08/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 07/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004416 | 08/08/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004432 | 08/08/2022 | 6396.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIB. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004433 | 08/08/2022 | 618.30 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 57,25 KG DE OVOS CAIPIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004434 | 08/08/2022 | 5254.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIB. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004435 | 08/08/2022 | 6532.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIB. VW INDUS.FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004436 | 08/08/2022 | 560.32 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004437 | 08/08/2022 | 6117.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIB. M.BENZ OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004440 | 08/08/2022 | 1280.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004442 | 08/08/2022 | 1240.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 62 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004444 | 08/08/2022 | 1240.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 62 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004445 | 08/08/2022 | 1280.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004446 | 08/08/2022 | 1050.60 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004447 | 08/08/2022 | 1050.60 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE TOPOGRAFIA E DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA C/ 4 SALAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004411 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JULHO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM JULHO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 08 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004421 | 08/08/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. JULHO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2022 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE VISTORIA DE ANALISE DO PROJETO CONTRA INCENDIO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 08/08/2022 | 2320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132022 | 2000904 | 08/08/2022 | 884.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE APARELHO DE PRESSAO DIG. AUTO. BRAÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004408 | 08/08/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004430 | 08/08/2022 | 6750.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004431 | 08/08/2022 | 5069.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2022 | 751.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2022 | 1151.00 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A SUA COLOCAÇÃO NA DISPUTA DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS NA CIDADE DE TAPEROA-PB, EM PARCERIA COM A APACCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM JUNHO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2022 | 3000.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, OFERTADOS DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO/2022, DURANTE A 23ª EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 09/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, DESTINADOS A PACIENTE DIONILIA FRANCELINA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 09/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO DARIO GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 09/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 09/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RM COLUNA LOMBAR SACRA SEM CONTRASTE, DESTINADOS AO PACIENTE DURVAL ALVES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000910 | 09/08/2022 | 75.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE SONDA FOLEY COM BALÃO 2 VIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/08/2022 | 330.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, EM 08 E 09 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/08/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/08/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/08/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM JULHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/08/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM JULHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/08/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2022 | 363.60 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/08/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/08/2022 | 606.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/08/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/08/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2022REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/08/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM JULHO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM AGOSTO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2022 | 1500.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO MUNICIPAL DE VAQUEJADA. REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 2200.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PLACAS COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO COM BASE EM GRANITO MEDINDO 60X40CM, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS ADONIAS DE QUEIROZ MELO E ODACY VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 8145.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2022 | 37542.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DO SISOBRAPREF E DAS ENTREGAS DAS DCTF-S, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2022 | 1250.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 125 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2022 | 5904.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III, V, VI, VII E DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2022 | 5300.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE APARELHO CPAP S10 ELITE RESMED E N4 NASAL MASK TAM. M, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004470 | 09/08/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 195/65R15, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2022 | 1520.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 152 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAÍS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2022 | 150.00 | 00008122980473 | GENIVAL FELIPE HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ALVES VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 10 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2022 | 39.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0004529 | 10/08/2022 | 42361.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS/ PEDAGOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE BRINQUEDOTECAS E LABORATORIOS DE MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM TORNEIO "1º COPA DE FUTSAL HM 2022", REALIZADO NO MUNICIPIO SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004510 | 10/08/2022 | 13166.14 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 10/08/2022 | 960.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 08 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE JULHO/2022, DESTINADOS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000913 | 10/08/2022 | 204.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 UND DE SULFA+TRIMETROPINA 200+400MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 11/08/2022 | 490.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000916 | 11/08/2022 | 1188.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 UND DE FORCEPS ODONTOLOGICOS INFANTIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000917 | 11/08/2022 | 2766.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000918 | 11/08/2022 | 13041.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 11/08/2022 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE CINTHIA CARVALHO FONSECA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 11/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE LUCAS DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2000921 | 11/08/2022 | 1440.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO COLETIVO, 50 BLOCOS DE FICHA DE CADASTRO COLETIVO E 20 BLOCOS DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 11/08/2022 | 4840.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PLACA DE BIO PLUS, DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇAO DO APARELHO ANALIZADOR BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA POLICLINICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000923 | 11/08/2022 | 53.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 UND DE GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000924 | 11/08/2022 | 5612.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000925 | 11/08/2022 | 109.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 PCT DE ATAD. CREPE 10 X 1,20 (PCT C/12 UND), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0004554 | 11/08/2022 | 37850.80 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO BAIRRO DOS PROFESSORES, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM 14 DE AGOSTO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011907745424 | JAYNE DAYANA ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇAO DURANTE O EVENTO DA XXIII EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/08/2022 | 3666.67 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/08/2022 | 1650.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/08/2022 | 916.67 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2022 | 1356.67 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/08/2022 | 1026.67 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2022 | 1760.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2022 | 2566.67 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2022 | 1430.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2022 | 2016.67 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2022 | 3666.67 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2022 | 1650.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/08/2022 | 1466.67 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004560 | 11/08/2022 | 480.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO NO DIA 27/07/2022 AOS MEMBROS DO PROJETO AGOSTO DAS LETRAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/08/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/08/2022 | 24.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/08/2022 | 121.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004536 | 11/08/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004537 | 11/08/2022 | 3920.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 56 HORAS NO MES DE JULHO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2022 | 32.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALI DADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/08/2022 | 32.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, EM DE 11 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2022 | 274.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MEIA DE COMPRESSAO COMFORTLINE AF 20-30, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 07/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004558 | 11/08/2022 | 1540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/08/2022 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/08/2022 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/08/2022 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/08/2022 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/08/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/08/2022 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/08/2022 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/08/2022 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/08/2022 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/08/2022 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/08/2022 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/08/2022 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/08/2022 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/08/2022 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/08/2022 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/08/2022 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/08/2022 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/08/2022 | 10.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/08/2022 | 10.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/08/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/08/2022 | 97.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAMIANA CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAMIANA CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2022 | 64.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2022 | 144.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D'ARC DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2022 | 48.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2022 | 52.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GIOVANE SOUSA EMILIANO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2022 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/08/2022 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/08/2022 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA VANESSA DE LIMA CARDOSO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA VANESSA DE LIMA CARDOSO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/08/2022 | 96.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA PATRICIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/08/2022 | 132.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/08/2022 | 1016.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/08/2022 | 153.81 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/08/2022 | 1695.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2020/ 2021 2022 E MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA RLU-3G76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/08/2022 | 1763.43 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/08/2022 | 144.11 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/08/2022 | 144.11 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/08/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/08/2022 | 217.10 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM MAIS DE 20% ATE 50%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/08/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/08/2022 | 144.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 12 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEIC. EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇAO, COMP. A SEGURANÇA) AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEIC. SEM EQUIP. OBRIGATORIO) AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEIC. EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇAO, COMP. A SEGURANÇA) AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA) AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/08/2022 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (COND. VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO) AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/08/2022 | 944.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/08/2022 | 151.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/08/2022 | 229.64 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM MAIS DE 20% ATE 50%) AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/08/2022 | 12000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA EM ORELHA DIREITA, NO PACIENTE FABRICIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/08/2022 | 702.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/08/2022 | 1040.38 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 50%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/08/2022 | 152.49 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/08/2022 | 230.70 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM MAIS DE 20% ATE 50%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/08/2022 | 132.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/08/2022 | 106.73 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/08/2022 | 470.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/08/2022 | 134.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/08/2022 | 335.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (VEICULO EM MOV. DEIXAR DE MANTER LUZ BAIXA ACESA NA RODOV.) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/08/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO EM LINHA CONTINUA AMARELA) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/08/2022 | 809.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO GOL TRENDLINE E MULTAS DE TRANSITO, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/08/2022 | 220.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021/ 2022 DO VEICULO MOTO CG 160, DE PLACA RLT-9D39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/08/2022 | 138.70 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/08/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/08/2022 | 242.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/08/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 12 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/08/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO AO VEICULO MICRO ONIBUS M.B. SPRINT, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ., DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/08/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS M.B. CAIO LO 916 ORE, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR VEIC. C/ REGISTRADOR INST DE VELOC. DEFEITOSO) AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTOR. COMPET. DE TRANSITO) AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTOR. COMPET. DE TRANSITO) AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEICULO C/ EQUIP.OBRIGATORIO DEFEITUOSO) AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEICULO C/ DEFEITO NO SIST. DE ILUMINAÇAO QUEIM.) AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021/ 2022 DO VEICULO UNO MILLE ECON., DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021/ 2022 DO VEICULO MOTO NXR BROSS 160, DE PLACA RLT-9J49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/08/2022 | 31.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2021/ 2022 DO VEICULO MOTO CG 160, DE PLACA RLU-2E79, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000926 | 12/08/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/08/2022 | 3612.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO AO PACIENTE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000928 | 12/08/2022 | 168.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 400 UND ESCOVA CERVICAL ESTERIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 15/08/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO EM SONO E VIRGILIA, DESTINADO A PACIENTE ISABELA JUSTINO S. RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 15/08/2022 | 110.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 PAR DE CALCANHEIRA LONGA SILIGEL, DESTINADO A DOAÇAO A SAMUEL BARBOZA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARÁTER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/08/2022 | 600.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DURANTE A 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROÁ, ENTRE OS DIAS 28 À 30 DE JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/08/2022 | 1320.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2022 | 756.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/08/2022 | 144.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/08/2022 | 985.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004705 | 15/08/2022 | 5646.84 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004709 | 15/08/2022 | 8438.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/08/2022 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/08/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2022 | 3750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS ENTREGAS DAS DCTF-S, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/08/2022 | 1344.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS, RELATIVO A DIVERGENCIA DA GFIP DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2022 | 25.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/08/2022 | 792.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/08/2022 | 324.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X E JOAO PESSOA, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/08/2022 | 432.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E JOAO PESSOA 3X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/08/2022 | 684.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/08/2022 | 612.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/08/2022 | 600.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E PATOS 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/08/2022 | 468.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2022 | 504.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2022 | 648.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2022 | 756.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 3X E RECIFE-PE 3X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2022 | 360.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/08/2022 | 420.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/08/2022 | 804.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 3X E RECIFE 5X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/08/2022 | 636.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/08/2022 | 756.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2022 | 708.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E PATOS 1X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/08/2022 | 756.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 12X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/08/2022 | 180.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/08/2022 | 180.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM JULHO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/08/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM DE 15 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/08/2022 | 274.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MEIA DE COMPRESSAO COMFORTLINE AF 20-30, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/08/2022 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM AGOSTO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/08/2022 | 46.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM AGOSTO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/08/2022 | 90.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/08/2022 | 136.53 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE EDIGLEY S. RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SEU FILHO O MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM 10 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004706 | 15/08/2022 | 2550.84 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004708 | 15/08/2022 | 4017.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004691 | 15/08/2022 | 255.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTA DE COFFE BRAK, EM AGOSTO/2022, TOTALIZANDO 17 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR INFANTIL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/08/2022 | 73.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM AGOSTO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/08/2022 | 252.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 07 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO/2022, QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA-PB 4X E CAMPINA GRANDE-PB 3X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004707 | 15/08/2022 | 11157.42 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004710 | 15/08/2022 | 5316.25 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005093800422 | MARIA NEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/08/2022 | 600.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, TECIDOS E MATERIAIS PARA AS OFICIAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À TAPEROA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/08/2022 | 367.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/08/2022 | 1953.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2022 | 3514.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE JUNHOO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2022 | 592.71 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 26 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/08/2022 | 250.65 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 10 DE AGOSTO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/08/2022 | 3600.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA, RETÍFICA DO EIXO E TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS, LONGARINAS E MESAS GINECOLÓGICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/08/2022 | 3763.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/08/2022 | 16837.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/08/2022 | 1717.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/08/2022 | 1170.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DE REVESTIMENTO DE POLTRONAS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/08/2022 | 3440.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA COMPOSIÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUN. PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/08/2022 | 2475.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/08/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 06/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/08/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 07/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/08/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 06/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/08/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 07/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00011107113440 | RENATO ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00001626715475 | ROSANA RICHELE GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/08/2022 | 7883.68 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/08/2022 | 4200.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO, TROCAR REPAROS DE 2 CILINDROS DO GIRO TRASEIRO, MONTAGEM DO MOTOR, TROCADOR DE CALOR, TROCAR REPAROS DE DIREÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DOS 2 V, DESEMPENAR 2 BASES DO CHASSI, SOLDA E TROCA DE 2 BUCHAS DO COCÃO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/08/2022 | 2947.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 16/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 16/08/2022 | 16553.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/08/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE JUHO/2022 E 15 DE AGOSTO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/08/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE JULHO/2022 E 15 DE AGOSTO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/08/2022 | 700.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS E PEÇAS P/ MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À TAPEROA-PB, REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/08/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JULHO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/08/2022 | 5575.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/08/2022 | 37456.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/08/2022 | 250.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DE REVESTIMENTO DE CONJUNTOS DE SOFÁS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/08/2022 | 2031.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/08/2022 | 2800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGEM A JOAO PESSOA (24 E 25 DE JUNHO/2022) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM 20 DE AGOSTO/2022 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/08/2022 | 250.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "LYON FC", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, PELA COPA DE FUTSAL SUB-20, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006269166403 | JOSE EMIDIO SILVA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "SECA LITRO FC", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE GURJAO-PB, NO DIA 21/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/08/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO, ENTRE OS DIAS 008 À 10/09/2022, DO ESTANDE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO DA RURALTUR 2022, REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM TORNEIO "1º COPA DE FUTSAL HM 2022", REALIZADO NO MUNICIPIO SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/08/2022 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 17/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000937 | 17/08/2022 | 14332.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000938 | 17/08/2022 | 1735.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004774 | 17/08/2022 | 1023.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/08/2022 | 17720.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA, APOIO LOGISTICO, CORDENAÇAO DO TORNEIO LEITEIRO E DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS E APOIO AO CRIADOR E AO EXPOSITOR, DURANTE A 23º EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 E 30/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004777 | 17/08/2022 | 7225.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004778 | 17/08/2022 | 11165.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004772 | 17/08/2022 | 2289.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/08/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 17 DE AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/08/2022 | 700.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (30 DE MAIO/2022) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/08/2022 | 29312.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/08/2022 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/08/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004763 | 17/08/2022 | 2768.25 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004766 | 17/08/2022 | 4371.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/08/2022 | 191.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM AGOSTO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/08/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/08/2022 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM JULHO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/08/2022 | 597.42 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 15 e 16 DE AGOSTO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/08/2022 | 90.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/08/2022 | 220.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/OLEO, TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/08/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/08/2022 | 985.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/08/2022 | 1320.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 18/08/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME: ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO A PACIENTE ANGELITA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004792 | 19/08/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE JULHO/2022 E 20 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/08/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM AGOSTO/2022, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/08/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0004791 | 19/08/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM JULHO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/08/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/08/2022 | 250.32 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 10 E 17 DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/08/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DE IMUNIZAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/08/2022 | 36.00 | 00010158298489 | LUCAS MATHEUS DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO (DIGITADOR), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DE IMUNIZAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/08/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE AGOSTO/2022, PARA TRANSPORTAR AS VACINAS PARA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/08/2022 | 90.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA C/ PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 19 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇAO QUE FAZ PARTE DO ROL DE ATIVIDADES INERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/08/2022 | 90.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA C/ PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 19 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇAO QUE FAZ PARTE DO ROL DE ATIVIDADES INERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/08/2022 | 90.00 | 00010432193405 | MANOEL VITOR ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA C/ PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 19 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA AÇAO QUE FAZ PARTE DO ROL DE ATIVIDADES INERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/08/2022 | 1814.65 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/08/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/08/2022 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/08/2022 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/08/2022 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/08/2022 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/08/2022 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/08/2022 | 150.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/08/2022 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/08/2022 | 48.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/08/2022 | 54.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/08/2022 | 99.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004808 | 22/08/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO À 21 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004832 | 22/08/2022 | 2877.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004835 | 22/08/2022 | 14464.33 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004838 | 22/08/2022 | 5656.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004839 | 22/08/2022 | 13466.92 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004811 | 22/08/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO À 21 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/08/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/08/2022 | 30828.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JULHO/2022, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/08/2022 | 90.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/08/2022 | 408.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 23, 24 E 25 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO "CECAMPE NORDESTE" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004845 | 22/08/2022 | 5280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 225/65R16C DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICROO/M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/08/2022 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MANUTENÇAO NAS RODAS DO VEICULO MICROO/M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004809 | 22/08/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO À 21 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/08/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/07 A 18/08/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004813 | 22/08/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JULHO/2022 E 20 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/08/2022 | 85.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E CARRINHOS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/08/2022 | 2000.00 | 41137787000115 | GRUPO DE CULTURA OS CARIRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 08/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DA ENTIDADE DO GRUPO DE CULTURA "OS CARIRIS", QUE ATENDE A 70 CRIANÇAS E JOVENS CARENTES DE 08 A 22 ANOS, COM AULAS DE DANÇA, MUSICA, TEATRO E FUTSAL, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 22/08/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE JUCIENE GOUVEIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, SN, CENTRO, DESTINADO AO USO PELA EQUIPE DE MÍDIA QUE COBRIU O EVENTO XXIII EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004810 | 22/08/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO À 21 DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/08/2022 | 901.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE FLAUTA MICHAEL WRSM20 DOCE, 02 UND DE PANDEIRO MEIA LUA PRETO E 05 UND DE ESTANTE P/ PARTITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/08/2022 | 442.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND CAJON STRIKE CAUTION, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/08/2022 | 130.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/08/2022 | 994.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/08/2022 | 1090.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/08/2022 | 2625.00 | 00003681040443 | ANTONIO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO, MANUTENÇAO E ADAPTAÇAO NA MAQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004858 | 23/08/2022 | 7000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 295/80R22, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO VW CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 23/08/2022 | 650.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RETIRADA CISTOSCOPICA DE DUPLO J, DESTINADO AO PACIENTE ISMAEL CARLOS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EMCARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000944 | 23/08/2022 | 5280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 225/65R16, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBUL. JUMPER, DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004847 | 23/08/2022 | 1320.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTA DE COFFE BRAK, EM AGOSTO/2022, TOTALIZANDO 88 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DA REINAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA MUN. RAUL MACHADO E DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE CONDUTORES DE TURISMO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM TORNEIO "1º COPA DE FUTSAL HM 2022", REALIZADO NO MUNICIPIO SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/08/2022 | 1777.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/08/2022 | 60.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004862 | 23/08/2022 | 1254.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.90, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004864 | 23/08/2022 | 2338.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/08/2022 | 2342.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/08/2022 | 1143.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/08/2022 | 2583.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/08/2022 | 4000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE VINHETAS AUDIO-VISUAIS, PRODUÇAO DE CARDS DE DIVULGAÇAO PARA AS REDES SOCIAIS E PRODUÇAO DE ANIMAÇOES GRAFICAS P/ OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/08/2022 | 46.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM AGOSTO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/08/2022 | 252.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/08/2022 | 4332.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE JULHO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/08/2022 | 2500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BOLSAS PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 23 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/08/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO NATAL-RN, EM 23 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004866 | 23/08/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PETROLINA-PE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/08/2022 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM 08/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/08/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM 10/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/08/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM 11/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/08/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM 12/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004875 | 24/08/2022 | 2100.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, EM 24 AGOSTO/2022, TOTALIZANDO 40 LANCHES, FORNECIDOS EM OCASIAO DO "DIA DA FAMILIA" NO CAPS E 100 LANCHES FORNECIDOS, EM 25 DE AGOSTO/2022, NO EVENTO AGOSTO DOURADO QUE SERÁ REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2022 | 3126.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/08/2022 | 2387.30 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2022 | 2524.40 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM MAIO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/08/2022 | 1598.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FLORES E VASOS DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PAISAGISMO E JARDINAGEM DA ACADEMIA DE SAUDE PROF. ADAO VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004874 | 24/08/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004883 | 24/08/2022 | 5470.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 240 KG DE FEIJAO CARIOCA, 240 KG DE AÇUCAR E 840 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2022 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, (TIME RB CHEGADOS FC), QUE PARTICIPARÁ DA COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR, EM 28 DE AGOSTO/2022 NA CIDADE DE PARARI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/08/2022 | 250.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "LYON FC", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM 25/08/2022, PELA COPA DE FUTSAL SUB-20, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/08/2022 | 1670.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FLORES E VASO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PAISAGISMO E JARDINAGEM DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 24/08/2022 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR, DESTINADO AO PACIENTE ARISTIDES ANIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 24/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000947 | 24/08/2022 | 825.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 994 UND DE FRALDAS DESC. INFANTIL EG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00002043666401 | CLAUDEVAN ANIZIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS E FRUTIFERAS, DA CIDADE DE ARARUNA-PB PARA ESTE MUNICIPIO, QUE FORAM DISTRIBUIDAS DURANTE XXIII EDIÇAO DA EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004880 | 24/08/2022 | 1324.36 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO EM LONA COM ILHOS E ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO EVENTO DA XXIII EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/08/2022 | 7500.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "EXPOTAPEROA 2022", NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO/2022, EM TAPEROA-PB, COMO FORMA DE APOIAR AS ATIVIDADES DA CADEIA DE CAPRINOCULTURA DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA AGRONORDESTE -PB, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000949 | 25/08/2022 | 524.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000950 | 25/08/2022 | 75.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE SONDA FOLEY COM BALÃO 2 VIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000951 | 25/08/2022 | 492.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80 RL DE LENCOL PAPEL HOSP., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004905 | 25/08/2022 | 7434.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004907 | 25/08/2022 | 7140.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 204 UND CIMENTO CP-II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004908 | 25/08/2022 | 212.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004910 | 25/08/2022 | 4213.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0004900 | 25/08/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2022 | 200.00 | 00070128474416 | ISMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "INDEPENDENTES FC DA QUIXABA", EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PARARI-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004895 | 25/08/2022 | 794.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO PALCO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004893 | 25/08/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JULHO À 25 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004902 | 25/08/2022 | 251.05 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/08/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/08/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004896 | 25/08/2022 | 2604.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA FARMACIA BASICA E NO PSF VI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004897 | 25/08/2022 | 1390.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CAPS E NO PSF VII, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 25 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004899 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JULHO E 25 DE AGOSTO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2022 | 357.30 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004904 | 25/08/2022 | 867.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2022 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANS-VESICAL, DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO ABILIO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004894 | 25/08/2022 | 787.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004903 | 25/08/2022 | 553.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2022 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/08/2022 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA DE FATIMA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/08/2022 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA DE FATIMA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/08/2022 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA OLINTO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/08/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: VALQUIRIA GABRIELY ADELINO MARTINHO), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/08/2022 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA OLINTO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/08/2022 | 46.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANIELE RAIANE GOMES CIRILO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/08/2022 | 50.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/08/2022 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/08/2022 | 5081.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/08/2022 | 7635.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/08/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/08/2022 | 17392.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/08/2022 | 269.55 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 24 DE AGOSTO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/08/2022 | 1000.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 PLACAS COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO COM BASE EM GRANITO MEDINDO 50 X 30CM, RELATIVO A REFORMA DA UBS III, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/08/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/08/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/08/2022 | 9330.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004914 | 26/08/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004915 | 26/08/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004919 | 26/08/2022 | 3010.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 43 HORAS NO MES DE AGOSTO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/08/2022 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/08/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/08/2022 | 37021.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004930 | 26/08/2022 | 444.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 120 UND DE PROTEINA DE SOJA TEXT. SABOR CARNE OU FRANGO 500 G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0004936 | 26/08/2022 | 5936.90 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS/ PEDAGOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE BRINQUEDOTECAS E LABORATORIOS DE MATEMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/08/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/08/2022 | 16211.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/08/2022 | 1624.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/08/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/08/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004931 | 26/08/2022 | 6040.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8 MILHEIROS DE TIJOLO 8 FUROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/08/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/08/2022 | 63895.03 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/08/2022 | 33889.41 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000952 | 26/08/2022 | 13982.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 26/08/2022 | 47189.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 26/08/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 26/08/2022 | 71734.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 26/08/2022 | 26179.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 26/08/2022 | 97844.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 26/08/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 26/08/2022 | 10070.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 26/08/2022 | 3308.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 26/08/2022 | 17999.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 26/08/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 26/08/2022 | 6823.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 26/08/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 26/08/2022 | 34665.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 26/08/2022 | 9456.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 26/08/2022 | 15163.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 26/08/2022 | 56827.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 26/08/2022 | 94726.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 26/08/2022 | 31440.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 26/08/2022 | 9768.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/08/2022 | 5706.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/08/2022 | 9674.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/08/2022 | 6948.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/08/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/08/2022 | 15124.57 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/08/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/08/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/08/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/08/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/08/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/08/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004987 | 29/08/2022 | 13400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 17 5-25 12 LONAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2022 | 2403.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/08/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2022 | 1255.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/08/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/08/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/08/2022 | 14070.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/08/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/08/2022 | 3924.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/08/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/08/2022 | 10228.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/08/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/08/2022 | 806.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/08/2022 | 2036.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/08/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2022 | 2982.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/08/2022 | 21153.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000973 | 29/08/2022 | 4382.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000974 | 29/08/2022 | 350.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 CX DE MASCARA CIR. TRIP. C/ ELASTICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/08/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/08/2022 | 2930.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/08/2022 | 13798.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/08/2022 | 6271.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/08/2022 | 12718.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/08/2022 | 9615.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 29/08/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 29/08/2022 | 2482.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 29/08/2022 | 1420.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000984 | 29/08/2022 | 1382.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 29/08/2022 | 15842.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 29/08/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 29/08/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/08/2022 | 9519.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 29/08/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 29/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 29/08/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 29/08/2022 | 2133.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 29/08/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004985 | 29/08/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2022 | 10663.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2022 | 3249.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/08/2022 | 11689.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/08/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/08/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2022 | 5484.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/08/2022 | 3420.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREMIAÇAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2022 | 1547.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2022 | 96940.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/08/2022 | 45609.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/08/2022 | 36390.88 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/08/2022 | 16968.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/08/2022 | 367812.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/08/2022 | 82480.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/08/2022 | 96480.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/08/2022 | 66296.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/08/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/08/2022 | 16187.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/08/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2022 | 32262.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2022 | 125341.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2022 | 12215.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/08/2022 | 34623.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/08/2022 | 5837.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/08/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/08/2022 | 4630.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/08/2022 | 3732.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/08/2022 | 8487.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/08/2022 | 16891.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/08/2022 | 14398.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2022 | 10489.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/08/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2022 | 8145.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004984 | 29/08/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2022 | 5725.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/08/2022 | 1261.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/08/2022 | 1117.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/08/2022 | 1753.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005046 | 30/08/2022 | 4869.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MUNICIPES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2022 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2022 | 517.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/08/2022 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005037 | 30/08/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005039 | 30/08/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/08/2022 | 636.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/08/2022 | 139.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/08/2022 | 5000.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DO PROJETO ELETRICO DA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, PARA REALIZAÇAO DO SAO JOAO 2022, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005040 | 30/08/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM AGOSTO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/08/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/08/2022 | 198.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000997 | 30/08/2022 | 4665.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000998 | 30/08/2022 | 2907.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000999 | 30/08/2022 | 9842.59 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001000 | 30/08/2022 | 3723.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001001 | 30/08/2022 | 48.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE PINÇA CHERON ADLIN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001002 | 30/08/2022 | 123.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 ROLOS ALGODAO HIDROFILO 500 G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001003 | 30/08/2022 | 610.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 BG METRONIDAZOL 100MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001004 | 30/08/2022 | 174.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.590 CMP DE CARVEDILOL 12,5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001005 | 30/08/2022 | 429.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.990 (CMP) DE AMITRIPTILINA 25MG E 20 (FR) DE LEVOMEPROMAZINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001006 | 30/08/2022 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 CPR CLONAZEPAN 2 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001007 | 30/08/2022 | 9254.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005038 | 30/08/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM AGOSTO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/08/2022 | 3418.50 | 00002852940752 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E ARTIGOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CAPOEIRA OFERTADA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005047 | 30/08/2022 | 4199.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005048 | 30/08/2022 | 3520.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/08/2022 | 686.00 | 24648931000169 | ELZA B SULPINO COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS CALÇADOS E MEIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DE DANÇA OFERTADAS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2022 | 322.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/08/2022 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA AVERBAÇAO E REGULARIZAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005058 | 31/08/2022 | 28151.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005059 | 31/08/2022 | 6144.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, "UNIDOS PRA VENCER", QUE IRÁ DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTEE LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2022 | 2400.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE CONDUTOR LOCAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 15 À 19 DE AGOSTO/2022, EM PARCERIA COM O SEBRAE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "1º COPA DE FUTSAL HM", REALIZADO NO MUNICIPIO SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2022 | 250.00 | 00008442230424 | ADRIANO NOBREGA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "JUVENTUDE FC", DA COMUNIDADE DO SALGADO, EM PARTIDA AMISTOSA, REALIZADA NO MUNICIPIO GURJAO-PB, REFERENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2022 | 338.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2022 | 12614.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00006717520185130011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2022 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2022 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 30 DE AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2022 | 274.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MEIA DE COMPRESSAO ULTRALINE 4000 AF, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM AGOSTO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2022 | 1430.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABALEIREIRA, MANICURE, BARBEIRO E MAQUIADORA, REALIZADO DURANTE O EVENTO DO DIA DA FAMILIA COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/09/2022 | 13500.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES, EM AGOSTO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005103 | 01/09/2022 | 3522.22 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EXECUTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/09/2022 | 28.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2022 | 70.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005077 | 01/09/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM AGOSTO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005085 | 01/09/2022 | 5554.55 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005086 | 01/09/2022 | 2629.55 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005087 | 01/09/2022 | 1654.55 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005088 | 01/09/2022 | 2363.64 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005089 | 01/09/2022 | 1713.64 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005090 | 01/09/2022 | 2895.45 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005091 | 01/09/2022 | 4372.73 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005092 | 01/09/2022 | 2481.82 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005093 | 01/09/2022 | 3545.45 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005094 | 01/09/2022 | 6086.36 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005095 | 01/09/2022 | 2954.55 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005096 | 01/09/2022 | 2363.64 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO ENTRE 15 E 31 DE AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005076 | 01/09/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM AGOSTO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2001009 | 01/09/2022 | 1400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 2.000 CARTÕES DE VACINAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001010 | 01/09/2022 | 5087.25 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005145 | 02/09/2022 | 1494.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L E 73 FARDOS DE AGUA MINERAL SANTA JOANA (12X500 ML), EM AGOSTO/2022, PARA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "CONSTRUINDO NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001011 | 02/09/2022 | 202.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE COLETOR URINA SISTEMA FECHADO FR 2000 ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 02/09/2022 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON P/90KG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 02/09/2022 | 5650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 01 UND DE REGULADOR DE PRESSAO C/ FLUXOMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005116 | 02/09/2022 | 9113.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00010612821714 | FABIANO RUFINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 PARA REALIZAÇAO DA MISSA COM ORAÇOES DE CURA E LIBERTAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005142 | 02/09/2022 | 1038.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 173 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L, EM AGOSTO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005160 | 02/09/2022 | 2750.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 600 UND DE EXTRATO DE TOMATE E 400 KG DE ARROZ BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005161 | 02/09/2022 | 700.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 KG DE ARROZ BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005144 | 02/09/2022 | 666.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 111 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L, EM AGOSTO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/09/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2022 | 35645.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 33/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2022 | 22421.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 56/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/09/2022 | 11386.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 21/36. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2022 | 41066.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 45/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2022 | 46495.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 57/60. JUNTO AO IPMT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/09/2022 | 2400.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 08/2022, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2022 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIETE GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2022 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2022 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/09/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2022 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/09/2022 | 242.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D'ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE MACEIO - AL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/09/2022 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2022 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2022 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/09/2022 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2022 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2022 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2022 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIETE GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2022 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TATIANA BARBOSA DE MENDONÇA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2022 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TATIANA BARBOSA DE MENDONÇA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/09/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005129 | 02/09/2022 | 3780.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005141 | 02/09/2022 | 738.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13 FARDOS DE AGUA MINERAL SANTA JOANA (12X500ML) E 84 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L, EM AGOSTO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/09/2022 | 48.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA REALIZAR COMPRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/09/2022 | 36.00 | 00003704752320 | ANA CLARA ARAUJO PEREIRA E SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (MÉDICA), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/09/2022 | 36.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO (MÉDICO), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/09/2022 | 36.00 | 00088407845434 | CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (ENFERMEIRA), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/09/2022 | 36.00 | 00007380812483 | PRISCILA PEGGY LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (ENFERMEIRA), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/09/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO (ENFERMEIRO), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/09/2022 | 5650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3 E 01 UND DE REGULADOR DE PRESSAO C/ FLUXOMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/09/2022 | 36.00 | 00020752369415 | ISA MARIA FARIAS CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (ENFERMEIRA), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/09/2022 | 48.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA) REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2022 | 48.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE) REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA "MONKEYPOX" NA ASSOCIAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005165 | 03/09/2022 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE AGOSTO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005166 | 03/09/2022 | 1870.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 (DEZESETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE AGOSTO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005164 | 03/09/2022 | 6600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005224 | 05/09/2022 | 1494.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L E 73 FARDOS DE AGUA MINERAL SANTA JOANA (12X500 ML), EM JULHO E AGOSTO/2022, PARA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005171 | 05/09/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005216 | 05/09/2022 | 77093.12 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31,23 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.389,08 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/09/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA RIACHO DO BOI, P/ CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005217 | 05/09/2022 | 3159.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 502,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM AGOSTO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005192 | 05/09/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. AGOSTO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005201 | 05/09/2022 | 5722.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005215 | 05/09/2022 | 10207.98 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 340,82 LITROS DE GASOLINA COMUM E 984,63 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005178 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM AGOSTO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005211 | 05/09/2022 | 557.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 88,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/09/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/09/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/09/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/09/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/09/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/09/2022 | 606.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/09/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/09/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM AGOSTO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/09/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/09/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/09/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/09/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/09/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM AGOSTO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/09/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/09/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "COPA DOS REIS DE FUTSAL", REALIZADO NO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2022 REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/09/2022 | 418.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE NO EVENTO DA 18º FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001014 | 05/09/2022 | 1948.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 05/09/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO, DESTINADO AO PACIENTE PAULO ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 05/09/2022 | 588.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA EM DIVERSOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001017 | 05/09/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 CONSULTAS FONOAUDIOLOGICAS; 60 C/ PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005167 | 05/09/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005199 | 05/09/2022 | 7410.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005200 | 05/09/2022 | 15747.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005218 | 05/09/2022 | 70010.61 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8.548,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/09/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM AGOSTO/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005169 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0005183 | 05/09/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM AGOSTO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005198 | 05/09/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005173 | 05/09/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/09/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005197 | 05/09/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/09/2022 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇAO NAS RODAS, NO VEICULO CITROEN AMBULANCIA JUMP. DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/09/2022 | 1650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE RODAS STAR C1 ECONOMY, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/09/2022 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PLUS L40/41, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005207 | 05/09/2022 | 3068.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CAPS E DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.) , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/09/2022 | 1785.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DIVERSOS MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME MATERIAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.) , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005210 | 05/09/2022 | 33930.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 40 C/ UROLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005219 | 05/09/2022 | 668.31 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 106,24 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005220 | 05/09/2022 | 20033.52 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.080,74 LITROS DE GASOLINA COMUM E 848,06 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005221 | 05/09/2022 | 43939.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.343,10 LITROS DE GASOLINA COMUM E 491,08 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0005203 | 05/09/2022 | 7300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS (02/05/22); LUCAS MOREIRA DE FARIAS (23/05/22); NATIMORTO (02/05/22), NATIMORTO, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005213 | 05/09/2022 | 13253.55 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.107,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2022 | 1625.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/09/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/09/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006345546461 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONETE PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/09/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/09/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/09/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/09/2022 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRO NEVES HORACIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/09/2022 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRO NEVES HORACIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/09/2022 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/09/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/09/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/09/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAIS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008122980473 | GENIVAL FELIPE HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005093800422 | MARIA NEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/09/2022 | 150.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008710135413 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONILDE SOARES DE LIMA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/09/2022 | 150.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRONIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005272 | 06/09/2022 | 454.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L-120, ABASTECIMENTO DE TINTA E TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/09/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM 12/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/09/2022 | 2125.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 170 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/09/2022 | 299.51 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 23 E 31 DE AGOSTO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/09/2022 | 1645.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005264 | 06/09/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/09/2022 | 4444.38 | 00431274000305 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 18 UND DE POLTRONA COLUMBA AMARELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005267 | 06/09/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005271 | 06/09/2022 | 2280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS BROTHER TN 660/TN 3472 E SAMSUNG D-101/D-111/D-203 E 18 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM EPSON ECOTANK, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/09/2022 | 21.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005263 | 06/09/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/09/2022 | 1325.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 106 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005268 | 06/09/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA SAMSUNG 6555, EM AGOSTO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005277 | 06/09/2022 | 47804.09 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNADES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001018 | 06/09/2022 | 843.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001019 | 06/09/2022 | 2925.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.500 DE FITA P/ TESTE DE GLICOSE UND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001020 | 06/09/2022 | 7159.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/09/2022 | 250.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "LYON FC", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, EM 08/09/2022, PELA COPA DE FUTSAL SUB-20, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/09/2022 | 146.64 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005269 | 06/09/2022 | 383.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005270 | 06/09/2022 | 168.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA HP P1005 COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM AGOSTO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/09/2022 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (PC) BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-09, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUIXABA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/09/2022 | 687.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO AO GRUPO DE CULTURA "OS CARIRIS" QUE REALIZARAO A APRESENTAÇAO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/09/2022 | 3395.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONÇA DCORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRA VIGA ANGELIM AMARGOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TABLADO DO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 08/09/2022 | 390.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/09/2022 | 1600.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/09/2022 | 6000.00 | 39252335000132 | CELESTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PROJETO ELETRICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO IVO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/09/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 08/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/09/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 08/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005278 | 08/09/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 08/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/09/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/09/2022 | 4200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA EPIGASTRICA E UMBILICAL, DESTINADA A PACIENTE MONICA SUELY DA COSTA NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 08 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/09/2022 | 1150.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 115 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/09/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO (ENFERMEIRO), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2022, PARA TRAZER AS VACINAS PARA O MUNICIPIO , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/09/2022 | 700.00 | 00007299750457 | ANTONIO MARCOS DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA DA FAMILIA", REALIZADO NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/09/2022 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D'ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/09/2022 | 700.00 | 00003228011410 | JOAO JOEDES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/09/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/09/2022 | 1250.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 125 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/09/2022 | 1719.88 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTES E COSTURAS REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/09/2022 | 1071.99 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTES E COSTURAS REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/09/2022 | 5500.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE ALVES PEQUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/09/2022 | 2400.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇAO DE 200 CANECAS E IMPRESSAO DE 200 CRACHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO NATAL-RN, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/09/2022 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO RECIFE-PE, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2022 | 850.00 | 00010243207409 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM AGOSTO/2022, NO PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2022 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A COORDENADORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 13 DE SETEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS ANTI-RÁBICAS PARA CÃES E GATOS , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/09/2022 | 1.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/09/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2022 | 308.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0005298 | 09/09/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2022, NESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005301 | 09/09/2022 | 1120.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005303 | 09/09/2022 | 13200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE PNEU 235/75R17 ROYAL BLACK, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS M.BENZ/CAIO, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/09/2022 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS M.BENZ/CAIO, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 09/09/2022 | 237.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. C, ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 09/09/2022 | 1510.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 34 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. C E 34 UND DE SENSURA IPC DREN., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 09/09/2022 | 1105.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM ABRIL/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/09/2022 | 969.97 | 41697768000143 | JB IMPORTS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR P/ CAMERA, 01 MICROPHONE LAPELA WIRELESS E 01 CARREGADOR PORTATIL C/ CARGA DE 1000MAH, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE MIDIA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/09/2022 | 36.00 | 00012225187401 | JOSE IGOR DA COSTA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005305 | 09/09/2022 | 10120.56 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/09/2022 | 1800.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 SQUEEZERS PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 01/07 À 15/07/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/07 À 15/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/09/2022 | 2000.00 | 14922761000105 | PATRICIO NERI DA SILVA 02651221473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE PALCO PARA USO DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/09/2022 | 425.00 | 26461788000127 | CRIATIVA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITAS TECNICAS EM AREIA-PB, NO DIA 10/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, VISANDO FORTALECER O TURISMO LOCAL TAPEROAENSE A PARTIR DE EXPERIENCIAS SEMELHANTES DOS DIVERSOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001028 | 12/09/2022 | 16175.07 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001029 | 12/09/2022 | 14942.21 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 12/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DESTINADO AO PACIENTE ADRYAN EMANUEL OLIVERA DA SILVA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 12/09/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM DE JOELHO, DESTINADO AO PACIENTE RITA VILAR DA NOBREGA BESERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2001032 | 12/09/2022 | 4672.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/09/2022 | 828.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 23X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005317 | 12/09/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/09/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/09/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/09/2022 | 504.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/09/2022 | 744.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X E PATOS 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/09/2022 | 468.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E JOAO PESSOA 4X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/09/2022 | 468.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/09/2022 | 552.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 1X, RECIFE-PE 1X E NATAL 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2022 | 468.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2022 | 504.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/09/2022 | 384.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/09/2022 | 780.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 13X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/09/2022 | 432.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E JOAO PESSOA 3X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/09/2022 | 612.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/09/2022 | 720.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, PATOS 6X E QUEIMADAS 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/09/2022 | 792.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2022 | 540.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2022 | 324.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 2X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2022 | 252.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2022 | 432.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2022 | 768.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 4X, RECIFE-PE 1X, PATOS 1X E PIANCO 2X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2022 | 768.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, RECIFE-PE 6X, PATOS 2X E JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/09/2022 | 900.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 6X E MONTEIRO 1X, EM AGOSTO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005358 | 12/09/2022 | 17095.34 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005359 | 12/09/2022 | 17123.78 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/09/2022 | 150.00 | 00000016090411 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2022 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005730955405 | ELIANA ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNAURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/09/2022 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/09/2022 | 150.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ALVES VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/09/2022 | 1544.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTES E COSTURAS REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/09/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA APARECIDA FARIAS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO GENERINO PAULO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/09/2022 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/09/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM SETEMBRO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/09/2022 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/09/2022 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/09/2022 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/09/2022 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/09/2022 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/09/2022 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/09/2022 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/09/2022 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/09/2022 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/09/2022 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA APARECIDA FARIAS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/09/2022 | 288.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 08 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA-PB 3X, CAMPINA GRANDE-PB 4X E CARAUBAS 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/09/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. EM AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/09/2022 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: JOBSON CARLOS A. SANTOS E VERONICA LAIANE S. SILVA), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE O ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/09/2022 | 2000.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS (MOBILIARIO EM GERAL), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/09/2022 | 3200.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 04/08 E 31/08/2022, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005386 | 13/09/2022 | 3962.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005387 | 13/09/2022 | 4472.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/09/2022 | 58.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/09/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005362 | 13/09/2022 | 1328.40 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 123 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00005586561450 | JOAO VANDERLEY MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTOR DE BANDA, DAS ESCOLAS "PEDRO DE FARIAS" E "DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO", REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005379 | 13/09/2022 | 844.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/09/2022 | 4000.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, COM RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSAS E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/09/2022 | 88.78 | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA DA ESCOLA SEVERINO IVO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001033 | 13/09/2022 | 10.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 CPR DE AMIODARONA 200MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001034 | 13/09/2022 | 737.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 13/09/2022 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE BIOPSIA DE FIGADO C/ SEDAÇAO, DESTINADO AO LUCIANO GOMES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 13/09/2022 | 100.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE RETINOGRAFIA COLORIDA, DESTINADO A PACIENTE AUDENORA NOE DE FARIAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 13/09/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE ANGELITA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001038 | 13/09/2022 | 8400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001039 | 13/09/2022 | 2925.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.500 DE FITA P/ TESTE DE GLICOSE UND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001040 | 13/09/2022 | 5087.25 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001041 | 13/09/2022 | 3723.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001042 | 13/09/2022 | 2685.21 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001043 | 13/09/2022 | 2811.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005392 | 13/09/2022 | 1300.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE PAINEIS COM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005372 | 13/09/2022 | 1529.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005375 | 13/09/2022 | 329.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/09/2022 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DOS RETENTORES E ROLAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO EIXO E DA CARCAÇA DA BOMBA ACOPLADA NO CAMINHÃO PIPA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011107113440 | RENATO ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00001626715475 | ROSANA RICHELE GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/09/2022 | 404.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 16/08 À 25/08/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/09/2022 | 727.20 | 00002339593433 | MARIA IRANETE BRITO DIONIZIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 29/08 À 15/09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/09/2022 | 900.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "COPA DO NORDESTE DE FUTSAL", REALIZADO NO MUNICIPIO DESTERRO-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO/2022 REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/09/2022 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "VILA NOVA", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE GURJAO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 14/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 14/09/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO CARLOS ANIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 14/09/2022 | 225.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE COLETE PUTTI COMFORT AIR LAR, DESTINADO A DOAÇÃO A MUNICIPE MARIA SELMA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001047 | 14/09/2022 | 732.00 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001048 | 14/09/2022 | 2090.00 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/09/2022 | 2782.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/09/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005412 | 14/09/2022 | 4965.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/09/2022 | 250.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM 14 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/09/2022 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2022 | 4500.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ROBERIO ALCANTARA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2022 | 6000.00 | 04090383000197 | TAPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AASI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE APARELHO AUDITIVO HI. MOVE 280 DWH E HI. MOVE 265 DW, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA DEMANDA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2022 | 810.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM AGOSTO/2022, NO PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2022 | 1834.37 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM JUNHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2022 | 1845.36 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS PEDIASURE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE A PARTIR DE DEMANDA JUDICIAL, EM JULHO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2022 | 36.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS "INSPEÇÃO E CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL" E "SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL, SELO ARTE E QUEIJO ARTESANAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2022 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0005430 | 15/09/2022 | 2427.60 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS EM LONA E ACABAMENTO EM BASTAO E PONTEIRA, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 15/09/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM QUADRIL, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 15/09/2022 | 1870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE RM ENCEFALO, RM COLUNA CERVICAL E RM PESCOÇO (TODOS COM CONTRASTE), DESTINADO A PACIENTE OLGA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 15/09/2022 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM TORNOZELO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001053 | 15/09/2022 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.200 UND DE SONDA URETRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005420 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, EM 07 DE SETEMBRO/2022, TOTALIZANDO 100 LANCHES, FORNECIDOS AS BANDAS "MAESTRO JOSE FERREIRA DE SOUSA" E "FANFARRA MAESTRO JOSE FERNANDES", NO EVENTO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2022 | 12600.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA ALONGAMENTO DE PALCO E BARREIRA DE SEGURANÇA (GUARDA CORPO 130M), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2022 | 1550.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 1.000 (UND) FOLDERS F8 4X4 COUCHE 170G, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE AGOSTO/2022 E 15 DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE AGOSTO/2022 E 15 DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0005436 | 15/09/2022 | 8075.10 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2022 | 48.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS "INSPEÇÃO E CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL" E "SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL, SELO ARTE E QUEIJO ARTESANAL", REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0005431 | 15/09/2022 | 6300.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 35 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/09/2022 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE, MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA MANUAL DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DA MARCAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0005476 | 16/09/2022 | 5220.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 29 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005460 | 16/09/2022 | 128.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/09/2022 | 191.40 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 16/09/2022 | 581.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 16/09/2022 | 1100.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO VIDEONASOLARINGOSCOPIA SOB SEDAÇAO, DESTINADO AO PACIENTE ENZO GABRIEL ALVES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 16/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA LEONIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005464 | 16/09/2022 | 126.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/09/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/09/2022 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/09/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/09/2022 | 497.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005472 | 16/09/2022 | 503.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/09/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/09/2022 | 117.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/09/2022 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/09/2022 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/09/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/09/2022 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/09/2022 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/09/2022 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/09/2022 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/09/2022 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2022 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2022 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FELIPE ALVES GUIMARÃES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2022 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2022 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2022 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA GERALDO PEQUENO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2022 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2022 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2022 | 57.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2022 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2022 | 56.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2022 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2022 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FELIPE ALVES GUIMARAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/09/2022 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FELIPE ALVES GUIMARAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/09/2022 | 92.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA GERALDO PEQUENO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/09/2022 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA C. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE SILVA C. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/09/2022 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA GERALDO PEQUENO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/09/2022 | 52.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005469 | 16/09/2022 | 130.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/09/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/09/2022 | 66.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCADIO C. GOUVEIA PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/09/2022 | 70.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/09/2022 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/09/2022 | 74.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM SETEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/09/2022 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/09/2022 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM SETEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/09/2022 | 201.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/09/2022 | 256.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/09/2022 | 158.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" EM AGOSTO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, Nº 11, CENTRO, ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/09/2022 | 362.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00011523274450 | JOSE ANDERSON AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS (MOBILIARIO EM GERAL), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/09/2022 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/09/2022 | 150.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005491 | 19/09/2022 | 2290.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/09/2022 | 4168.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005505 | 19/09/2022 | 3228.72 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/09/2022 | 700.00 | 22050060000151 | LIGIA PAULINO RODRIGUES 05270032473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 350 UND DE BOTTONS PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CAMPANHA EM ALUSÃO AO "SETEMBRO AMARELO" REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/09/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/09/2022 | 2682.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/09/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005494 | 19/09/2022 | 4707.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2022 | 2760.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/09/2022 | 2335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005506 | 19/09/2022 | 11813.88 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/09/2022 | 6620.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFECÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 19/09/2022 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE NEUMAN MARIA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 19/09/2022 | 2550.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 17 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/09/2022 | 11854.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/09/2022 | 5787.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/09/2022 | 856.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/09/2022 | 500.00 | 36220981000120 | FRANCISCO JOÃO MASCENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 35 UND DE TROFEIS DE MADEIRA E PS COM ADESIVOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/09/2022 | 3087.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/09/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005492 | 19/09/2022 | 4108.95 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005507 | 19/09/2022 | 7952.72 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005519 | 20/09/2022 | 3345.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005520 | 20/09/2022 | 2476.55 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005523 | 20/09/2022 | 2613.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005525 | 20/09/2022 | 4650.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2022 | 1900.00 | 00001755794401 | CARLOS BARBOSA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PORTAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO EM TRILHA DA ROTA TURISTICA NO SITIO SACO DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2022 | 7500.00 | 47017743000138 | CLEBSON DE MATOS BEZERRA 04161917465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇO DE ABERTURA DE TRILHAS E VIAS ESCALADAS NO PONTO TURISTICO DA PEDRA FURADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO DESENVOLVER O INCENTIVO AO ECOTURISMO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005515 | 20/09/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE AGOSTO/2022 E 20 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005516 | 20/09/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE AGOSTO/2022 E 20 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 20/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE EDNA MARIA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 20/09/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 20/09/2022 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE RM DO ENCEFALO C/ ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE PYETRO VINICIUS FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001063 | 20/09/2022 | 5985.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001064 | 20/09/2022 | 7847.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 20/09/2022 | 1760.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTE OLGA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005522 | 20/09/2022 | 9001.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00003755893410 | JOSÉ ALBERTO SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 20 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - "POLO" MONSENHOR JOSÉ VIEIRA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 45 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "CORONEL PEDRO DE FARIAS", REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0005517 | 20/09/2022 | 3500.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2022 | 5.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2022 | 17.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005518 | 20/09/2022 | 3176.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005524 | 20/09/2022 | 2717.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/09/2022 | 13870.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/09/2022 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO A MENOR DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005534 | 20/09/2022 | 4789.04 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GOL TRENDILE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005541 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 21 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/09/2022 | 178.48 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/09/2022 | 222.80 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 13 E 16 DE SETEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005568 | 21/09/2022 | 283.11 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 JG DE CABO DE VELA E 01 UND DE CORREIA DENTADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/09/2022 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO, REALIZADA NA PACIENTE ELANE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/09/2022 | 36.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO (ENFERMEIRO), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2022, PARA TRAZER AS VACINAS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/09/2022 | 1450.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CALÇADO ORTOPEDICA ESPECIAL SOB MOLDE DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A DOAÇAO AO MUNICIPE COSMO FONSECA DE LIMA, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/09/2022 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA DA SILVA SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2022 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/09/2022 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA PAULO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/09/2022 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA PAULO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/09/2022 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA PAULO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/09/2022 | 83.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDIANNY KELLY DA S. GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/09/2022 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CELIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/09/2022 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CELIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/09/2022 | 35.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CELIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/09/2022 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CELIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/09/2022 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/09/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDIANNY KELLY DA S. GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2022 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/09/2022 | 120.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA DA SILVA SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005561 | 21/09/2022 | 2292.98 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005562 | 21/09/2022 | 795.62 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/09/2022 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/09/2022 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/09/2022 | 99.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA DA SILVA SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005567 | 21/09/2022 | 1695.06 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/09/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EM 21 DE SETEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/09/2022 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES E O PRESIDENTE DO CMDCA NO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 23/09/2022, NO MUNICIPIO DO CONGO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/09/2022 | 363.00 | 00007600875470 | JOANA DAR'C GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS E MANICURE, EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO FEMININO, OFERTADA AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO COVAO), DURANTE O EVENTO GESTAO ITINERANTE III, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/09/2022 | 788.00 | 42267836000105 | JOSE ELIABE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO, OFERTADA AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO COVAO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005540 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 21 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/09/2022 | 61.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005539 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 21 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/09/2022 | 48.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB, EM 21 DE SETEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/09/2022 | 370.00 | 00018093868534 | VANDERLEI TRINDADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE AREIA E CAL NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2022 | 1920.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE AO VEICULO MICROO/M.B. SPRINT, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 21/09/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO VIDEOFARINGOLARINGOSCOPIA SOB SEDAÇAO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001069 | 21/09/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001070 | 21/09/2022 | 263.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 VD DE DEXCLORFENIRAMINA E 40 CX DE NESHFERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005542 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 21 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/09/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM SETEMBRO/2022, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/09/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/08 A 18/09/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005569 | 21/09/2022 | 434.12 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005589 | 21/09/2022 | 22943.85 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0005590 | 21/09/2022 | 21250.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009779185488 | ESMERALDO IDELFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "ATLETICO DO MINEIRO" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMETAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ , REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005543 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 21 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/09/2022 | 2174.40 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MEIAS CALÇA, SAPATILHAS MEIA PONTA SOLA E REDE P/ CHOQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS(AS) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/09/2022 | 914.00 | 00004340270490 | ROSA MOREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM DESFILE CIVICO ALUSIVO AO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005571 | 21/09/2022 | 754.53 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0C04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005610 | 22/09/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/09/2022 | 2067.00 | 00011615227431 | LETICIA GABRIELLY PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DOS FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/09/2022 | 1032.00 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/09/2022 | 216.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0005609 | 22/09/2022 | 6660.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 37 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005614 | 22/09/2022 | 4216.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/09/2022 | 3080.00 | 00010461188465 | DAMIAO FERNANDO SERAFIM BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 44 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004366741490 | JOAO SOBRAL DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CALHA DO PREDIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/09/2022 | 4400.00 | 00009772622432 | SERAFIM DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 44 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005622 | 22/09/2022 | 13160.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/09/2022 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 23 DE SETEMBRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 22/09/2022 | 922.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATIVIDADES FISICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 22/09/2022 | 1170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE MINI BIKE 02 UND DE ANDADOR ALUM. DOBR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/09/2022 | 5000.00 | 00008767862470 | PAULO CEZAR ALVES MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 50 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/09/2022 | 3500.00 | 00010167296426 | GUILHERMANDO VALENTIN SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 50 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO POLO UAB MONSENHOR JOSE VIEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/09/2022 | 1750.00 | 00015150845400 | DANILO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 25 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/09/2022 | 3150.00 | 00011486110452 | EGUIBERTO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 45 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/09/2022 | 3150.00 | 00070559374429 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 45 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO POLO UAB MONSENHOR JOSE VIEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/09/2022 | 2800.00 | 00008052899419 | MANOEL PEDRO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 40 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/09/2022 | 4500.00 | 00008332790417 | MARCIO RODRIGUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 45 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPIO RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/09/2022 | 5280.00 | 00098311271453 | JOSE ROMILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 48 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO POLO UAB MONSENHOR JOSE VIEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005615 | 22/09/2022 | 4615.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005616 | 22/09/2022 | 6948.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005617 | 22/09/2022 | 4429.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005618 | 22/09/2022 | 4011.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/09/2022 | 709.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PIPOCAS E BOMBONS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/09/2022 | 74.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005625 | 22/09/2022 | 782.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/09/2022 | 48.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EM 22 DE SETEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/09/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/09/2022 | 437.75 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/09/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 RESSARCIMENTO, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 22 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005603 | 22/09/2022 | 900.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, NO "DIA D" DA VACINAÇAO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA E NO "PSF VII", TOTALIZANDO 60 LANCHES, , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005613 | 22/09/2022 | 5817.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005626 | 22/09/2022 | 1301.45 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/09/2022 | 1234.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/09/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM SETEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/09/2022 | 285.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/09/2022 | 7500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES COM CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E TRABECULECTOMIA C/ MITOMICINA C, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCINEIDE PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/09/2022 | 141.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 22 DE SETEMBRO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/09/2022 | 3126.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/09/2022 | 3126.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/09/2022 | 3126.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/09/2022 | 4000.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND OCULOS COMPLETO (ARMAÇAO E LENTE), DESTINADA AOS MENORES ANA CAROLINY PEQUENO DE LIMA, ELLEN TAMARA CLAUDINO DE LIMA E THAIS CAMILY CLAUDINO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SOB DEMANDA JUDICIAL E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/09/2022 | 138.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/09/2022 | 123.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA GOMES DOS S. ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/09/2022 | 109.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/09/2022 | 128.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/09/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO S. BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO S. BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/09/2022 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/09/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/09/2022 | 79.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA EMILIANO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/09/2022 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/09/2022 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/09/2022 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/09/2022 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/09/2022 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALUSKA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/09/2022 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALUSKA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/09/2022 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA EMILIANO DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/09/2022 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/09/2022 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/09/2022 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO S. BARBOSA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/09/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO S. BARBOSA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/09/2022 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/09/2022 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/09/2022 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/09/2022 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TALITA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/09/2022 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/09/2022 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/09/2022 | 16598.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/09/2022 | 859.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM SETEMBRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/09/2022 | 944.40 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS DE PARAFUSOS E PORCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E MONTAGEM DE ARMARIOS E ESTANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/09/2022 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005631 | 23/09/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/09/2022 | 656.39 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS HIDRAULICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO, DESTINADA A HIGIENIZAÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 23/09/2022 | 1620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES DE RM DE JOELHOS E RM DA COLUNA CERVICAL, DESTINADO AO PACIENTE SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/09/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A MUNICIPE ELANE ALVES NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/09/2022 | 236.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL EM SETEMBRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/09/2022 | 330.00 | 00002930991461 | MARCELO ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA SEDE DA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005673 | 26/09/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/09/2022 | 4477.00 | 89237911027260 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE APARELHO IPHONE 11 BLACK 128GB; 01 UND DE CAPA IPLACE; 01 UND DE PELICULA IPLACE; 01 UND DE ADAPTADOR IPLACE, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE MIDIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/09/2022 | 1800.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNICIPAL DE VAQUEJADA. REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001075 | 26/09/2022 | 2010.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.000 UND DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 26/09/2022 | 1500.00 | 45904381000171 | ANDREA ALVES DE BRITO 01576495477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BALCAO PARA COZINHA NA COR BRANCO TX, DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005672 | 26/09/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM SETEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/09/2022 | 1120.00 | 00070901107450 | JOSE IAGO FONSECA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 16 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL MACHADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/09/2022 | 2523.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/09/2022 | 1139.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005671 | 26/09/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/09/2022 | 1500.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE, NA COMUNIDADE RURAL DO COVAO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/09/2022 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/09/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0005674 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE AGOSTO E 25 DE SETEMBRO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/09/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇAO DE MEMBRO, DESTINADO A PACIENTE RITA RAMOS ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/09/2022 | 253.86 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 26 DE SETEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/09/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/09/2022 | 7990.93 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/09/2022 | 17822.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005686 | 27/09/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/09/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/09/2022 | 35534.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/09/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/09/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/09/2022 | 9330.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/09/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/09/2022 | 27578.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/09/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/09/2022 | 9162.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/09/2022 | 5998.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/09/2022 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 220V C/ CAPACITOR EMBUTIDO, DESTINADA A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/09/2022 | 400.00 | 00025108352468 | ALUIZIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO NOS PARAFUSOS E CHAPAS DO JUMELO E NA BUCHA DE AMORTECEDOR, DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/09/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/09/2022 | 15133.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/09/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/09/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/09/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/09/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/09/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO ESPONTANE, DESTINADO AO PACIENTE EURIDES JULIA ANIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 27/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 27/09/2022 | 138251.39 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 11850.45200001.15-001, COM A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/09/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/09/2022 | 15808.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/09/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/09/2022 | 1633.17 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/09/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/09/2022 | 15849.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/09/2022 | 65904.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/09/2022 | 31811.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2022 | 8152.81 | 31066318000107 | TERESINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E EMOLDURAMENTOS EM FINEART DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS PARA A EXPOSIÇÃO "CIDADE EM TELA", EM ALUSÃO AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 28/09/2022 | 49400.85 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/09/2022 | 34511.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/09/2022 | 75500.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/09/2022 | 29831.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 28/09/2022 | 112216.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 28/09/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 28/09/2022 | 9478.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 28/09/2022 | 7271.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 28/09/2022 | 34981.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 28/09/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 28/09/2022 | 8767.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 28/09/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 28/09/2022 | 33636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 28/09/2022 | 7617.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 28/09/2022 | 10741.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/09/2022 | 9033.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 28/09/2022 | 30252.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 28/09/2022 | 60649.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 28/09/2022 | 106399.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001099 | 28/09/2022 | 571.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3 UND DE COLAR CERVICAL ESPUMA PEQUENA E 650 UND FRALDA DESC. INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2022 | 4564.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/09/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/09/2022 | 10515.38 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2022 | 9914.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2022 | 17028.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2022 | 16187.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/09/2022 | 66538.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2022 | 100480.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/09/2022 | 82580.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2022 | 364048.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2022 | 17232.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2022 | 47276.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2022 | 38188.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2022 | 91177.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2022 | 7272.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005740 | 28/09/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 28 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2022 | 1520.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ROBERTO ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/09/2022 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME PET-CT COM PSMA, NO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005754 | 29/09/2022 | 199.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE OLEO LUBRIFICANTE OIL ULTRA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005755 | 29/09/2022 | 996.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005756 | 29/09/2022 | 1056.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30 E 08 UND DE OLEO LUBRIFICANTE OIL SUPRA 15W40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/09/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005750 | 29/09/2022 | 597.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/09/2022 | 5790.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005751 | 29/09/2022 | 3549.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 UND DE OLEO LUBRIFICANTE OIL SUPRA 15W40 E 01 UND DE UNIGRAX 1X20, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/09/2022 | 33268.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/09/2022 | 124314.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/09/2022 | 12761.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/09/2022 | 32715.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/09/2022 | 5837.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/09/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/09/2022 | 10467.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/09/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/09/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005747 | 29/09/2022 | 5748.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/09/2022 | 1901.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/09/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005749 | 29/09/2022 | 352.44 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/09/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 29/09/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME VIDEOFARINGOLARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CESAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/09/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO ESPONTANEO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE BASILIO SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001102 | 29/09/2022 | 320.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (UND) MAXON OIL SUPRA 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/09/2022 | 21590.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/09/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 29/09/2022 | 4195.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/09/2022 | 13570.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/09/2022 | 6271.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/09/2022 | 12718.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/09/2022 | 9440.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/09/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/09/2022 | 2045.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/09/2022 | 1420.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/09/2022 | 7500.00 | 47017743000138 | CLEBSON DE MATOS BEZERRA 04161917465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇO DE ABERTURA DE TRILHAS E VIAS ESCALADAS NO PONTO TURISTICO DA PEDRA FURADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO DESENVOLVER O INCENTIVO AO ECOTURISMO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/09/2022 | 5484.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005748 | 29/09/2022 | 359.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL ULTRA 5W30 E 08 UND DE OLEO LUBRIFICANTE SUPRA OIL ULTRA 15W40, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0005752 | 29/09/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/09/2022 | 9724.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/09/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005788 | 30/09/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/09/2022 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/09/2022 | 3373.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/09/2022 | 11461.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2022 | 2614.77 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, 70 KG ROLO DE ZINC. E 500 UND DE REBITE ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/09/2022 | 1547.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/09/2022 | 33636.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/09/2022 | 197.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/09/2022 | 14931.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/09/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/09/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/09/2022 | 9519.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/09/2022 | 4799.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/09/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/09/2022 | 2399.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/09/2022 | 2666.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/09/2022 | 300.00 | 33827711000193 | CLINICA MEDICO PARAIBANO DE OFTAMOLOGIA E HEMTOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM HEPATOLOGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/09/2022 | 150.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CARGA DE GAS/OLEO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-5749, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2022 | 958.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2022 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/09/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/09/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/09/2022 | 3386.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/09/2022 | 1721.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/09/2022 | 929.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/09/2022 | 2036.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/09/2022 | 806.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005789 | 30/09/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/09/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/09/2022 | 1588.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/09/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/09/2022 | 1014.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2022 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2022 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2022 | 413.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2022 | 1784.25 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO TELHADO DA ESCOLA CORONEL PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/09/2022 | 14398.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/09/2022 | 16891.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/09/2022 | 3732.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/09/2022 | 8487.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/09/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/09/2022 | 4630.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2022 | 1261.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/09/2022 | 1281.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/09/2022 | 541.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 RESSARCIMENTO, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 30 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005787 | 30/09/2022 | 350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 500 UND DE CARTOES DE VACINAÇAO ANIMAL (FRENTE E VERSO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005821 | 03/10/2022 | 5220.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/10/2022 | 50.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO (ENFERMEIRO), REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2022, PARA TRAZER AS VACINAS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005836 | 03/10/2022 | 1320.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 48 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML) E 76 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM SETEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/10/2022 | 55.26 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005844 | 03/10/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/10/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/10/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: MARIA CLARA DA SILVA SANTOS), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/10/2022 | 600.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: MARIA LUIZA DE CAMPOS VILAR), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS (MOBILIA), CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/10/2022 | 2221.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO FEMININO AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADO DURANTE O EVENTO III GESTAO ITINERANTE, NA COMUNIDADE COVAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005837 | 03/10/2022 | 1068.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 178 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM SETEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/10/2022 | 2100.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2L C/06 UND, 20 FARDOS DE SUKITA LARANJA 200ML C/12 UND, 20 FARDOS SODA LIMONADA 200ML C/12 UND E 60 FD DE GUARANA 200ML C/12 UND, EM AGOSTO E SETEMBRO/2022, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005846 | 03/10/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA SAMSUNG 6555, EM SETEMBRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005848 | 03/10/2022 | 233.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L-3210 E SUBSTITUIÇAO DO CABO FLAT SCANER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM SETEMBRO/2022, PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/10/2022 | 3.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005843 | 03/10/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005820 | 03/10/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM SETEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005838 | 03/10/2022 | 876.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 146 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L, EM SETEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/10/2022 | 1620.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 FARDOS DE SUKITA LARANJA 200ML C/12 UND, 20 FARDOS SODA LIMONADA 200ML C/12 UND E 60 FD DE GUARANA 200ML C/12 UND, EM AGOSTO E SETEMBRO/2022, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005845 | 03/10/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005847 | 03/10/2022 | 1725.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 25 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM EPSON ECOTANK, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005849 | 03/10/2022 | 1377.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS BROTHER TN 660/TN 3472 , SAMSUNG D-101/D-111/D-203 E HP 105A/12A/35A, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005850 | 03/10/2022 | 1019.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS M-404DW E D-111, E MANUTENÇAO EM MAQUINA SAMSUNG ML-2165W, EM SETEMBRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005835 | 03/10/2022 | 180.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM SETEMBRO/2022, PARA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/10/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A SETEMBRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/10/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A SETEMBRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 03/10/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM CIRURGIAO ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0005825 | 03/10/2022 | 25000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE CAPILÉ E BANDA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇAO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0005826 | 03/10/2022 | 90000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BANDA LIMAO COM MEL E EDSON LIMA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇAO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 06 DE OUTUBRO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO PARA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005842 | 03/10/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005851 | 04/10/2022 | 7825.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/10/2022 | 2100.00 | 00071056331402 | MICHEL BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DO FORRO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA "MAESTRO JOSE FERNANDES", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/10/2022 | 480.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 PLACAS COM GRAVAÇOES EM ACRILICO PARA HOMENAGENS ALUSIVAS AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA AOS IMORTAIS DA CADEMIA TAPEROANSE DE LETRAS E POESIA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 04/10/2022 | 2250.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001131 | 04/10/2022 | 1258.48 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001132 | 04/10/2022 | 457.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 (FR) AMOXICILINA 50MG/5ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001133 | 04/10/2022 | 305.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 (FR) AMOXICILINA 50MG/5ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 04/10/2022 | 22.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 04/10/2022 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ANESTESIA P/ EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/10/2022 | 835.80 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 42 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" PARA APRESENTAÇAO CULTURAL EM ALUSAO AO 7 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005853 | 04/10/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/10/2022 | 46510.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 58/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/10/2022 | 22428.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 57/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/10/2022 | 41084.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 46/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/10/2022 | 35669.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 34/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/10/2022 | 11396.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 22/36. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/10/2022 | 3.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/10/2022 | 13.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/10/2022 | 30828.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005883 | 04/10/2022 | 14680.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE CARNE DE BOVINA, 500 KG CARNE DE FRANGO, 250 KG DE POLPA DE ACEROLA E 250 KG DE POLPA DE GOIABA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005889 | 04/10/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/10/2022 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAFAELA LIMA LISBOA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/10/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VALDELUCIA A. VERISSIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/10/2022 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/10/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/10/2022 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/10/2022 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/10/2022 | 133.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/10/2022 | 62.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/10/2022 | 65.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VALDELUCIA A. VERISSIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VALDELUCIA A. VERISSIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/10/2022 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAFAELA LIMA LISBOA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/10/2022 | 50.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/10/2022 | 128.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/10/2022 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/10/2022 | 650.00 | 00004682789406 | EDIVAL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: ROSILENE DA SILVA ROMAO), JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005890 | 04/10/2022 | 1034.80 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 52 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO 7 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005852 | 04/10/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/10/2022 | 2160.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/10/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 RESSARCIMENTO, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 04 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE ISMAR ALEXANDRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 05 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 06 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005904 | 05/10/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 CONSULTAS FONOAUDIOLOGICAS; 60 C/ PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/10/2022 | 1557.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005893 | 05/10/2022 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005894 | 05/10/2022 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005895 | 05/10/2022 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005896 | 05/10/2022 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005911 | 05/10/2022 | 818.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005914 | 05/10/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005915 | 05/10/2022 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005916 | 05/10/2022 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005917 | 05/10/2022 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005918 | 05/10/2022 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005919 | 05/10/2022 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005920 | 05/10/2022 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005921 | 05/10/2022 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/10/2022 | 3.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/10/2022 | 16.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/10/2022 | 56.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/10/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005912 | 05/10/2022 | 2700.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS EM OCASIAO DO EVENTO III GESTAO ITINERANTE, REALIZADO NO SITIO COVAO, E EM VIRTUDE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022, TOTALIZANDO 180 LANCHES, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0005913 | 05/10/2022 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADOS PARA AS MIDIAS SOCIAIS, , REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/10/2022 | 2450.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DO ESPAÇO DE ATIVIDADE E LAZER HOTEL FAZENDA JANDAIRA, DESTINADO AOS IDOSOS DO GRUPO VIDA ATIVA, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005909 | 05/10/2022 | 3199.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL 4400, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005910 | 05/10/2022 | 4879.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 05/10/2022 | 370.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE USG C/ DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, DESTINADO A PACIENTE PEDRO MANOEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 05/10/2022 | 640.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE USG DOS PES, DESTINADO A PACIENTE ANGELITA SEVERINO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 05/10/2022 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE USG DE TIREOIDE C/ DOPPLER, DESTINADO AO PACIENTE MARIA GILDINEIA SOARES RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 05/10/2022 | 4500.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE FISTULOTOMIA, NO PACIENTE MARCONDES SANTOS LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 05/10/2022 | 1040.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 08 SESSOES, EM SETEMBRO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 05/10/2022 | 1695.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE RNM DE CRANIO E DE SELA TURCICA (HIPOFISE) C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE LIVIA FERRAZ VILAR DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA D SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001142 | 05/10/2022 | 19260.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TRADICIONAL EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "MAURICINHOS FC", EM CAMPEONATO "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2022 REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 06/10/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADO A PACIENTE EDINEUZA ALVES CAMPOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005925 | 06/10/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/10/2022 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/10/2022 | 3.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/10/2022 | 3.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005923 | 06/10/2022 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 215/75R17, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005931 | 07/10/2022 | 75631.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11.138,63 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005932 | 07/10/2022 | 301.95 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 52,15 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/10/2022 | 3.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005934 | 07/10/2022 | 1634.35 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 282,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005935 | 07/10/2022 | 16929.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.085,51 LITROS DE GASOLINA COMUM E 714,86 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005936 | 07/10/2022 | 42502.25 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.418,57 LITROS DE GASOLINA COMUM E 597,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/10/2022 | 1370.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 137 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0005941 | 07/10/2022 | 10068.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005930 | 07/10/2022 | 11838.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.976,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/10/2022 | 1020.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 102 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 07/10/2022 | 1200.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 10 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, DESTINADOS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001145 | 07/10/2022 | 5245.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 07/10/2022 | 3676.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005933 | 07/10/2022 | 10180.45 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 308,54 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.005,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005937 | 07/10/2022 | 608.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 103,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005929 | 07/10/2022 | 65175.81 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 47,99 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.827,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005938 | 07/10/2022 | 183.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005928 | 07/10/2022 | 1637.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 273,42 0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/10/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM SETEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005943 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 09/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/10/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005945 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/10/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM SETEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/10/2022 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 10 DE OUTUBRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005955 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. SETEMBRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005974 | 10/10/2022 | 33507.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E LOCAÇAO DE SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, GERADOR DE ENERGIA, ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE E TELOES DE LED, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 6 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS EVENTOS DE COMEMORAÇAO AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 10/10/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA MEDICO (NEUROLOGISTA), DESTINADO AO MENOR DAVI DA SILVA LIMA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001148 | 10/10/2022 | 15091.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001149 | 10/10/2022 | 20131.73 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001151 | 10/10/2022 | 227.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001152 | 10/10/2022 | 35.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 43 UND FRALDA DESC. INFANTIL EG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001153 | 10/10/2022 | 472.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 400 UND DE ESPECULO VAG. TAM M, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001154 | 10/10/2022 | 16286.35 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/10/2022 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 11 DE OUTUBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005969 | 10/10/2022 | 2970.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005944 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/10/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005967 | 10/10/2022 | 2684.90 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005970 | 10/10/2022 | 27676.04 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005971 | 10/10/2022 | 23253.77 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005973 | 10/10/2022 | 5961.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005979 | 10/10/2022 | 4005.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 90 UND DE CAMISAS C/ GOLA POLO EM MALHA COM SERIGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A COMPOSIÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/10/2022 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME PROCESSO N° 0800.80.427.2021.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM SETEMBRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/10/2022 | 8.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/10/2022 | 14.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005964 | 10/10/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 09/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/10/2022 | 162.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005942 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0005950 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM SETEMBRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005951 | 10/10/2022 | 3710.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 53 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005980 | 10/10/2022 | 2700.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, AOS CONSUTORES, ASSESSORES E DEMAIS COLABORADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/10/2022 | 14015.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005952 | 10/10/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005965 | 10/10/2022 | 8096.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006417385442 | GIOVANY BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/10/2022 | 1937.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 155 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005988 | 11/10/2022 | 525.30 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005989 | 11/10/2022 | 1280.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005990 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005991 | 11/10/2022 | 913.50 | 00008546084432 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005992 | 11/10/2022 | 525.30 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/10/2022 | 450.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006010 | 11/10/2022 | 7110.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE SMART TV LED 32" E 06 UND DE ROTEADOR 4 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DA CRECHE MUN. ADELAIDE ANDRADE MACIEL E DA EMEIF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/10/2022 | 756.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/10/2022 | 288.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/10/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006011 | 11/10/2022 | 2370.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE SMART TV LED 32" E 02 UND DE ROTEADOR 4 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/10/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/10/2022 | 787.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 63 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/10/2022 | 1270.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006009 | 11/10/2022 | 4770.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE SMART TV LED 32", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/10/2022 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (SUPERITENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE) REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/10/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/10/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM SETEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM SETEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/10/2022 | 828.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, JOAO PESSOA 1X E BANANEIRAS 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/10/2022 | 636.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/10/2022 | 432.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 6X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/10/2022 | 732.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 11X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/10/2022 | 432.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/10/2022 | 816.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, MONTEIRO 1X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/10/2022 | 852.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESS 1X E RECIFE 4X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/10/2022 | 768.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 2X EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/10/2022 | 504.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 6X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/10/2022 | 540.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/10/2022 | 816.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/10/2022 | 756.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, PATOS 6X E JOAO PESSOA 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/10/2022 | 396.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/10/2022 | 396.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/10/2022 | 708.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, NATAL 2X, PATOS 1X E RECIFE 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/10/2022 | 360.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/10/2022 | 792.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X E MALTA 1X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/10/2022 | 216.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E PATOS 3X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2022 | 36.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 08/09/2022, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2022 | 792.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 4X, EM SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/10/2022 | 850.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 68 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2022 | 430.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/10/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 11/10/2022 | 432.00 | 60765823006251 | SBIB HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇAO NO GENE BRCA1, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA OLIVEIRA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 1º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "MAURICINHOS" DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA DISPUTA DA SEGUNDA EDIÇAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL MANDU FARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009483051428 | MAX LUAN TRAJANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 2º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "JUACITY" DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, NA DISPUTA DA SEGUNDA EDIÇAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL MANDU FARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/10/2022 | 500.00 | 00007242940400 | JOSE BEMJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 3º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "MENINOS DA VILA" DA CIDADE DE SALGADINHO-PB, NA DISPUTA DA SEGUNDA EDIÇAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL MANDU FARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009578084455 | CARLOS HENRIQUE DE FELIX MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 4º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "PESADELO" DA CIDADE DE DESTERRO-PB, NA DISPUTA DA SEGUNDA EDIÇAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL MANDU FARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006005 | 11/10/2022 | 8525.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA 03267402441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS (CHAPEU DE BRUXA E COBERTURA EM LONA BRANCA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/10/2022 | 3150.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GRADES DE CONTENÇAO (ALAMBRADOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A UTILIZAÇAO EM EVENTOS DE COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, ENTRES OS DIAS 06 E 08/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/10/2022 | 72.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER COM DESTINO A BANANEIRAS 2X, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005987 | 11/10/2022 | 35992.81 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO BAIRRO DOS PROFESSORES, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2022 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM 11 DE OUTUBRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/10/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2022 | 90.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00011210109468 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERTO DO CURRAL DO ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/10/2022 | 190.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM OUTUBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/10/2022 | 1300.00 | 11003621000145 | L.M DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PLACAS (0,60 X 0,80) REFLETIVAS, DESTINADAS A SINALIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS PARA ORIENTAÇAO DO TRAJETO DE CIRCULAÇAO DOS CARROS PIPA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006055 | 13/10/2022 | 1638.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/10/2022 | 770.00 | 00070269295429 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 11 DIAS NA RECUPERAÇAO DA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "O RIBEIRÃO", REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/10/2022 | 1050.00 | 00013205804830 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA RECUPERAÇAO DA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "O RIBEIRÃO", REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/10/2022 | 1760.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A ATUAÇAO DURANTE A SEGUNDA EDIÇAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL MANDU FARIAS, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 13/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE ODA CAMPOS FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 13/10/2022 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA LIBERAÇAO DE NERVO MEDIANO, DESTINADA A PACIENTE MARIA DALVA CORREIA CELESTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADEEM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001159 | 13/10/2022 | 14676.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/10/2022 | 94.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/10/2022 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/10/2022 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/10/2022 | 59.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/10/2022 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARINALVA DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/10/2022 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARINALVA DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/10/2022 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/10/2022 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/10/2022 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM OUTUBRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/10/2022 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM OUTUBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/10/2022 | 180.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOA-PB 1X E CAMPINA GRANDE-PB 4X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/10/2022 | 137.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 05 DE OUTUBRO, /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2022 | 24.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006044 | 13/10/2022 | 4240.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 53 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/10/2022 | 1350.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTOS HONDA, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/10/2022 | 191.81 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 22 KG COENTRO E 8,50 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 09/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 09/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/10/2022 | 10700.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 14 BRINQUEDOS, SENDO 10 INFLAVEIS E 4 CAMAS ELASTICAS, TRENZINHO DA ALEGRIA E DISTRIBUIÇAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, DESTINADOS A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006085 | 14/10/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/10/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/10/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/10/2022 | 308.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/10/2022 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CONDROPLASTIA PARA RETIRADA DE OSTEOFITO PATELAR, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO GUEDES BEZERRA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/10/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO A MENOR GEDIEL VITOR RODRIGUES MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006116 | 14/10/2022 | 5642.50 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AGOSTO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006117 | 14/10/2022 | 5325.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/10/2022 | 3844.01 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/10/2022 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/10/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/10/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/10/2022 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/10/2022 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/10/2022 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/10/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO BATISTA ANTONIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/10/2022 | 52.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/10/2022 | 92.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/10/2022 | 45.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALEXANDRA ADELINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/10/2022 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALEXANDRA ADELINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/10/2022 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/10/2022 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/10/2022 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/10/2022 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOCORRO VALENTIM C. XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/10/2022 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA LUCIA DO NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/10/2022 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/10/2022 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA S. DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/10/2022 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/10/2022 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/10/2022 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/10/2022 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/10/2022 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/10/2022 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO BATISTA ANTONIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/10/2022 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/10/2022 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/10/2022 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001160 | 14/10/2022 | 2055.79 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001161 | 14/10/2022 | 601.98 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001162 | 14/10/2022 | 300.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE TESTE DE MATERNIDADE, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006107 | 14/10/2022 | 4170.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS AOS ARTISTAS EM OCASIAO DO EVENTO DE 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006118 | 14/10/2022 | 8076.78 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/10/2022 | 386.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006151 | 17/10/2022 | 5527.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006152 | 17/10/2022 | 3038.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006153 | 17/10/2022 | 10023.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006159 | 17/10/2022 | 2970.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/10/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/10/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/10/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/10/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/10/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/10/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/ 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/10/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 17/10/2022 | 606.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/10/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 17/10/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/ 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 17/10/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM SETEMBRO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/10/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 17/10/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 17/10/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 17/10/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/10/2022 | 309.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/10/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE SETEMBRO/2022 E 15 DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/10/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE SETEMBRO/2022 E 15 DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/10/2022 | 18.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 17/10/2022 | 670.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE SONIDELANDIA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 17/10/2022 | 390.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006128 | 17/10/2022 | 750.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS AOS ARTISTAS EM OCASIAO DO EVENTO DE 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 17/10/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 17/10/2022 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 17/10/2022 | 73.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/10/2022 | 93.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/10/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/10/2022 | 70.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 20 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/10/2022 | 80.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (SUPERITENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE) REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/10/2022 | 70.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/10/2022 | 70.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 20 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/10/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/10/2022 | 30828.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/10/2022 | 16244.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JUNHO/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006154 | 17/10/2022 | 10728.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006150 | 17/10/2022 | 38288.56 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNADES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006181 | 18/10/2022 | 13365.42 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/10/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006179 | 18/10/2022 | 1170.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTIL (AMI) E DURANTE O DIA DA VACINAÇAO ANTIRABICA, TOTALIZANDO 78 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006182 | 18/10/2022 | 4665.10 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/10/2022 | 8320.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOLANGE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006193 | 18/10/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 195/65R15, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/10/2022 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/10/2022 | 110.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 18/10/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E SONO ESPONTANEO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO QUADRO DE ARBITROS NA SEGUNDA EDIÇAO DA COPA DE FUTSAL MANDU FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/10/2022 | 460.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PREMIAÇOES INDIVIDUAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/10/2022 | 1250.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE INFORMATICA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00070128625481 | NUBIA GEANE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE NUTRICIONISTA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DE MULTIMIDIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00070128604484 | MARIA FERNANDA GOUVEIA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00038776420809 | MARIA SANDRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00002339593433 | MARIA IRANETE BRITO DIONIZIO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/10/2022 | 888.80 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTES DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" DURANTE 22 DIAS, ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00001626715475 | ROSANA RICHELE GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00011107113440 | RENATO ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/10/2022 | 686.80 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" DURANTE 17 DIAS, ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 15/09 À 10/10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006183 | 18/10/2022 | 2992.24 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/10/2022 | 6600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/10/2022 | 230.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006192 | 18/10/2022 | 7000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 295/80R22, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/10/2022 | 230.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/10/2022 | 400.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/10/2022 | 3201.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/10/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/10/2022 | 250.00 | 00007099498479 | ARTHUR GABRIEL FERNANDES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A DESPOSTISTAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO "2º PATOS OPEN BEACH TENNIS" REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/10/2022 | 1098.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/10/2022 | 6156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/10/2022 | 40704.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/10/2022 | 217.42 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 19/10/2022 | 910.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 07 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM SETEMBRO/2022, NO PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 19/10/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE JOSELIA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001169 | 19/10/2022 | 75.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 690 UND CARVEDILOL 6.25 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001170 | 19/10/2022 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.300 UND CLONAZEPAN 2MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001171 | 19/10/2022 | 2193.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001172 | 19/10/2022 | 1752.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 2001173 | 19/10/2022 | 884.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE APARELHO DE PRESSAO DIG. AUTO. BRAÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/10/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/10/2022 | 150.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/10/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/10/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/10/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/10/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA S. DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/10/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/10/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/10/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAIS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005093800422 | MARIA NEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/10/2022 | 150.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONILDE SOARES DE L. SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRONIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006827364496 | MARIA ELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALEXANDRA ADELINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/10/2022 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALEXANDRA ADELINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/10/2022 | 461.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/10/2022 | 1294.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/10/2022 | 455.85 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 14 E 17 DE OUTUBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/10/2022 | 50.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A COORDENADORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 24 DE OUTUBRO/2022, PARA TRAZER LARVICIDA E LEVAR AMOSTRAS DO LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICES DE AEDES AEGYPTI, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/10/2022 | 3146.99 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 18 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 19 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/10/2022 | 4638.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/10/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/10/2022 | 220.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/10/2022 | 15243.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/10/2022 | 2560.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/10/2022 | 3401.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/10/2022 | 2967.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0006247 | 20/10/2022 | 3500.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/10/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/10/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/10/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/10/2022 | 850.00 | 00011337628409 | VITORIA ALVES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROSSIONAL INFANTIL (A.M.I.), DURANTE OS DIAS 01/09 E 03/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00011337628409 | VITORIA ALVES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, DESTINADOS A ILUMIAÇAO DA PONTE DOS ARCOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/10/2022 | 150.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIA AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/10/2022 | 2273.00 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE ENCOMENDAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DOS 136 DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/10/2022 | 525.00 | 00070128577495 | JOSE ELIABE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO, OFERTADA AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM OCASIAO DAS COMEMORAÇOES EM ALUSAO AOS 136 DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/10/2022 | 225.00 | 00007600875470 | JOANA DAR'C GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO, OFERTADA AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM 08/10/2022, EM OCASIAO DAS COMEMORAÇOES EM ALUSAO AOS 136 DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/10/2022 | 500.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENTRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À TAPEROA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 20/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE EULINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 20/10/2022 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM IODO 131, DESTINADO A PACIENTE VALENTIM DA COSTA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 20/10/2022 | 520.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE VALDOMIRO CAMPOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006245 | 20/10/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE SETEMBRO/2022 E 20 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006246 | 20/10/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE SETEMBRO/2022 E 20 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006249 | 20/10/2022 | 9800.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 280 UND DE CIMENTO CP-II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/10/2022 | 2100.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS, CANOS E PEÇAS P/ MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM VIAGENS ENTRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROA-PB, REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006264 | 20/10/2022 | 4879.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006265 | 21/10/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO À 21 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/10/2022 | 600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND VIOLAO ELETRO-ACUSTICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHO", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/10/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006266 | 21/10/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO À 21 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/10/2022 | 2800.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAIXAS COM KITS DE FOGOS DE ARTIFICIO DE BAIXO RUIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESPETACULO PIROTECNICO EM ALUSAO AS COMEMORAÇOES DOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 21/10/2022 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, LAUDO E EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 21/10/2022 | 150.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PC REAGENTE P/ CLORO LIVRE E KIT ESTOJO DE ANALISE DE PH E CL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 21/10/2022 | 346.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 21/10/2022 | 3600.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE COM AS EQUIPES DO CAPS E DOS ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTI-PROFISSIONAL INFANTIL, REALIZADO NOS DIAS 22/09 E 20/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM OUTUBRO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/10/2022 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/10/2022 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/10/2022 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS S. FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/10/2022 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/10/2022 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/10/2022 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/10/2022 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/10/2022 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES VILAR , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/10/2022 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA F. DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/10/2022 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY A. DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/10/2022 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.REGINA CELLY DA S. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/10/2022 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/10/2022 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/10/2022 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE R. NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE R. NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/10/2022 | 93.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA S. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/10/2022 | 48.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/10/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/10/2022 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETONIO DA SILVA R. SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETONIO DA SILVA R. SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/10/2022 | 100.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA VITORIA DOS S. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/10/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES C. GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/10/2022 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2012, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/10/2022 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2012, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/10/2022 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2012, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/10/2022 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2012, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006267 | 21/10/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO À 21 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM OUTUBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/10/2022 | 350.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM OUTUBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/10/2022 | 155.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM OUTUBRO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/10/2022 | 50.00 | 00001557124469 | JANIO EDIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 21/10/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/10/2022 | 50.00 | 00013265959465 | PABLO RICARDO COSTA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 21/10/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/10/2022 | 5000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RESSECÇAO DE TUMOR DE PELE COM RETALHO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/10/2022 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS/ HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/10/2022 | 60.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO/2022, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/10/2022 | 50.00 | 00005767836418 | MARCOS LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO/2022, PARA REALIZAR COTAÇOES DE PREÇO E COMPRAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/10/2022 | 50.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO/2022, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/10/2022 | 25022.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/10/2022 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/10/2022 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006269 | 21/10/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO À 21 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006268 | 21/10/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO À 21 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006325 | 24/10/2022 | 1412.96 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 130 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/10/2022 | 1400.80 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/10/2022 | 920.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006335 | 24/10/2022 | 819.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/10/2022 | 12010.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, BALAS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006337 | 24/10/2022 | 707.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/10/2022 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/10/2022 | 200.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DOIS ARCOS METALICOS PARA COLOCAR BALOES QUE FORAM UTILIZADOS NA ENTREGA DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA ACADEMIA "ADAO VILAR GUEDES", REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006336 | 24/10/2022 | 1342.25 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/10/2022 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/10/2022 | 154.66 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VEL. SUPERIOR A MAX. PERM. EM ATE 20%) AO VEICULO CITROEN/JUMPER MARIMAR A, DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/10/2022 | 100.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/10/2022 | 850.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006338 | 24/10/2022 | 1184.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 24/10/2022 | 570.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES DE EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E RETINOGRAFIA COLORIDA, PRESTADOS A JOSIVAN JUSTINO DE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001184 | 24/10/2022 | 377.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001185 | 24/10/2022 | 7939.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001186 | 24/10/2022 | 7163.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001187 | 24/10/2022 | 8299.94 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001188 | 24/10/2022 | 14130.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/10/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/09 A 18/10/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/10/2022 | 450.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROÁ, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006326 | 24/10/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/10/2022 | 860.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/10/2022 | 820.00 | 44627366000160 | MADEREIRA NINO VILAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32,80 METROS DE VIGA 3/5 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DOS ANIMAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0006345 | 25/10/2022 | 18000.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0006346 | 25/10/2022 | 15480.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 86 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0006347 | 25/10/2022 | 13500.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 75 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 25/10/2022 | 496.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM OUTUBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 25/10/2022 | 800.00 | 00007059350438 | FRANCINALDO DOS SONTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ LOCAL, PARA INAUGURAÇAO DA TRILHA DA PEDRA FURADA, ATIVIDADE DE RAPEL, ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 25/10/2022 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.500 CPR DE ANLODIPINO 5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 25/10/2022 | 494.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 25/10/2022 | 1500.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE 10116173408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DESTE MUNICIPIO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇOES PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFEERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/10/2022 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOELMA BARROS DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0006351 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE SETEMBRO E 25 DE OUTUBRO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 25/10/2022 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE BIOPSIA DE CONGELAÇAO, DESTINADA A PACIENTE ONCOLOGICA MARIA LUCINETE DE FARIAS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/10/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE QUADRANTECTOMIA, DESTINADA A PACIENTE ONCOLOGICA MARIA LUCINETE DE FARIAS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/10/2022 | 150.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CARGA DE GAS/OLEO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-5749, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0006349 | 25/10/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/10/2022 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/10/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006350 | 25/10/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/10/2022 | 6480.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND BANQUINHOS, 03 UND CADEIRINHAS E 02 UND DE LAVADOURA DE ALTA PRESSAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0006363 | 25/10/2022 | 3638.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND LIQUIDIFICADOR. OPTMIX ARNO; 02 UND LIQUID. A R 5L; 02 UND DE LIQUID. 2L, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0006364 | 25/10/2022 | 45917.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/10/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/10/2022 | 91177.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/10/2022 | 38719.85 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/10/2022 | 86830.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/10/2022 | 67435.53 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/10/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/10/2022 | 364511.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/10/2022 | 18180.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/10/2022 | 97282.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/10/2022 | 52001.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/10/2022 | 29254.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006367 | 26/10/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/10/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/10/2022 | 38095.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/10/2022 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/10/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/10/2022 | 3417.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/10/2022 | 10057.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/10/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/10/2022 | 230.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO FEMININO AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/10/2022 | 280.00 | 00010832864471 | RENATA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE OFICINA DE CORTE DE CABELO MASCULINO AO PUBLICO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/10/2022 | 50.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, EM 25 DE OUTUBRO/2022, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE ESTEVE NO NUMOL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/10/2022 | 50.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, EM 25 DE OUTUBRO/2022, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE ESTEVE NO NUMOL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/10/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/10/2022 | 18935.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/10/2022 | 7536.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/10/2022 | 7676.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 26/10/2022 | 520.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANA SOARES TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 26/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RM DO JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE GERSON VILAR FONSECA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 26/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 26/10/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ENEMA OPACO, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 26/10/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME SERIOGRAFIA DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DE JOAO EMANUEL G. ADILSON, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 26/10/2022 | 320.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO BENEVOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ONCOLOGICA, DESTINADAS AO PACIENTE PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 26/10/2022 | 31647.04 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 26/10/2022 | 47458.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 26/10/2022 | 70198.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/10/2022 | 29088.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/10/2022 | 97804.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 26/10/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 26/10/2022 | 9478.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 26/10/2022 | 7302.57 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 26/10/2022 | 25472.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 26/10/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 26/10/2022 | 6823.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/10/2022 | 7617.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 26/10/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 26/10/2022 | 40421.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 26/10/2022 | 10357.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/10/2022 | 11049.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/10/2022 | 34367.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 26/10/2022 | 62531.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 26/10/2022 | 94606.38 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/10/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/10/2022 | 15808.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/10/2022 | 16496.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/10/2022 | 31785.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/10/2022 | 66784.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0006366 | 26/10/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 26/10/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/10/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/10/2022 | 1633.17 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006372 | 26/10/2022 | 5940.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ITAU SOCIAL "INVESTINTO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/10/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/10/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/10/2022 | 9914.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/10/2022 | 10548.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/10/2022 | 15750.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/10/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/10/2022 | 4597.53 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/10/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/10/2022 | 6948.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/10/2022 | 9162.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/10/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/10/2022 | 14487.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/10/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/10/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/10/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/10/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/10/2022 | 2400.00 | 00000128046147 | GIOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA 4.400, DE PLACA OGG-4955; E CAMINHAO VW CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 27/10/2022 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE AYSLLAN BENJAMIM SANTOS DE MORAIS, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 27/10/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME BERA COM SEDAÇAO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE AUGUSTO OLINTO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 27/10/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEOFARINGOLARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JAIANE BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 27/10/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME: ESTUDO URODINAMICO, DESTINADO A PACIENTE LUZINETE SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/10/2022 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/10/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 27/10/2022 | 2549.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00003206137470 | ARNALDO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/10/2022 | 1160.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/10/2022 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006423 | 27/10/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/10/2022 | 621.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM OUTUBRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/10/2022 | 325.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM AGOSTO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/10/2022 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS/VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS/VOLARE V8L EO, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS/ 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS/ 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/10/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/10/2022 | 649.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADASS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/10/2022 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADASS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/10/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO NATAL-RN, EM 28 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/10/2022 | 1030.00 | 13630875000119 | ADJANILDA JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND OCULOS COMPLETO (ARMAÇAO E LENTES), DESTINADA AO MENOR GUSTAVO EMANUEL L. GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 28/10/2022 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 28/10/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA, DESTINADO AO MENOR GUSTAVO EMANUEL L. OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/10/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM OUTUBRO/2022, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0006450 | 28/10/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/10/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/10/2022 | 718.30 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: JOAO GABRIEL ALVES PORTO),CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2022 | 5725.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2022 | 530.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, REFERENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/10/2022 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM AO CONGO-PB, EM 23 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO/ CAPACITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2022 | 50.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM AO CONGO-PB, EM 23 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO/ CAPACITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/10/2022 | 50.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM AO CONGO-PB, EM 23 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO/ CAPACITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/10/2022 | 50.00 | 00006524393490 | EDIVALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM AO CONGO-PB, EM 23 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO/ CAPACITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2022 | 226.80 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 25 DE OUTUBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 31/10/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2022 | 10969.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2022 | 32175.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2022 | 124304.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2022 | 10549.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2022 | 12871.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2022 | 32715.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/10/2022 | 7460.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/10/2022 | 355.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVENIO Nº A267/2021, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/10/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/10/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2022 | 2403.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/10/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/10/2022 | 5484.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/10/2022 | 9724.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 31/10/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 31/10/2022 | 20694.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 31/10/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 31/10/2022 | 4195.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 31/10/2022 | 13570.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 31/10/2022 | 6271.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 31/10/2022 | 12718.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 31/10/2022 | 9440.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 31/10/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 31/10/2022 | 2045.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 31/10/2022 | 1420.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 31/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001234 | 31/10/2022 | 748.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/11/2022 | 1040.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 08 SESSOES, EM OUTUBRO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001236 | 01/11/2022 | 9918.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001237 | 01/11/2022 | 345.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 FR DE LEVOMEPROMAZINA 4% GTS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001238 | 01/11/2022 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 600 UND DE SONDA URETRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001239 | 01/11/2022 | 2357.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001240 | 01/11/2022 | 4118.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA POLICLINICA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/11/2022 | 485.57 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/11/2022 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM OUTUBRO/2022, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/11/2022 | 2368.88 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A BRASILIA-DF (BSB/REC/BSB), DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/11/2022 | 3738.00 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006478 | 01/11/2022 | 7761.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006481 | 01/11/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/11/2022 | 1275.00 | 00091674360487 | PAULO ROBERTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MACENARIA NA RESTAURAÇAO DAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006486 | 01/11/2022 | 9518.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006502 | 01/11/2022 | 2509.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006485 | 01/11/2022 | 6409.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006488 | 01/11/2022 | 11939.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006489 | 01/11/2022 | 1162.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND BATERIA 150 AMPERES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO M.B. SPRINTER, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/11/2022 | 1700.00 | 00091674360487 | PAULO ROBERTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MACENARIA NA RESTAURAÇAO DAS PORTAS E JANELAS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), DURANTE 20 DIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006501 | 01/11/2022 | 1535.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/11/2022 | 350.00 | 00009495055440 | DANIEL SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/11/2022 | 2538.95 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A BRASILIA-DF (REC/BSB/REC), DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/11/2022 | 3738.00 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARA DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006479 | 01/11/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM OUTUBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006480 | 01/11/2022 | 4000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2022, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006500 | 01/11/2022 | 1584.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/11/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/11/2022 | 4737.76 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO E DE SERVIDORA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARAO DE QUESTOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/11/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006482 | 01/11/2022 | 4350.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/11/2022 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006487 | 01/11/2022 | 3368.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/11/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO NATAL-RN, EM 31 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006540 | 03/11/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/11/2022 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (SUPERITENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE) REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇAO MEDICA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/11/2022 | 70.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (ENFERMEIRO) REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇAO MEDICA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/11/2022 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA DOS SANTOS ANGELO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/11/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/11/2022 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE LUIZ MOREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/11/2022 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA LEONCIO DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/11/2022 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/11/2022 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/11/2022 | 850.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/11/2022 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/11/2022 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/11/2022 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HRACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/11/2022 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/11/2022 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE LUIZ MOREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/11/2022 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES L. PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/11/2022 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/11/2022 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA N. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/11/2022 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/11/2022 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/11/2022 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ROSIANE SOUSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/11/2022 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/11/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO DOS SANTOS FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO DOS SANTOS FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES L. PEREIRA PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ LUIZ MOREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/11/2022 | 53.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE S. C. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/11/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA L. DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/11/2022 | 62.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/11/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI A. VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ROSIANE SOUSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ROSIANE SOUSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006556 | 03/11/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/11/2022 | 400.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MAQUIAGENS ARTISTICAS INFANTIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, EM OUTUBRO/2022. REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/11/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/11/2022 | 13500.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, ALUGUEL DE UTENSILIOS, DECORAÇAO E CONTRATAÇAO DE GARÇONS) DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PROFESSORES E AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/11/2022 | 525.00 | 00005808659400 | ELISANGELA ALVES SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/11/2022 | 1780.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/11/2022 | 2000.00 | 35082147000152 | FELIPE ROCHA GOMES 07662586456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TOTEM FOTOGRAFICO E CABINE DE FOTOS E VIDEOS INSTANTANEOS 360 GRAUS, DURANTE EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PROFESSORES E DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006564 | 03/11/2022 | 8418.20 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/11/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/11/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A OUTUBRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/11/2022 | 870.00 | 00005713107450 | ALDEVANDRO RAMOS MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DA MARCAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA O EVENTO CULTURAL DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 03/11/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE HUMBERTO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 2001243 | 03/11/2022 | 8650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 04/11/2022 | 1415.90 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 04/11/2022 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, DESTINADO AO PACIENTE LOURIVAL FORMUZINO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 04/11/2022 | 650.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ANGIOFLURESCECEINIGRAFIA MONOCULAR E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES LUCAS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001247 | 04/11/2022 | 4134.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 2001248 | 04/11/2022 | 4231.40 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS A PADRONIZAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/11/2022 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM AO CONGO-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE NA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DA ROTA CARIRI CULTURAL SELECIONADOS PELO SEBRAE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 04/11/2022 | 50.00 | 00070219757402 | ALAN NILSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO COORD. DA DIVISAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM AO CONGO-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE NA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DA ROTA CARIRI CULTURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006593 | 04/11/2022 | 677.35 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇOES DOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006578 | 04/11/2022 | 213.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA HP 1102W, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM OUTUBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006581 | 04/11/2022 | 4167.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM 215MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO VW CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006582 | 04/11/2022 | 4422.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SENSOR DE VELOCIDADE E CHAVE GERAL 12V, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/11/2022 | 900.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 FD DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND; 10 FD DE SUKITA LARANJA 200ML C/12 UND E 10 FD DE SODA LIMONADA 200ML C/12 UND, EM OUTUBRO/2022, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006567 | 04/11/2022 | 3152.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006568 | 04/11/2022 | 2980.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006569 | 04/11/2022 | 3243.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS M.B. OF. 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006577 | 04/11/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA SAMSUNG 6555, EM OUTUBRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006587 | 04/11/2022 | 1164.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 194 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM OUTUBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/11/2022 | 1584.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND E 38 FARDOS DE SUKITA LARANJA 200ML C/12 UND, EM OUTUBRO/2022, DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006574 | 04/11/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM OUTUBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 04/11/2022 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 04/11/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/11/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006576 | 04/11/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM OUTUBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006586 | 04/11/2022 | 2094.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 136 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L E 71 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM OUTUBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/11/2022 | 210.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ABERTURA DOS SEMINARIOS TEMATICOS PARA CONSULTA PUBLICA DOS PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 04/11/2022 | 210.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ABERTURA DOS SEMINARIOS TEMATICOS PARA CONSULTA PUBLICA DOS PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/11/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006592 | 04/11/2022 | 444.07 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE AÇOES E EVENTOS REFERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 04/11/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 31 DE OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006575 | 04/11/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM OUTUBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006579 | 04/11/2022 | 2531.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006580 | 04/11/2022 | 3007.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006588 | 04/11/2022 | 1434.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML) E 89 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM OUTUBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0006594 | 04/11/2022 | 840.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PAINEL E FAIXA EM LONA, DESTINADOS AO ESPAÇO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006597 | 07/11/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/11/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A OUTUBRO/2022 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/11/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS DO COVID-19 E ANTIRRABICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/11/2022 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/11/2022 | 60.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006623 | 07/11/2022 | 4746.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/11/2022 | 707.30 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MUNICIPE: EDUARDO DO CARMO SOBRAL),CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006595 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0006603 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM OUTUBRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006604 | 07/11/2022 | 7920.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 99 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/11/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006619 | 07/11/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0006620 | 07/11/2022 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADOS PARA AS MIDIAS SOCIAIS, , REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/11/2022 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E SERVIDORA MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 07 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 08 DIARIAS, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM OUTUBRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006618 | 07/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/11/2022 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/11/2022 | 7.68 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 08 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006605 | 07/11/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/11/2022 | 2000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA 5919050449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 100 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, SOB O TITULO "EU A VIOLA E AMIGOS E A MANEIRA DE ZE LIMEIRA", DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 08 DIARIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/11/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2022, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006596 | 07/11/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 10/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/11/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM OUTUBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006614 | 07/11/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. OUTUBRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006599 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/11/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM OUTUBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/11/2022 | 150.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 07 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/11/2022 | 1760.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 08 DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001250 | 07/11/2022 | 37345.22 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001251 | 07/11/2022 | 13082.98 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001252 | 07/11/2022 | 14923.61 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001255 | 08/11/2022 | 899.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 08/11/2022 | 2700.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 08/11/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 08/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO, DESTINADO AO MENOR VICTOR EMANUEL DO NASCIMENTO DE SOUSA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001259 | 08/11/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 CONSULTAS FONOAUDIOLOGICAS; 60 C/ PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2022, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 08/11/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE EFIGENIO GOMES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001261 | 08/11/2022 | 2366.81 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001262 | 08/11/2022 | 2472.42 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001263 | 08/11/2022 | 598.71 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 08/11/2022 | 360.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEXAGEM, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001265 | 08/11/2022 | 5334.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 785,65 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001266 | 08/11/2022 | 38432.43 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.637,72 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006652 | 08/11/2022 | 463.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 79,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006656 | 08/11/2022 | 9506.49 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 401,68 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.057,54 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/11/2022 | 480.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A ATUAÇAO DURANTE O TORNEIO ESPORTIVO NO ESTADIO O RIBEIRAO, NO PERIODO DE 6 DIAS, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A ATUAÇAO DURANTE OS EVENTOS EM ALUSAO AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/11/2022 | 750.00 | 00006417385442 | GIOVANY BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERRAGEM EM MADEIRA PARA MANUTENÇAO DO PISO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/11/2022 | 500.00 | 44672879000193 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA XAVIER 16577557462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO E DIVULGAÇAO DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇOES DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006649 | 08/11/2022 | 310.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 53,66 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006655 | 08/11/2022 | 2161.59 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 373,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/11/2022 | 401.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/11/2022 | 63433.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 55,35 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.294,93 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUTENCAO DA FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/11/2022 | 3641.33 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006640 | 08/11/2022 | 10000.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE CARNE DE BOVINA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/11/2022 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA MESA REGISTRADORA DO TACOGRAFO E LIMPEZA INTERNA, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006650 | 08/11/2022 | 63613.93 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 9.368,76 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006651 | 08/11/2022 | 174.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/11/2022 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/11/2022 | 3.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/11/2022 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 08 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 08/11/2022 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/11/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/11/2022 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CONDADO-PB, EM 04 DE NOVEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/11/2022 | 50.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CONDADO-PB, EM 04 DE NOVEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006654 | 08/11/2022 | 13287.12 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.294,83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/11/2022 | 1165.00 | 00003528156473 | INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UNIFORMES UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DA OFICINA DE BALÉ AO LONGO DA EXECUÇAO DO PROJETO "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/11/2022 | 1503.84 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/11/2022 | 124.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 03 DE NOVEMBRO, /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/11/2022 | 447.30 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 01 E 03 DE NOVEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/11/2022 | 7500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALARES COM CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E TRABECULECTOMIA C/ MITOMICINA C, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCINEIDE PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006657 | 08/11/2022 | 20664.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.165,66 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.196,62 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006676 | 09/11/2022 | 1935.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AOS 16 ANOS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), TOTALIZANDO 129 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006678 | 09/11/2022 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 175/65R14, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO VW GOL TRENDILE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/11/2022 | 2530.41 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS NUTREN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/11/2022 | 2266.92 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS NUTRIDRINK, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE ESPECIAIS, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/11/2022 | 450.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE E HIGIENIZAÇAO DE CABELO, OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA POR OCASIAO DO PROJETO "HIGIEGE: CAÇA AO PIOLHO", REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/11/2022 | 525.00 | 00006108394463 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE E HIGIENIZAÇAO DE CABELO, OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA POR OCASIAO DO PROJETO "HIGIEGE: CAÇA AO PIOLHO", REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006674 | 09/11/2022 | 3691.45 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/11/2022 | 112.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006662 | 09/11/2022 | 1015.00 | 00008546084432 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006663 | 09/11/2022 | 822.97 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006664 | 09/11/2022 | 297.00 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 27,5 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006665 | 09/11/2022 | 1280.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006666 | 09/11/2022 | 1680.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 84 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006667 | 09/11/2022 | 805.46 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 46 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006668 | 09/11/2022 | 149.01 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 KG COENTRO E 9 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006675 | 09/11/2022 | 7957.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006677 | 09/11/2022 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 275/80R22, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 R.ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006679 | 09/11/2022 | 8193.15 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 09/11/2022 | 260.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM OUTUBRO/2022, NO PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001268 | 09/11/2022 | 4221.95 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001269 | 09/11/2022 | 32170.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (100 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 50 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 37 C/ MASTOLOGISTA; 53 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001270 | 09/11/2022 | 1164.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 84 FR DE PROTETOR SOLAR C/ 120 ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001271 | 09/11/2022 | 2186.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001272 | 10/11/2022 | 143.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO 30 FR DE PREDNISOLONA 3MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001273 | 10/11/2022 | 95.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO 20 FR DE PREDNISOLONA 3MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001274 | 10/11/2022 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO 50 F/A DE OMEPRAZOL 40MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001276 | 10/11/2022 | 3676.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/11/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00010528366408 | JOSE CLEISON ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO ARTISTA "CLEISON ANDRADE E BANDA", PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇAO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NO DIA 06 DE OUTUBRO/ 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2022 | 12149.07 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2022 | 11894.33 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ENFEITES E ADEREÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/11/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00009903103450 | BRUNIELLA CARINA CAMPOS BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO ITAÚ SOCIAL "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS" ENTRE O PERIODO DE 10/10 À 10/11/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2022 | 88.78 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2022 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 220V C/ CAPACITOR EMBUTIDO, DESTINADA A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/11/2022 | 2000.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/11/2022 | 730.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 73 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00010528366408 | JOSE CLEISON ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO ARTISTA "CLEISON ANDRADE E BANDA", PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO, ALUSIVO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES E DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006704 | 10/11/2022 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 235/75R17, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. CAIO LO 916 ORE, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2022 | 785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO, SUBSTITUIÇAO DA CAIXA DE DISCO E CONSERTO DO MOTOR DO SISTEMA DE VELOCIDADE, NO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/11/2022 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2022 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/11/2022 | 418.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006694 | 10/11/2022 | 1580.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006714 | 10/11/2022 | 2985.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 (UND) DE CAMISA EM MALHA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DO FARDAMENTO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/11/2022 | 14154.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/11/2022 | 1200.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 96 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/11/2022 | 820.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 82 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0006701 | 10/11/2022 | 9700.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE SEVERINO GOMES DA SILVA (01/06/22); LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA (18/06/22); HELENA LOURENÇO DE SOUZA (26/06/22), DIMAS LIMA SANTOS (03/10/22), ESTES ERAM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/11/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS DE ROTINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/11/2022 | 1525.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 122 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/11/2022 | 1600.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2022 | 80.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A (SUPERITENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE) REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇAO MEDICA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006715 | 10/11/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006716 | 10/11/2022 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM NOVEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM OUTUBRO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/11/2022 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO "I FORUM MACRORREGIONAL DE SETORES NA 2ª MACRO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/11/2022 | 548.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/11/2022 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/11/2022 | 60.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 10 DE NOVEMBRO/2022, PARA COMPRA DE DECORAÇÕES NATALINAS A SEREM USADAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/11/2022 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. EM OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/11/2022 | 121.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006718 | 11/11/2022 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006719 | 11/11/2022 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006720 | 11/11/2022 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006721 | 11/11/2022 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006722 | 11/11/2022 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006723 | 11/11/2022 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006724 | 11/11/2022 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006725 | 11/11/2022 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006726 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006727 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006728 | 11/11/2022 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006729 | 11/11/2022 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006742 | 11/11/2022 | 12833.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/11/2022 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO E CONFIGURAÇAO E AJUSTE DA IMPRESSORA C/ SUBSTITUIÇAO DO DISPLAY, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/11/2022 | 995.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DO JOGO DE REPARO PARA DIREÇAO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/11/2022 | 750.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEICULO MICROO. M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/11/2022 | 233.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEIC. SEM EQUIP. OBRIGATORIO) AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/11/2022 | 233.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (CONDUZIR O VEIC. EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇAO) AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DO COCÃO DO FEIXO DE MOLAS TRASEIRO, NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/11/2022 | 4100.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DO EIXO, DO KIT REPARO P/ BOMBA HIDRAULICA E KIT DE REPARO PARA COMANDO HIDRAULICO, NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/11/2022 | 9550.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/11/2022 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM OUTUBRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/11/2022 | 3150.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO QUADRO DE ARBITROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIO "O RIBEIRAO", REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/11/2022 | 250.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE CICLISTAS AMADORES, EM PARTICIPAÇÃO NA 12ª MARATONA MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/11/2022 | 181.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/11/2022 | 181.80 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/11/2022 | 363.60 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/11/2022 | 363.60 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/11/2022 | 606.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/11/2022 | 181.80 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/ 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/11/2022 | 606.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/11/2022 | 606.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/11/2022 | 181.80 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM OUTUBRO /2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/11/2022 | 181.80 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/11/2022 | 363.60 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/11/2022 | 606.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/11/2022 | 606.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/11/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2022 , REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/11/2022 | 606.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 11/11/2022 | 701.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. C E 10 UND DE SENSURA IPC DREN., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 11/11/2022 | 237.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORM. C, ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001279 | 11/11/2022 | 19166.14 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001280 | 11/11/2022 | 4255.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001281 | 11/11/2022 | 827.36 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 14/11/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA CECILIA AIRES CAMILO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2001284 | 14/11/2022 | 5684.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 2001285 | 14/11/2022 | 33052.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006827 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS EM OCASIAO DOS EVENTOS DOS 136 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TAPEROA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/11/2022 | 275.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/11/2022 | 150.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL ENTRE RECIFE-PE E ESTE MUNICIPIO, EM 14 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/11/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00004145781473 | LINDIVAL FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MINEIRO DA SERRA E LAGOA DE ONÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA, NA COMUNIDADE DO DIVERTIMENTO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006777 | 14/11/2022 | 1155.66 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 66 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/11/2022 | 850.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/11/2022 | 600.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/11/2022 | 1035.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO, INSTALAÇAO DO SENSOR DE VELOCIDADE E CONFIGURAÇAO E CADASTRAMENTO DO TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/11/2022 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MODULO SECUNDARIO E CONFIGURAÇAO E PROGRAMAÇAO DO TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/11/2022 | 76.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/11/2022 | 132.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/11/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/11/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/11/2022 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E SERVIDORA MUNICIPAL ENTRE RECIFE-PE E ESTE MUNICIPIO, EM 14 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/11/2022 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/11/2022 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA C. MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/11/2022 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/11/2022 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/11/2022 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/11/2022 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/11/2022 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/11/2022 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/11/2022 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA C. MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/11/2022 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/11/2022 | 129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/11/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDERLEIA P. P. PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 14/11/2022 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDERLEIA P. P. PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/11/2022 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDERLEIA P. P. PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY A. DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 14/11/2022 | 117.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 14/11/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/11/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/11/2022 | 112.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/11/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/11/2022 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/11/2022 | 83.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM NOVEMBRO/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/11/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/11/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS DE ROTINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 23X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/11/2022 | 1370.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 1X E RECIFE 7X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/11/2022 | 1010.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 2X E RIO TINTO 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 11X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/11/2022 | 670.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/11/2022 | 970.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, CAICÓ-RN 1X E JOAO PESSOA 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/11/2022 | 550.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/11/2022 | 550.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/11/2022 | 550.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/11/2022 | 670.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 6X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 14/11/2022 | 650.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/11/2022 | 600.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 14/11/2022 | 720.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 6X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 14/11/2022 | 1090.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 2X, JOAO PESSOA 2X E MONTEIRO 1X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/11/2022 | 950.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 14/11/2022 | 1130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, PATOS 1X, JOAO PESSOA 3X E NATAL 3X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/11/2022 | 1370.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E JOAO PESSOA 6X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006825 | 14/11/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA, DESTINADA AO ENFERMEIRO REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO P/ AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/11/2022 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO NATAL-RN, EM 11 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/11/2022 | 6800.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 13/09 E 04/11/2022, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/11/2022 | 5291.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/11/2022 | 460.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 3X, CAMPINA GRANDE 4X E ESPERANÇA 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/11/2022 | 728.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/11/2022 | 2652.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/11/2022 | 70.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/11/2022 | 150.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, EM OUTUBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/11/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 10/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/11/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 10/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006846 | 16/11/2022 | 7800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006847 | 16/11/2022 | 6560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006848 | 16/11/2022 | 12300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 1000-20, 04 UND DE CAMARA DE AR 1000R E 04 UND DE PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006849 | 16/11/2022 | 15365.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE PNEU 1000-20, 07 UND DE CAMARA DE AR 1000R E 07 UND DE PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/11/2022 | 4458.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/11/2022 | 2792.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/11/2022 | 3186.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/11/2022 | 8000.00 | 36113915000150 | GEAN M COSTA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONDAGEM A SPT, COM EMISSAO DE LAUDO E ART, EM AREA DESTINADA A IMPLANTAÇAO DE UNIDADE DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA, P/ DISPOSIÇAO FINAL DE REJEITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/11/2022 | 2400.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DO ESPAÇO DE ATIVIDADE E LAZER HOTEL FAZENDA JANDAIRA, DESTINADO A REALIZAÇAO DE OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/11/2022 | 1800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES 08818611461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006845 | 16/11/2022 | 7241.55 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0C04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/11/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE OUTUBRO/2022 E 15 DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/11/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE OUTUBRO/2022 E 15 DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/11/2022 | 300.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE ROLDANAS, UTILIZADAS NOS PORTOES DA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/11/2022 | 7284.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006844 | 16/11/2022 | 6260.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO A EQUIPE DE GUIAS TURISTICOS, EM SETEMBRO/2022; AS ATRAÇOES ARTISTICAS DURANTE OS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, EM OUTUBRO/2022; E AS EQUIPES DO RAPEL, EM NOVEMBRO/2022,REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/11/2022 | 961.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 16/11/2022 | 385.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA EM DIVERSOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 16/11/2022 | 320.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 2001288 | 16/11/2022 | 2768.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 17/11/2022 | 350.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 17/11/2022 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 17/11/2022 | 2450.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 14 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 17/11/2022 | 2200.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 16 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/11/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM NOVEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/11/2022 | 14586.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª, 5ª E 6ª (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2022/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/11/2022 | 110.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GRID PARA EXPOSIÇAO DE BANNER E ORNAMENTAÇAO PARA O DIA DAS CRIANÇAS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/11/2022 | 46961.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 58/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/11/2022 | 22692.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 57/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/11/2022 | 41583.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 46/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/11/2022 | 11476.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 22/36. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/11/2022 | 36103.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 34/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/11/2022 | 126.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/11/2022 | 330.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/11/2022 | 12705.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PARTICIPAÇAO NA 2º CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/11/2022 | 150.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/11/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/11/2022 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/11/2022 | 150.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/11/2022 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/11/2022 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/11/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/11/2022 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAIS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/11/2022 | 150.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONILDE SOARES DE L. SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRONIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/11/2022 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM NOVEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/11/2022 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM NOVEMBRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO//2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIA AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006827364496 | MARIA ELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/11/2022 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/11/2022 | 150.00 | 00047830263434 | ANA LUCIA GONÇALVES AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/11/2022 | 150.00 | 00017779543471 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRICIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/11/2022 | 3787.03 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/11/2022 | 1489.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/11/2022 | 166.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM NOVEMBRO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/11/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/11/2022 | 1690.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAINEL EM ACM, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA, COM LETRAS E LOGO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PARA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 17 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/11/2022 | 1188.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/11/2022 | 1527.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/11/2022 | 1223.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/11/2022 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/11/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/11/2022 | 2015.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/11/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/11/2022 | 58.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/11/2022 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/11/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/11/2022 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006912 | 18/11/2022 | 563.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE EMBREAGEM VISCOSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/11/2022 | 800.00 | 00070220278466 | URSULA RAPHAELE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/11/2022 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/11/2022 | 4411.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/11/2022 | 13809.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/11/2022 | 17016.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/11/2022 | 3817.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/11/2022 | 8878.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006911 | 18/11/2022 | 2489.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/11/2022 | 3004.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/11/2022 | 2500.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAINEL EM ACM, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA, COM LETRAS E LOGO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/11/2022 | 1990.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PAINEL EM ACM, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA, COM LETRAS E LOGO COM PINTURA AUTOMOTIVA, PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/11/2022 | 1820.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/11/2022 | 767.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/11/2022 | 887.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/11/2022 | 2973.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/11/2022 | 1667.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/11/2022 | 912.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/11/2022 | 714.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001293 | 18/11/2022 | 2010.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.000 UND DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001294 | 18/11/2022 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 FR DE IBUPROFENO 50MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 18/11/2022 | 13925.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 18/11/2022 | 5090.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 18/11/2022 | 9086.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 18/11/2022 | 763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 18/11/2022 | 509.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 18/11/2022 | 2545.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 18/11/2022 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 18/11/2022 | 763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 18/11/2022 | 254.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 18/11/2022 | 2994.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/11/2022 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CARAUBAS-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/11/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/11/2022 | 1732.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/11/2022 | 14673.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/11/2022 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/11/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006949 | 21/11/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE OUTUBRO/2022 E 20 DE NOVEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006950 | 21/11/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE OUTUBRO/2022 E 20 DE NOVEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 21/11/2022 | 3166.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CUSTAS EXTRA JUDICIAIS JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇAO DO IMOVEL CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO MANOEL MARCIONILO MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/11/2022 | 6166.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CUSTAS EXTRA JUDICIAIS JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇAO DO IMOVEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001306 | 21/11/2022 | 558.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 UND DE AVENTAL EM TNT C/ ELASTICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/11/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/11/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/11/2022 | 50.00 | 00010432193405 | MANOEL VITOR ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, EM 18 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023", REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/11/2022 | 1020.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS ENTREGAS DAS DCTF-S, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/11/2022 | 30828.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/11/2022 | 30828.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/11/2022 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/11/2022 | 50.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO, RELATIVO A VIAGEM A SERRA BRANCA-PB EM 23/11/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS CONSELHOS MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/11/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS DE ROTINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/11/2022 | 222.55 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 04 E 18 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/11/2022 | 218.27 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 09 DE NOVEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/11/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO EM QUE FUNCIONARÁ UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006969 | 22/11/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO À 21 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006973 | 22/11/2022 | 860.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006983 | 22/11/2022 | 5041.72 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006971 | 22/11/2022 | 240.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA SERAFIM DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006984 | 22/11/2022 | 4129.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/11/2022 | 50.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A SERRA BRANCA-PB, EM 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/11/2022 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A SERRA BRANCA-PB, EM 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/11/2022 | 50.00 | 00006524393490 | EDIVALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A SERRA BRANCA-PB, EM 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/11/2022 | 52.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/11/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006968 | 22/11/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO À 21 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006966 | 22/11/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO À 21 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006974 | 22/11/2022 | 145.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | AQUISICAO DE MOB. EQUIPAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0006976 | 22/11/2022 | 7565.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) DE ESTANTES EM AÇO; 05 (UND) ARMARIO EM AÇO; 06 (UND) CADEIRA FIXA, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA ESCOLA MUN. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/11/2022 | 830.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006982 | 22/11/2022 | 14264.96 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/11/2022 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/11/2022 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO E CONSERTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/11/2022 | 4130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO E SUBSTITUIÇAO E INSTALAÇAO DO TACOGRAFO DIGITAL E DISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/11/2022 | 625.10 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006965 | 22/11/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO À 21 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/11/2022 | 785.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006972 | 22/11/2022 | 87.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 22/11/2022 | 1980.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 4.000 CARTOES DE VACINA COVID-19 E FAIXA COLORIDA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE COMBATE AO COVID-19,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001309 | 22/11/2022 | 2357.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/11/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/10 A 18/11/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006967 | 22/11/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO À 21 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/11/2022 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/11/2022 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/11/2022 | 600.00 | 00070128942452 | MARIA CLARA GOUVEIA E SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO E DIVULGAÇAO DE EVENTOS DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007019 | 23/11/2022 | 5500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA 03267402441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS (CHAPEU DE BRUXA E COBERTURA EM LONA BRANCA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE JOGOS AMISTOSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB, EM 11 DE DEZEMBRO/2022, PELA EQUIPE "MEDICAL QUALITY FC", REFERENTE A SECRETARIA DETURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. CULTURA, TUR., ESP. LAZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007031 | 23/11/2022 | 82071.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO NOVO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN (CHASSI: 93Y5SRJSGPJ426023) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CINZA CASSIOPE, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. CULTURA, TUR., ESP. LAZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007032 | 23/11/2022 | 11929.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO NOVO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN (CHASSI: 93Y5SRJSGPJ426023) MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, CINZA CASSIOPE, MODELO 2022, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001310 | 23/11/2022 | 1776.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 240 FR DE ALCOOL ETILICO 70%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0007030 | 23/11/2022 | 5560.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/11/2022 | 4600.00 | 00005764615470 | MARIA DE FATIMA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO E BANDA MARCIAL INFANTIL DA ESCOLA CEL. PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/11/2022 | 441.00 | 00007517110470 | ELTON MARCOLINO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007029 | 23/11/2022 | 4201.80 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 282 (UND) DE REFEIÇOES, ENTRE 24 DE OUTUBRO E 23 DE NOVEMBRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/11/2022 | 100.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/11/2022 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/11/2022 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/11/2022 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/11/2022 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/11/2022 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES G. SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/11/2022 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES G. SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/11/2022 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ABIGAIL CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/11/2022 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO HENRIQUE DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/11/2022 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES G. SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/11/2022 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GILVANETE MARIA DA CONCEIÇAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/11/2022 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GILVANETE MARIA DA CONCEIÇAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/11/2022 | 89.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA C. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/11/2022 | 47.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUIRIA VANESSA C. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/11/2022 | 66.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/11/2022 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAIDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/11/2022 | 84.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/11/2022 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/11/2022 | 73.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA S. BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/11/2022 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRICIO HENRIQUE DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/11/2022 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/11/2022 | 150.00 | 00017779543471 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRICIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/11/2022 | 2400.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFERTA DO ESPAÇO DE ATIVIDADE E LAZER HOTEL FAZENDA JANDAIRA, DESTINADO A REALIZAÇAO DE OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/11/2022 | 1319.94 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 29/09; 04/10; 13/10; 08/11; 11/11 E 21/11/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/11/2022 | 750.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA FIBER 1L BAUNILHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0007035 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE OUTUBRO E 25 DE NOVEMBRO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/11/2022 | 343.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM NOVEMBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/11/2022 | 57.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM NOVEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 24/11/2022 | 24383.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/11/2022 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/11/2022 | 165.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007043 | 24/11/2022 | 8000.05 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007044 | 24/11/2022 | 6598.55 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2022 | 50.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2022 | 50.00 | 00018528546187 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2022 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/11/2022 | 50.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/11/2022 | 50.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/11/2022 | 50.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/11/2022 | 50.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/11/2022 | 50.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022 PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/11/2022 | 50.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/11/2022 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/11/2022 | 50.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE5 REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 2/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/11/2022 | 583.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM NOVEMBRO/2022, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 24/11/2022 | 700.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE RONALDO DINIZ SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 24/11/2022 | 706.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 24/11/2022 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO AO PACIENTE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 24/11/2022 | 524.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 24/11/2022 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLER COLORIDOS DE VASOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE LUZIA OLIVEIRA D. MOZINHO, PESSOA CARENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001316 | 24/11/2022 | 6211.24 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/11/2022 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A SUME-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE NO PROJETO AVENTURA NAS SERRAS, EM NOVEMBRO/ 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/11/2022 | 60.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO SUPERITENDENTE DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A TEXEIRA-PB, EM 25/11/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM ONIBUS ESCOLARES, REFERENTE A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/11/2022 | 42024.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007059 | 25/11/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXAS DO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA SKY-9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007062 | 25/11/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007070 | 25/11/2022 | 44084.18 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEXTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNADES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007061 | 25/11/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/11/2022 | 92.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007060 | 25/11/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/11/2022 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/11/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, DESTINADA A PACIENTE ADAILTON QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007064 | 25/11/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007069 | 25/11/2022 | 4507.40 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM SETEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/11/2022 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLER COLORIDOS DE VASOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE LUZIA OLIVEIRA D. MOZINHO, PESSOA CARENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/11/2022 | 6456.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/11/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/11/2022 | 17526.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/11/2022 | 6464.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/11/2022 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALUSKA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/11/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/11/2022 | 36921.38 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0007111 | 28/11/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/11/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/11/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/11/2022 | 9330.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/11/2022 | 130.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/11/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS ENTREGAS DAS DCTF-S, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/11/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/11/2022 | 18800.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/11/2022 | 70105.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/11/2022 | 87130.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/11/2022 | 95364.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/11/2022 | 364462.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/11/2022 | 29512.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/11/2022 | 18180.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/11/2022 | 51876.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/11/2022 | 38926.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/11/2022 | 91889.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/11/2022 | 15219.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/11/2022 | 9424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/11/2022 | 3812.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/11/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/11/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/11/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/11/2022 | 8762.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/11/2022 | 5783.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/11/2022 | 9122.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/11/2022 | 6859.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/11/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/11/2022 | 14879.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/11/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/11/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/11/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/11/2022 | 808.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/11/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/11/2022 | 15808.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/11/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/11/2022 | 3340.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PREMIAÇOES COLETIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/11/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/11/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/11/2022 | 1642.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/11/2022 | 16496.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/11/2022 | 31850.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/11/2022 | 65136.31 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 28/11/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/11/2022 | 71086.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/11/2022 | 48341.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 29/11/2022 | 29088.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/11/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/11/2022 | 4508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/11/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/11/2022 | 7617.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/11/2022 | 71580.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 29/11/2022 | 11007.93 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 29/11/2022 | 33627.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 29/11/2022 | 32586.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 29/11/2022 | 10357.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/11/2022 | 7615.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 29/11/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 29/11/2022 | 26408.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 29/11/2022 | 10829.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/11/2022 | 97764.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/11/2022 | 93442.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 29/11/2022 | 20694.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/11/2022 | 5919.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 29/11/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 29/11/2022 | 4195.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 29/11/2022 | 13570.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 29/11/2022 | 12718.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 29/11/2022 | 9440.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 29/11/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 29/11/2022 | 2045.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 29/11/2022 | 1420.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0007130 | 29/11/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007133 | 29/11/2022 | 23113.55 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/11/2022 | 9724.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/11/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/11/2022 | 6699.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/11/2022 | 5484.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/11/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/11/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/11/2022 | 2403.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/11/2022 | 305.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 05/12 E 06/12/2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A FUNCIONARIA MUNICIPAL HINGRYDD MICHAELLY F. MELO E A SECRETÁRIA ALDECI RAMOS, A FIM DESTE PARTICIPAR DO II FORUM DEGESTORES MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/11/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/11/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007129 | 29/11/2022 | 13200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 275/80R22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 R. ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/11/2022 | 6779.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/11/2022 | 31082.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/11/2022 | 124375.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/11/2022 | 12805.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/11/2022 | 32715.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/11/2022 | 100.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/11/2022 | 1923.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007131 | 29/11/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/11/2022 | 10969.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/11/2022 | 5725.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2022 | 1419.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E BALAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007152 | 30/11/2022 | 3153.45 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2022 | 850.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 UND DE SQUEZEEE 550 ML ESPORT FRESH, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS USUARIOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2022 | 7300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS/ HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE ODA CAMPOS FERNANDES, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2022 | 13000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE ODA CAMPOS FERNANDES, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2022 | 850.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS/ HOSPITALARES PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA OSSEA GUIADA POR TC, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2022 | 2600.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA OSSEA GUIADA POR TC, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 28 DE NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2022 | 151.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2022 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2022 | 550.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2022 | 24624.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2022 | 1183.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2022 | 2521.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2022 | 1367.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E BALAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2022 | 2560.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇAO NOS ESTOFADOS DOS BANCOS DA FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2022 | 220.00 | 00011615227431 | LETICIA GABRIELLY PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE REALIZARAM APRESENTAÇOES CULTURAIS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00070947152423 | PETRONIO SILVA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇAO DE LAMINA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416/E CATERPILLAR, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522022 | 0007173 | 30/11/2022 | 2500.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LIBERAÇAO DA LICENÇA AMBIENTALDO PLANO DE RECUP. DE AREA DEGRADADA E MONITORAMENTO DA AREA DO ANTIGO LIXAO DESATIVADO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007154 | 30/11/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/11/2022 | 187.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 01/12/2022 | 320.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA, DESTINADO A CRIANÇA SARA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 01/12/2022 | 1950.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001349 | 01/12/2022 | 32530.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 50 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA; 40 C/ UROLOGISTA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001350 | 01/12/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPIAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ FONOAUDIOLOGIAS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/12/2022 | 778.46 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007180 | 01/12/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, "UNIDOS PRA VENCER", QUE IRÁ DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA NA ZONA RURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/12/2022 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, "AVAI F.C.", QUE IRÁ DISPUTAR PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE GURJAO-PB EM 04/12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007182 | 01/12/2022 | 14400.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007183 | 01/12/2022 | 11340.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 63 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007174 | 01/12/2022 | 1280.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007175 | 01/12/2022 | 1220.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 61 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007176 | 01/12/2022 | 805.46 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 46 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007177 | 01/12/2022 | 822.97 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007178 | 01/12/2022 | 822.97 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007179 | 01/12/2022 | 1015.00 | 00008546084432 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/12/2022 | 10992.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA UNICA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 3 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007192 | 01/12/2022 | 17847.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/12/2022 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 01/12/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2022 | 50.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 01/12/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2022 | 50.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 01/12/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2022 | 50.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 01/12/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2022 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 01/12/2022, PARA REALIZAR INSPEÇAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA ESCOLA ADONIAS DE QUEIROZ MELO E NO POLO UAB, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007191 | 01/12/2022 | 10013.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/12/2022 | 39024.00 | 29112611000103 | NEUROX LOCAÇAO E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP. MED. E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTE ODA CAMPOS FERNANDES, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/12/2022 | 219.54 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 25 DE NOVEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 02/12/2022 | 1535.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007220 | 02/12/2022 | 1500.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML) E 70 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L, EM NOVEBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00049187945487 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA ALVORADA, Nº 186, BAIRRO ALTO BRANCO, EM CAMPINA GRANDE, EM NOVEMBRO/2022, ONDE FUNCIONARA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/12/2022 | 1120.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE SUPLEMENTO NOVASOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 02/12/2022 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ATE JOAO PESSOA, EM 06 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/12/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2022 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/12/2022 | 50.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 02 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/12/2022 | 60.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 02 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/12/2022 | 160.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/12/2022 | 140.00 | 00070128842407 | HINGRYDD MICKAELLY FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO (2022) DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/12/2022 | 1427.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/12/2022 | 36.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDO TRILHO DE MESA NATAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/12/2022 | 542.70 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MEIAS CALÇA, SAPATILHAS MEIA PONTA SOLA E MEIAO PROFISSIONAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007203 | 02/12/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM NOVEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007219 | 02/12/2022 | 2178.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 123 UND DE AGUA ADS SERTAO 20 L E 80 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM NOVEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/12/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2022 | 159.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007206 | 02/12/2022 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007207 | 02/12/2022 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007208 | 02/12/2022 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007209 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007210 | 02/12/2022 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007211 | 02/12/2022 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007212 | 02/12/2022 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007213 | 02/12/2022 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007214 | 02/12/2022 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007215 | 02/12/2022 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007216 | 02/12/2022 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007217 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007218 | 02/12/2022 | 1150.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 KG DE ARROZ BRANCO E 200 UND DE EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007221 | 02/12/2022 | 2202.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 157 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L E 70 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM NOVEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/12/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO MICROO./ M.B., DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 02/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007201 | 02/12/2022 | 13140.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 73 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2022 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO/2022, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2022 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO/2022, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007202 | 02/12/2022 | 8217.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM NOVEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM NOVEMBRO/2022, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 02/12/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE GILVAN DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001356 | 05/12/2022 | 3660.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001357 | 05/12/2022 | 8148.61 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007261 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM NOVEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007269 | 05/12/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. NOVEMBRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007273 | 05/12/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/12/2022 | 532.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE RABICHO P/ MANGUEIRA LED FINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007258 | 05/12/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 11/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/12/2022 | 80.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/12/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022, A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007281 | 05/12/2022 | 3423.45 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/12/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM NOVEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007263 | 05/12/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007280 | 05/12/2022 | 7480.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/12/2022 | 154.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/12/2022 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM NOVEMBRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/12/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0007256 | 05/12/2022 | 7760.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 97 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007257 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0007262 | 05/12/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM NOVEMBRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/12/2022 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007259 | 05/12/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/12/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/12/2022 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0007272 | 05/12/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007279 | 05/12/2022 | 4789.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007287 | 06/12/2022 | 1900.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 06/12/2022 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, 2008, PRETA, RENAVAM 00958997624, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007314 | 06/12/2022 | 19214.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.263,64 LITROS DE GASOLINA COMUM E 899,49 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 06/12/2022 | 100.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 06/12/2022 | 310.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, REFERENTE EM VIAGEM A CABEDELO-PB, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO, REALIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 06/12/2022 | 3029.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007328 | 06/12/2022 | 4314.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007330 | 06/12/2022 | 2810.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 06/12/2022 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007313 | 06/12/2022 | 12383.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.138,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 06/12/2022 | 1530.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CAD RODAS 1016 PRETA, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007285 | 06/12/2022 | 1188.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0007291 | 06/12/2022 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM DEZEMBRO/2022, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, OBJETIVANDO SANAR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 06/12/2022 | 1050.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 06/12/2022 | 310.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003206137470 | ARNALDO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003206137470 | ARNALDO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/12/2022 | 124.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007322 | 06/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 11/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 06/12/2022 | 280.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007292 | 06/12/2022 | 2000.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007306 | 06/12/2022 | 67.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11,59 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007307 | 06/12/2022 | 60260.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8.874 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 06/12/2022 | 7170.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS EM MDF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PREMIAÇOES DOS JOGOS ESCOLARES ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007329 | 06/12/2022 | 5965.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 06/12/2022 | 750.00 | 00006015485400 | ALAN OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR 160, DE PLACA QSM-7890, CHASSI: 9C2KD1000JR014801, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007312 | 06/12/2022 | 191.45 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 33,06 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007311 | 06/12/2022 | 2009.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 347,07 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 06/12/2022 | 2700.00 | 00036715808449 | ELUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CHEV/ONIX JOYBLACK, 2021, RENAVAM 0124038841, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/ JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/12/2022 | 794.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAUT.SERV.PROT.E ATEND.ESPEC.FAMIL.PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007331 | 06/12/2022 | 4119.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ESPEC. EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0007286 | 06/12/2022 | 1680.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 12/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007309 | 06/12/2022 | 61302.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 69,28 LITROS DE GASOLINA COMUM E 8.969 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 06/12/2022 | 32800.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | AQUIS.MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007333 | 06/12/2022 | 450000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 TRATORES SOLIS 75RX 4WD, MODELO/ ANO DE FABRICAÇAO 2022, VERMELHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007295 | 06/12/2022 | 1580.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. DEZEMBRO/2022, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007310 | 06/12/2022 | 8898.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 351,83 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.010,54 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇAO DE TEXTOS E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS DIGITAIS INSTITUCIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 06/12/2022 | 500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS NXR160, DE PLACA QSL-2D58, CHASSI: 9CKD0810KR242066, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007308 | 06/12/2022 | 490.31 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 84,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001358 | 06/12/2022 | 4336.72 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 638,69 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001359 | 06/12/2022 | 37013.21 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.392,61 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 06/12/2022 | 400.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE ORTESE CODEVILLA, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE ROGERIO SOARES LOPES, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001361 | 06/12/2022 | 13999.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001362 | 06/12/2022 | 11998.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 07/12/2022 | 960.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 08 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, DESTINADOS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 07/12/2022 | 2247.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001365 | 07/12/2022 | 4197.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007414 | 07/12/2022 | 461.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS MAQUINAS EPSON L3150 E L3110, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM OUTUBRO/2022, ALOCADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 07/12/2022 | 2220.85 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA TAXA REFERENTE A LICENÇA EMITIDA PELA SUDEMA, RELATIVO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 07/12/2022 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM DEZEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007419 | 07/12/2022 | 3053.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO VW CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007421 | 07/12/2022 | 1033.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNAC. 4400, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007422 | 07/12/2022 | 747.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 07/12/2022 | 4000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007407 | 07/12/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA SAMSUNG 6555, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007409 | 07/12/2022 | 13823.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007411 | 07/12/2022 | 3093.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300 KG DE CARNE DE FRANGO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007423 | 07/12/2022 | 2191.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007424 | 07/12/2022 | 3511.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007425 | 07/12/2022 | 3551.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007426 | 07/12/2022 | 3014.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007427 | 07/12/2022 | 3658.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 07/12/2022 | 47378.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 59/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 07/12/2022 | 41998.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 47/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/12/2022 | 11595.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 23/36. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 07/12/2022 | 22893.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 58/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 07/12/2022 | 36468.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 35/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 07/12/2022 | 184.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070942328450 | JOSE ROGERIO AIRES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070942328450 | JOSE ROGERIO AIRES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007404 | 07/12/2022 | 702.51 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345 E COPIAS EXCEDENTES, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 07/12/2022 | 5300.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CADASTRO, VISTORIAS E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007405 | 07/12/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0007408 | 07/12/2022 | 4140.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 60 ABASTECIMENTOS DE TINTA EM EPSON ECOTANK, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007410 | 07/12/2022 | 8574.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007412 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS EM OCASIAO DOS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007415 | 07/12/2022 | 2217.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM MAQUINAS BROTHER TN 660/TN 3472 , SAMSUNG D-101/D-111/D-203/D-204 E HP 105A/12A/35A, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007416 | 07/12/2022 | 1223.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS MAQUINAS HP M-404DW, ML-2165W, ML-2851 ND, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 07/12/2022 | 2800.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇAO AOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO E SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0007418 | 07/12/2022 | 1200.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A 21 A 30 NOVEMBRO/2022, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE C. SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 07/12/2022 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 07/12/2022 | 89.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIA COSMO DOS S. FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 07/12/2022 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 07/12/2022 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 07/12/2022 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 07/12/2022 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 07/12/2022 | 70.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 07/12/2022 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 07/12/2022 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 07/12/2022 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 07/12/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA S. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 07/12/2022 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 07/12/2022 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/12/2022 | 64.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA GOMES DOS S. ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 07/12/2022 | 62.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/12/2022 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 07/12/2022 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA PAZ VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA PAZ VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 07/12/2022 | 48.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA PAZ VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/12/2022 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 07/12/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/12/2022 | 97.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEONCIA DA S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA N. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/12/2022 | 101.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 07/12/2022 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SOLANGE FLORENTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVANIA BATISTA I. LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/12/2022 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/12/2022 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/12/2022 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/12/2022 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA N. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 07/12/2022 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA V. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/12/2022 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA V. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 07/12/2022 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEONCIO S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 07/12/2022 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 07/12/2022 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/12/2022 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 07/12/2022 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/12/2022 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 07/12/2022 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 07/12/2022 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 07/12/2022 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA V. DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 07/12/2022 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE C. SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 07/12/2022 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PAULO HENRIQUE C. SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0007413 | 07/12/2022 | 16200.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MUNICIPES QUE APRESENTARAM INTERESSE MEDIANTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 07/12/2022 | 900.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007401 | 07/12/2022 | 4650.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007402 | 07/12/2022 | 4901.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007406 | 07/12/2022 | 807.51 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR E COPIAS EXCEDENTES, EM NOVEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007420 | 07/12/2022 | 2298.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007432 | 08/12/2022 | 13550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE ALZIRA F. ASSIS 12/10/22; ANTONIO MARCOS FELIPE SANTOS 22/10/22; SEBASTIAO F. DA SILVA 08/11/22; RIVANI DELMIRO FIRMINO 26/11/22; JOSE BERNARDO DE ALCANTARA 30/11/22; FRANCISCO B. SANTOS, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0007431 | 08/12/2022 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADOS PARA AS MIDIAS SOCIAIS, , REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/12/2022 | 154.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/12/2022 | 126.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 09/12/2022 | 110.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 09/12/2022 | 635.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001368 | 09/12/2022 | 207.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 250 UND DE FRALDA DESC. INFANTIL. PCT C/ 50, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 09/12/2022 | 3831.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 09/12/2022 | 1980.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 4.000 CARTOES DE VACINA COVID-19 E FAIXA COLORIDA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE COMBATE AO COVID-19,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/12/2022 | 0.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/12/2022 | 396.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/12/2022 | 138.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS RESIDUOS DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/12/2022 | 283.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS RESIDUOS DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/12/2022 | 6008.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS RESIDUOS DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/12/2022 | 6008.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS RESIDUOS DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/12/2022 | 6008.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS RESIDUOS DO PARCELAMENTO RELATIVO A DEBITOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/12/2022 | 14292.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/12/2022 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007443 | 09/12/2022 | 3082.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007438 | 09/12/2022 | 19343.04 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007441 | 09/12/2022 | 1140.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007442 | 09/12/2022 | 948.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007444 | 09/12/2022 | 4134.22 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/12/2022 | 1218.75 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 97,50 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/12/2022 | 720.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE VENTILADORES, ALOCADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 12/12/2022 | 60.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE A VIAGEM A CABEDELO-PB, EM 15 DE DEZEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA: O SUS E O NOSSO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007470 | 12/12/2022 | 11013.97 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007471 | 12/12/2022 | 11323.23 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007472 | 12/12/2022 | 9540.97 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007473 | 12/12/2022 | 10966.11 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/12/2022 | 200.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 12 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 12/12/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDINO LEITE, S/N, CONJ. MARIA ALICE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 12/12/2022 | 102.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDINO LEITE, S/N, CONJ. MARIA ALICE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/12/2022 | 625.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO/2022 DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 12/12/2022 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 12/12/2022 | 147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 12/12/2022 | 1112.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 89 KG DE PÃO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007455 | 12/12/2022 | 805.46 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 46 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007456 | 12/12/2022 | 822.97 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007457 | 12/12/2022 | 822.97 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007458 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00008726920433 | VINICIUS WAGNER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 54 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007459 | 12/12/2022 | 1280.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 64 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007467 | 12/12/2022 | 3160.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA E/OU ALCOOL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007476 | 12/12/2022 | 1000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇÃO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 12/12/2022 | 847.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM NOVEMBRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 12/12/2022 | 76.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 12/12/2022 | 20.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001371 | 12/12/2022 | 4847.67 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001372 | 12/12/2022 | 4782.12 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001373 | 12/12/2022 | 3961.35 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007468 | 12/12/2022 | 3960.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E 12 TELOES DE LED 1X1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2022, DESTINADOS A EXIBIÇAO EM PRAÇA PUBLICA DO EVENTO DA ESTREIA DA SELEÇAO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 12/12/2022 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 12/12/2022 | 179.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/12/2022 | 2424.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 12/12/2022 | 80.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A PROCURADORA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 13/12/2022 | 80.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/12/2022 | 80.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO ASSESSOR E CONSULTOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 13/12/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 13/12/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO C. GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/12/2022 | 160.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/12/2022 | 99.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/12/2022 | 1199.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 13/12/2022 | 2505.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/12/2022 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 13/12/2022 | 1360.00 | 00098311271453 | JOSE ROMILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE CERAMICA NO PREDIO DO POLO UAB MONSENHOR JOSE VIEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 13/12/2022 | 900.00 | 00010233277404 | JEFERSON RANIERE GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA ESCOLA ILUMINATA MARIA DA NOBREGA, NA COMUNIDADE DO SALGADO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 13/12/2022 | 132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00006460274410 | CLAUDIO JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 13/12/2022 | 220.00 | 00016158962449 | ARNALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE ARNALDO ALVES DINIZ EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 08 E 29/11/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 13/12/2022 | 1041.79 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 23/11; 01/12; 05/12; 06/12/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 13/12/2022 | 123.25 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE FRANCISCO SOARES DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM SUA FILHA, A MENOR MARIA SOFIA DE LIMA SOARES, EM 01 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 13/12/2022 | 12800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA (PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL E LINFADENECTOMIA), DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 13/12/2022 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE VIDEOARTROSCOPIA BILATERAL NO JOELHO, DESTINADO AO PACIENTE VALMIR RUFINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 13/12/2022 | 6000.00 | 04090383000197 | TAPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AASI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE APARELHO AUDITIVO HI. MOVE 280 DWH, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA DEMANDA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/12/2022 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/12/2022 | 60.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 14/12/2022 | 5000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO, DESTINADO AO PACIENTE GILVAN DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 14/12/2022 | 654.16 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 02, 07 E 13 DEZEMBRO/2022, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0007532 | 14/12/2022 | 11661.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADOS EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE QUATRO ACADEMIAS DE ESPORTE AO AR LIVRE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 14/12/2022 | 2974.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (ELE) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 14/12/2022 | 8453.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007509 | 14/12/2022 | 10000.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 14/12/2022 | 10872.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 14/12/2022 | 46244.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 14/12/2022 | 173525.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 14/12/2022 | 18740.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/12/2022 | 46244.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 14/12/2022 | 3575.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 14/12/2022 | 188.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 14/12/2022 | 16513.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 14/12/2022 | 6131.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 14/12/2022 | 6048.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 320 AMP DE CLORETO DE SODIO SOLUÇAO 0,9%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001378 | 14/12/2022 | 1287.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 14/12/2022 | 650.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM NOVEMBRO/2022, NO PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 14/12/2022 | 35167.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 14/12/2022 | 65196.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 14/12/2022 | 4739.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 14/12/2022 | 13549.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 14/12/2022 | 1006.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 14/12/2022 | 3442.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 14/12/2022 | 21718.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 14/12/2022 | 5178.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 14/12/2022 | 45079.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 14/12/2022 | 13726.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 14/12/2022 | 666.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/12/2022 | 106.54 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A SINAL ANALOGICO DO ANO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 14/12/2022 | 101.45 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A SINAL ANALOGICO DO ANO DE 2019, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 14/12/2022 | 96.18 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A SINAL ANALOGICO DO ANO DE 2020, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 14/12/2022 | 95.26 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A SINAL ANALOGICO DO ANO DE 2021, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 14/12/2022 | 90.09 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A SINAL ANALOGICO DO ANO DE 2022, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 14/12/2022 | 27.30 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO ANO DE 2022, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 14/12/2022 | 28.87 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO ANO DE 2021, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 14/12/2022 | 29.15 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO ANO DE 2020, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/12/2022 | 30.74 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO ANO DE 2019, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 14/12/2022 | 32.29 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO ANO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 14/12/2022 | 15109.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 14/12/2022 | 2080.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, REFERENTE A ATUAÇAO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 14/12/2022 | 7534.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007510 | 14/12/2022 | 8025.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 14/12/2022 | 3333.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 14/12/2022 | 1036.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 14/12/2022 | 696.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 14/12/2022 | 6453.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00070947152423 | PETRONIO SILVA GENERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 15/12/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE NOVEMBRO/2022 E 15 DE DEZEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 15/12/2022 | 2250.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 16 DE DEZEMBRO/2022 E 30 DE DEZEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 15 DE NOVEMBRO/2022 E 15 DE DEZEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 15/12/2022 | 2250.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO 3/4, ENTRE 16 DE DEZEMBRO/2022 E 30 DE DEZEMBRO/2022, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001391 | 15/12/2022 | 1752.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001392 | 15/12/2022 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 600 CPR DE CARVEDILOL 6.25MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001393 | 15/12/2022 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 600 CPR DE CARVEDILOL 6.25MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001394 | 15/12/2022 | 36.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 330 CPR DE CARVEDILOL 6.25MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001395 | 15/12/2022 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 CPR DE CLONAZEPAN 2MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 15/12/2022 | 1417.42 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IRREGULARIDADES DETECTADAS ATRAVES DA INSPEÇAO DOS TACOGRAFOS RELATIVO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 15/12/2022 | 1771.78 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IRREGULARIDADES DETECTADAS ATRAVES DA INSPEÇAO DOS TACOGRAFOS RELATIVO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007546 | 15/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007547 | 15/12/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 15/12/2022 | 133.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 15/12/2022 | 242.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 15/12/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 11/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 15/12/2022 | 3636.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 12/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/12/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 11/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 15/12/2022 | 3636.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 12/2022, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE ENSINO FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 15/12/2022 | 1726.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SEVERINO IVO DE ARAUJO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/12/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 15/12/2022 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRAZER VACINAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00049187945487 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA ALVORADA, Nº 186, BAIRRO ALTO BRANCO, EM CAMPINA GRANDE, EM DEZEMBRO/2022, ONDE FUNCIONARA A CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 15/12/2022 | 900.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/12/2022 | 480.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X EJOAO PESSOA 5X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/12/2022 | 500.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 15/12/2022 | 970.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PATOS 4X, JOAO PESSOA 1X E MONTEIRO 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 15/12/2022 | 400.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 08 X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 16/12/2022 | 720.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 6X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 16/12/2022 | 550.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11 X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 16/12/2022 | 900.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/12/2022 | 950.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E PATOS 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/12/2022 | 940.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 2X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 16/12/2022 | 700.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 16/12/2022 | 1250.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E JOAO PESSOA 5X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/12/2022 | 790.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 2X E MONTEIRO 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 16/12/2022 | 350.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/12/2022 | 920.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 16/12/2022 | 1150.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 10X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 16/12/2022 | 1170.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, RECIFE 3X E SERRA BRANCA 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 16/12/2022 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/12/2022 | 1110.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 2X E NATAL 2X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/12/2022 | 2800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 E 29 DE NOVEMBRO E 09 E 12 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/12/2022 | 1264.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/12/2022 | 50.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/ OS USUARIOS DO CAPS DO CEDEMEX PARA TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/12/2022 | 50.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/ OS USUARIOS DO CAPS DO CEDEMEX PARA TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/12/2022 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO COMPLEMENTO REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO EM QUE FUNCIONARÁ UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/12/2022 | 790.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 3X, CAMPINA GRANDE 6X, RECIFE 2X, PATOS 1X E PARELHAS-RN 1X A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 16/12/2022 | 933.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 16/12/2022 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/12/2022 | 1223.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10 X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/12/2022 | 850.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007592 | 16/12/2022 | 268.74 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 29 KG COENTRO E 5,69 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/12/2022 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/12/2022 | 4411.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/12/2022 | 14507.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/12/2022 | 16837.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/12/2022 | 3817.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/12/2022 | 8878.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/12/2022 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/12/2022 | 70.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADAS A FUNCIONARIO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/12/2022 | 23000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A PARCELA UNICA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO EM QUE FUNCIONARÁ UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/12/2022 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/12/2022 | 105.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007591 | 16/12/2022 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM DEZEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/12/2022 | 13154.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/12/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/12/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/12/2022 | 169.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/12/2022 | 2015.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 16/12/2022 | 2545.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 16/12/2022 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 16/12/2022 | 763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 16/12/2022 | 9086.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 16/12/2022 | 5090.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 16/12/2022 | 2545.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 16/12/2022 | 509.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 16/12/2022 | 254.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 16/12/2022 | 763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/12/2022 | 14673.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/12/2022 | 180.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE 2X, EM NOVEMBRO/2022, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/12/2022 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/12/2022 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/12/2022 | 1732.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/12/2022 | 150.00 | 00013414744457 | JOSE BRUNO DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS PARA O ATLETA PARTICIPAR DE COMPETIÇAO DE KARATE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/12/2022 | 3004.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/12/2022 | 2973.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/12/2022 | 1643.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/12/2022 | 912.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/12/2022 | 714.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 19/12/2022 | 135.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/12/2022 | 1820.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/12/2022 | 1437.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/12/2022 | 632.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 19/12/2022 | 60.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 19/12/2022 | 363.60 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/12/2022 | 727.20 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/12/2022 | 727.20 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/12/2022 | 363.60 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOAO EMANOEL GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA(CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/12/2022 | 363.60 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/12/2022 | 363.60 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE P. VALENTIN FARIAS, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/12/2022 | 727.20 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL A. LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/12/2022 | 363.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007639 | 19/12/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007640 | 19/12/2022 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 19/12/2022 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007638 | 19/12/2022 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE NOVEMBRO/2022 E 20 DE DEZEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 19/12/2022 | 145.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 19/12/2022 | 690.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007641 | 19/12/2022 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO SETOR DE CONVENIOS E PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 19/12/2022 | 11475.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 24/36. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 19/12/2022 | 41964.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 48/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 19/12/2022 | 36447.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 36/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 19/12/2022 | 47387.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 60/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/12/2022 | 22897.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 59/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 19/12/2022 | 112.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/12/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. MARTIM VALENTIM FILHO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/12/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/12/2022 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KESSIA RAIANNI SANTOS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/12/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.MARIA BETANIA DE LIMA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 19/12/2022 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 19/12/2022 | 147.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 19/12/2022 | 59.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 19/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 19/12/2022 | 46.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 19/12/2022 | 117.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/12/2022 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/12/2022 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/12/2022 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2020, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/12/2022 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/12/2022 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/12/2022 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO S. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/12/2022 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/12/2022 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO S. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/12/2022 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. MARTIM VALENTIM FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/12/2022 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KESSIA RAIANNI SANTOS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/12/2022 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KESSIA RAIANNI SANTOS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/12/2022 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 19/12/2022 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/12/2022 | 104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/12/2022 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/12/2022 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/12/2022 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2020, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/12/2022 | 4000.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ELX 1.4 ANO FAB/ ANO MODELO 2010/2011, PRATA; CHASSI: 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 25/11 E 15/12/2022, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/12/2022 | 317.80 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE RYANDRE PEREIRA ESTRELA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 06, 13 E 16 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 19/12/2022 | 420.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 19/12/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA, DESTINADA AO PACIENTE GILVAN DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 19/12/2022 | 3200.00 | 00071393935400 | IDELBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 32 DIAS, NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/12/2022 | 1400.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007707 | 20/12/2022 | 5315.10 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007717 | 20/12/2022 | 1680.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/12/2022 | 1133.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/12/2022 | 5803.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/12/2022 | 320.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/12/2022 | 900.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/12/2022 | 707.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/12/2022 | 1020.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 102 KG DE BOLOS REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007706 | 20/12/2022 | 12055.44 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007715 | 20/12/2022 | 810.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007716 | 20/12/2022 | 1402.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/12/2022 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007728 | 20/12/2022 | 86981.45 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007729 | 20/12/2022 | 109742.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KIT'S ESOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542022 | 0007732 | 20/12/2022 | 42122.10 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS OBRAS LITERARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/12/2022 | 4210.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/12/2022 | 2695.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/12/2022 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/12/2022 | 258.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/12/2022 | 176.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0007727 | 20/12/2022 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007731 | 20/12/2022 | 22600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇAO E REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAPEAMENTO CARTOGRAFICO MULTIFINALITARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 20/12/2022 | 11.00 | 14386926000171 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007718 | 20/12/2022 | 2017.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/12/2022 | 2746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001406 | 20/12/2022 | 425.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 2001407 | 20/12/2022 | 3367.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO PSF I E NO PSF DA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001408 | 20/12/2022 | 2877.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001409 | 20/12/2022 | 527.50 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001410 | 20/12/2022 | 684.00 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001411 | 20/12/2022 | 486.00 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 20/12/2022 | 14315.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 20/12/2022 | 11126.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 20/12/2022 | 356.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007709 | 20/12/2022 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE NOVEMBRO/2022 E 20 DE DEZEMBRO/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/12/2022 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, ENTRE OS DIAS 18/11 A 18/12/2022, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/12/2022 | 6893.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/12/2022 | 36530.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0007710 | 20/12/2022 | 210.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE LONA SOB ESTRUTURA METALICA, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIO "O RIBEIRAO", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/12/2022 | 1280.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE TRILHAS DE ACESSO A "PEDRA FURADA", ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA INAUGURAÇAO DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/12/2022 | 3600.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE BLOCOS DE PEDRA COM DIMENSOES 60CMX60CM, PARA INDICAÇAO DE ACESSO A PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602022 | 0007730 | 20/12/2022 | 30000.00 | 42777162000180 | PRIMER SOLUÇOES TERCEIRIZAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REVEILON, DIA 31 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/12/2022 | 1132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/12/2022 | 2732.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007708 | 20/12/2022 | 3230.88 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007719 | 20/12/2022 | 2310.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, ALOCADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007811 | 21/12/2022 | 164.26 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007775 | 21/12/2022 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA, EM DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007782 | 21/12/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO À 21 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM DEZEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007778 | 21/12/2022 | 120.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007787 | 21/12/2022 | 11600.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 62 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007788 | 21/12/2022 | 11520.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 64 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/12/2022 | 8900.00 | 48813775000102 | LUCAS ADEMIR ALVES AURELIO 1258962414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICAS, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0007789 | 21/12/2022 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 21/12/2022 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007776 | 21/12/2022 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007784 | 21/12/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO À 21 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/12/2022 | 22.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001416 | 21/12/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001417 | 21/12/2022 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001418 | 21/12/2022 | 20003.99 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM AGOSTO/2022, REF. A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001419 | 21/12/2022 | 7544.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001420 | 21/12/2022 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 FR DE IBUPROFENO 50 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001421 | 21/12/2022 | 9186.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001422 | 21/12/2022 | 7285.58 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001423 | 21/12/2022 | 553.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001424 | 21/12/2022 | 1151.94 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0007777 | 21/12/2022 | 2040.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERTADO A EQUIPE DE GUIAS TURISTICOS, EQUIPES DO RAPEL E AO ASSESSOR E CONSULTOR DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007785 | 21/12/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO À 21 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007794 | 21/12/2022 | 566.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007816 | 21/12/2022 | 5180.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/12/2022 | 248.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/12/2022 | 77.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007780 | 21/12/2022 | 760.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007786 | 21/12/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO À 21 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007791 | 21/12/2022 | 8000.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 320 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007792 | 21/12/2022 | 2000.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007796 | 21/12/2022 | 754.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 21/12/2022 | 300.00 | 00078982570497 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005055094400 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/12/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/12/2022 | 300.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/12/2022 | 300.00 | 00097904724472 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/12/2022 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/12/2022 | 300.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/12/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA GEANY JERONIMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003259732705 | LUCIANO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA KELY DOMINGOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/12/2022 | 600.00 | 00087340364404 | ANGELA MERICI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/12/2022 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA THAIS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/12/2022 | 300.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA IVONEIDE SOARES DE LIMA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRONIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIA AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006827364496 | MARIA ELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/12/2022 | 300.00 | 00047830263434 | ANA LUCIA GONÇALVES AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/12/2022 | 300.00 | 00017779543471 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRICIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/12/2022 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADO AO BENEFICIARIO BELINO BERTOLO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/12/2022 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/12/2022 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D'ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/12/2022 | 150.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FLAVIA PATRICIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007781 | 21/12/2022 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/12/2022 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007795 | 21/12/2022 | 1671.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 21/12/2022 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 21/12/2022 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM DEZEMBRO/2022, SITUADA NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM DEZEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/12/2022 | 228.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022 NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007806 | 21/12/2022 | 864.12 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007807 | 21/12/2022 | 608.63 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULOFIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007808 | 21/12/2022 | 443.21 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007779 | 21/12/2022 | 1020.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007783 | 21/12/2022 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO À 21 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007793 | 21/12/2022 | 1827.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007809 | 21/12/2022 | 1488.63 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007810 | 21/12/2022 | 608.63 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007812 | 21/12/2022 | 586.10 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007813 | 21/12/2022 | 586.10 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007814 | 21/12/2022 | 586.10 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFH-6H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007815 | 21/12/2022 | 586.10 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/12/2022 | 50.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/ OS USUARIOS DO CAPS DO CEDEMEX PARA TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/12/2022 | 50.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/ OS USUARIOS DO CAPS DO CEDEMEX PARA TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00002490885413 | JOSE GEDIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULOVW NOVO 1.0; CHASSI: 9BWAA45U9ET15660, DE PLACA OGD-6506/PB, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 22/12/2022 | 338.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CAPS EM DEZEMBRO/2022, SITUADA NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM DEZEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 22/12/2022 | 1500.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURSE SOYA FIBER 1L BAUNILHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ O PERIODO DE 2 MESES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007840 | 22/12/2022 | 1335.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007841 | 22/12/2022 | 1285.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007837 | 22/12/2022 | 1495.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00013265930483 | GIVANILSON ALISSON FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICO-CULTURAL, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/12/2022 | 7200.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS EM DIVERSOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007835 | 22/12/2022 | 5574.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/12/2022 | 1508.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/12/2022 | 50.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/12/2022 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/12/2022 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/12/2022 | 50.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 05/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/12/2022 | 50.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/12/2022 | 50.00 | 00009533944412 | GINALDO EPAMINONDAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 09/12/2022, PARA REALIZAR VISTORIA NO DETRAN-PB EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/12/2022 | 90.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/12/2022 | 297.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/12/2022 | 1186.98 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇAO, RATIFICAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0007821 | 22/12/2022 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE E DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502022 | 0007824 | 22/12/2022 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADOS PARA AS MIDIAS SOCIAIS, , REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007825 | 22/12/2022 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 22/12/2022 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE HANNAH DE FARIAS GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007839 | 22/12/2022 | 698.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/12/2022 | 1750.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ARCOS METALICOS PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/12/2022 | 6500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT SHOW PIROTÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS COMEMORAÇOES DO REVEILLON, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 1º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "VILA NOVA" DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL: ALUSIO LIRA DO Ó - LULA DOS CORREIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00007621743409 | ALCIONE JANIO AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 2º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "CRUZEIRO" DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL: ALUSIO LIRA DO Ó - LULA DOS CORREIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 4º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "SANTA CRUZ" DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL: ALUSIO LIRA DO Ó - LULA DOS CORREIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/12/2022 | 500.00 | 00009009559459 | FLAVIO RODRIGO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO REFERENTE A 3º COLOCAÇÃO DA EQUIPE "ARIU F.C." DA CIDADE DE TAPEROA-PB, NA DISPUTA DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL: ALUSIO LIRA DO Ó - LULA DOS CORREIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007819 | 22/12/2022 | 9360.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/12/2022 | 455.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS E RODAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/12/2022 | 554.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA EM DEZEMBRO/2022, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/12/2022 | 12.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA POR ATRASO REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007838 | 22/12/2022 | 398.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/12/2022 | 300.00 | 00001626743410 | GEOVANIO DELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO "AUTO ESPORTE FC ", EM PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBAS-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0007873 | 23/12/2022 | 25211.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2001427 | 23/12/2022 | 19724.46 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001428 | 23/12/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPIAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ FONOAUDIOLOGIAS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001429 | 23/12/2022 | 27280.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 40 C/ UROLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 23/12/2022 | 2200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CINTILOGRAFIA MIOCARDICA P/ PESQUISA DE VIABILIDADE, DESTINADA A PACIENTE ELANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOUESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0007869 | 23/12/2022 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007883 | 23/12/2022 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/12/2022 | 30213.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/12/2022 | 185.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/12/2022 | 165.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007857 | 23/12/2022 | 3090.91 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007858 | 23/12/2022 | 3245.45 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007859 | 23/12/2022 | 5718.18 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007860 | 23/12/2022 | 4636.36 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007861 | 23/12/2022 | 3863.64 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007862 | 23/12/2022 | 3090.91 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007863 | 23/12/2022 | 2163.64 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007864 | 23/12/2022 | 3786.36 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007865 | 23/12/2022 | 2240.91 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007866 | 23/12/2022 | 7263.64 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007867 | 23/12/2022 | 7959.09 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007868 | 23/12/2022 | 3438.64 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO CORRESPONDENTE A 23 DIAS EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/12/2022 | 1237.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VISTORIA, PAR DE PLACAS MERCOSUL E MULTAS DE TRANSITO, NO VEICULO M.B. MICROO.SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007880 | 23/12/2022 | 2975.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/12/2022 | 3668.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 08 CAMERAS DE MONITORAMENTO COM DVR 8CH MOTOROLA E HD DE 1.0 TB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A INSTALAÇAO NA EMEF ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007887 | 23/12/2022 | 18970.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND FREEZER H. 2 PORTAS E 04 UND DE MESAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007882 | 23/12/2022 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007871 | 23/12/2022 | 4767.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007881 | 23/12/2022 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0007890 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE NOVEMBRO E 25 DE DEZEMBRO/2022, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007893 | 26/12/2022 | 1770.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 199 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L E 32 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM DEZEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0007896 | 26/12/2022 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007898 | 26/12/2022 | 1936.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007906 | 26/12/2022 | 2715.48 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/12/2022 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PALHETA DE PARABRISA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO GRENN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 26/12/2022 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO GRENN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007909 | 26/12/2022 | 2940.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E 08 TELOES DE LED 1X1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2022, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007910 | 26/12/2022 | 2940.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E 08 TELOES DE LED 1X1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, OFERTADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2022, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/12/2022 | 380.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007891 | 26/12/2022 | 1614.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 215 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L E 18 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM DEZEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007897 | 26/12/2022 | 3299.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 26/12/2022 | 1930.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULA FUMÊ NAS JANELAS DA ESCOLA ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007907 | 26/12/2022 | 2938.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007908 | 26/12/2022 | 2874.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/12/2022 | 8097.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA (TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INDUZIDO E OUTROS), DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0007916 | 26/12/2022 | 11320.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PROCESSO SELETIVO PARA AS FUNÇOES DE DIRETOR E VICE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 26/12/2022 | 222.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/12/2022 | 11.00 | 14386926000171 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007888 | 26/12/2022 | 8478.10 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 569 (UND) DE REFEIÇOES, ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0007889 | 26/12/2022 | 7600.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVUGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 95 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007892 | 26/12/2022 | 1692.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 207 UND DE AGUA ADS VIDA 20 L E 25 FARDOS DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM DEZEMBRO/2022, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007894 | 26/12/2022 | 11925.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001431 | 26/12/2022 | 22955.94 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 26/12/2022 | 480.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE BOLSAS DE COLOSTOMIA OPACA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001433 | 26/12/2022 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001434 | 26/12/2022 | 5280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 225/65R16, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT DUCATO GRENN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007915 | 26/12/2022 | 7115.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/12/2022 | 704.00 | 44627366000160 | MADEREIRA NINO VILAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007902 | 26/12/2022 | 1725.00 | 00005623150470 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E OFERTAS DE COFFE BRAK, FORNECIDOS EM OCASIAO DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 26/12/2022 | 5520.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO QUADRO DE ARBITROS, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "ALUIZIO LIRA DO O", REALIZADO NO ESTADIO "O RIBEIRAO", REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007905 | 26/12/2022 | 4400.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA 03267402441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS (CHAPEU DE BRUXA E COBERTURA EM LONA BRANCA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007895 | 26/12/2022 | 6077.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007899 | 26/12/2022 | 2193.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007918 | 26/12/2022 | 10694.61 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 27/12/2022 | 8819.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 27/12/2022 | 10284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/12/2022 | 9865.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 27/12/2022 | 3812.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 27/12/2022 | 15049.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 27/12/2022 | 2072.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 27/12/2022 | 2536.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0007929 | 27/12/2022 | 9360.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 CARGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/12/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/12/2022 | 6948.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/12/2022 | 9162.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 27/12/2022 | 800.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS OLHO D'AGUA E JATOBA DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007920 | 27/12/2022 | 76.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/12/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/12/2022 | 15133.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/12/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/12/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/12/2022 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 27/12/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007923 | 27/12/2022 | 2074.80 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇAO DO REVEILLON, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0007924 | 27/12/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA "BIXO BOM", PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/12/2022 | 7036.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 27/12/2022 | 15751.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 27/12/2022 | 2100.00 | 00007299750457 | ANTONIO MARCOS DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO ARTISTA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/12/2022 | 69231.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 27/12/2022 | 15284.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 27/12/2022 | 31202.31 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/12/2022 | 4612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/12/2022 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/12/2022 | 1642.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001435 | 27/12/2022 | 1799.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 27/12/2022 | 70929.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 27/12/2022 | 29720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 27/12/2022 | 48692.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 27/12/2022 | 32586.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 27/12/2022 | 14544.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 27/12/2022 | 38025.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 27/12/2022 | 14989.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 27/12/2022 | 98855.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 27/12/2022 | 9478.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 27/12/2022 | 25077.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 27/12/2022 | 2012.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 27/12/2022 | 6823.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 27/12/2022 | 10357.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/12/2022 | 92663.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/12/2022 | 64857.03 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/12/2022 | 4508.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 27/12/2022 | 29088.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 27/12/2022 | 14896.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 27/12/2022 | 7617.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/12/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/12/2022 | 8248.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/12/2022 | 36603.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0007928 | 27/12/2022 | 3400.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 27/12/2022 | 126.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 27/12/2022 | 1776.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/12/2022 | 3636.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/12/2022 | 10582.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/12/2022 | 2908.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/12/2022 | 2424.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 27/12/2022 | 253.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007922 | 27/12/2022 | 101.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/12/2022 | 1656.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 27/12/2022 | 18800.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/12/2022 | 364929.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/12/2022 | 93253.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/12/2022 | 27815.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/12/2022 | 72720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 27/12/2022 | 87280.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 27/12/2022 | 51876.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/12/2022 | 19524.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/12/2022 | 38198.69 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/12/2022 | 91889.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007985 | 27/12/2022 | 65084.28 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SETIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNADES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/12/2022 | 240.00 | 00060133732487 | EVANDRO CAMARA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 2X, CAMPINA GRANDE 1X E SUME 1X A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/12/2022 | 950.54 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇAO, DESTINADAS A PRIMEIRA REVISAO NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/12/2022 | 577.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIRA REVISAO NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008601029477 | TATIANE DA CONCEIÇAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE FIGURINOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES NATALINAS, A SEREM UTILIZADOS PELAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E MEMBROS DO GRUPO "MAOS QUE CUIDA", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/12/2022 | 6431.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/12/2022 | 5824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/12/2022 | 17469.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/12/2022 | 6464.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 27/12/2022 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 27/12/2022 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 27/12/2022 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 27/12/2022 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 27/12/2022 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR.ALEX SILVA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 27/12/2022 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR.ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 27/12/2022 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 27/12/2022 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 27/12/2022 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 27/12/2022 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 27/12/2022 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FELIPE ALVES GUIMARÃES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 27/12/2022 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/12/2022 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/12/2022 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 27/12/2022 | 93.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 27/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 27/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/12/2022 | 107.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/12/2022 | 85.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/12/2022 | 101.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/12/2022 | 50.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ÂNGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/12/2022 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/12/2022 | 130.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007921 | 27/12/2022 | 235.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007925 | 27/12/2022 | 6231.50 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM OUTUBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007926 | 27/12/2022 | 6212.50 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM NOVEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/12/2022 | 1378.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 27 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 27/12/2022 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 22 DE DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/12/2022 | 370.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I.), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 28/12/2022 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I. EM DEZEMBRO/2022, SITUADA NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL A.M.I., LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 28/12/2022 | 450.00 | 47565419000154 | ALLAN ALVES COM DE PROD OPTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADA AO SR. ANTONIO DEODATO GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 28/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADELAIDE LEOCÁDIO CAMPOS GOUVEIA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/12/2022 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/12/2022 | 1145.00 | 00003528156473 | INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UNIFORMES UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 28/12/2022 | 1494.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM USADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS APRESENTAÇOES DA SEGUNDA EDIÇAO DO AUTO DE NATAL, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/12/2022 | 6779.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 28/12/2022 | 33692.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 28/12/2022 | 124779.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 28/12/2022 | 13641.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 28/12/2022 | 33987.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008041 | 28/12/2022 | 1672.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/12/2022 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO MICROO. M.B. SPRINTER, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008045 | 28/12/2022 | 27960.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KIT'S ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0008046 | 28/12/2022 | 17100.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008051 | 28/12/2022 | 14917.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0008055 | 28/12/2022 | 86623.65 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008057 | 28/12/2022 | 4470.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS P/ COLETA SELETIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 28/12/2022 | 332.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 28/12/2022 | 789.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM DEZEMBRO/2022, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008050 | 28/12/2022 | 13033.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008053 | 28/12/2022 | 7925.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 150 UND DE CAMISAS C/ GOLA POLO EM MALHA PIQUET E 50 UND CAMISAS EM MALHA PV MANGA LONGA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 28/12/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 28/12/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM DEZEMBRO/2022, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 28/12/2022 | 8972.05 | 41597699000104 | NSA FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE ROÇADEIRAS FS 160 STIHL E 01 UND DE HT 135 MOTOPODA 30CM/12 STIHL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00009772622432 | SERAFIM DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS DURANTE 12 DIAS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO CEMITERIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0008040 | 28/12/2022 | 10108.35 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008043 | 28/12/2022 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanizando para Modernizar | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0008056 | 28/12/2022 | 104057.75 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CV Nº 1025/2017 E TP 0004/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 28/12/2022 | 1200.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NO EVENTO DE ALUSIVO A COMEMORAÇAO DO REVEILLON, EM 31 DE DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0008054 | 28/12/2022 | 11775.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE UNIFORME EM MALHA DRY, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS EQUIPES DESPORTIVAS QUE REPRESENTAM ESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008042 | 28/12/2022 | 1576.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 28/12/2022 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW SAVEIRO, 1996, VERDE, RENAVAM 00653773226, DE PLACA MMS-6955, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 28/12/2022 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW SAVEIRO, 1996, VERDE, RENAVAM 00653773226, DE PLACA MMS-6955, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008052 | 28/12/2022 | 3003.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIEGE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "INVESTINDO EM NOSSOS SONHOS", REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008060 | 29/12/2022 | 61493.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 72,03 LITROS DE GASOLINA COMUM E 8.995,03 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008068 | 29/12/2022 | 922.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275/2 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008069 | 29/12/2022 | 2340.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA 4.400, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008064 | 29/12/2022 | 207.75 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35,88 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008062 | 29/12/2022 | 3238.73 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 559,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008065 | 29/12/2022 | 1039.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 179,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (INDEPENDENTE F.C.) EM APOIO NA DISPUTA DE COMPETIÇAO "COPA DOS CAMPEOES" NA CIDADE DE DESTERRO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008061 | 29/12/2022 | 7876.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 291,05 LITROS DE GASOLINA COMUM E 911,76 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008059 | 29/12/2022 | 451.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 77,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001457 | 29/12/2022 | 2805.62 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 413,19 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 2001458 | 29/12/2022 | 37046.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.627,23 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 29/12/2022 | 910.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 07 SESSOES, EM NOVEMBRO/2022, COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADO AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 29/12/2022 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 29/12/2022 | 231.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 29/12/2022 | 300.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE TESTE DE MATERNIDADE, EM SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/12/2022 | 1165.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS MOTOS HONDA, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/12/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DE EMISSAO DE DECLARAÇAO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/12/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DE EMISSAO DE DECLARAÇAO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/12/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DE EMISSAO DE DECLARAÇAO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/12/2022 | 384.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/12/2022 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/12/2022 | 0.10 | 02931144000197 | CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DA CAMARA DOS VEREADORES REPASSADO A MAIOR, EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/12/2022 | 924.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008063 | 29/12/2022 | 263.31 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 45,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008067 | 29/12/2022 | 429.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008071 | 29/12/2022 | 46472.05 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.844,19 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/12/2022 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/12/2022 | 51876.48 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008086 | 29/12/2022 | 113215.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KIT'S ESOLARES PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0008092 | 29/12/2022 | 31890.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS NA CRECHE MUNICIPAL E NA E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008093 | 29/12/2022 | 41580.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE REFR 435L PANASONIC E 10 UND DE LIQ ARNO 1000W 15VEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008058 | 29/12/2022 | 11464.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.980,03 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/12/2022 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/12/2022 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008066 | 29/12/2022 | 18279.32 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.532,00 LITROS DE GASOLINA COMUM E 541,78 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008084 | 29/12/2022 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPIAS; 60 CONSULTAS PSICOLÓGICAS; 30 C/ FONOAUDIOLOGIAS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008085 | 29/12/2022 | 27280.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 CONSULTAS GINECOLOGICAS; 30 C/ CARDIOLOGISTA; 40 C/ UROLOGISTA; 50 C/ PEDIÁTRA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/12/2022 | 7100.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA DIREITA, REALIZADO NA PACIENTE KAROLINE DA SILVA SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008096 | 30/12/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 FR, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/12/2022 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 14 DE SETEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/12/2022 | 6074.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/12/2022 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/12/2022 | 5725.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/12/2022 | 150.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRICIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRICIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008100 | 30/12/2022 | 707.55 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA SAMSUNG 6555, COM COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008101 | 30/12/2022 | 315.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINA EPSON L396, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADA NA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/12/2022 | 6779.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/12/2022 | 31082.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/12/2022 | 124543.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/12/2022 | 12849.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/12/2022 | 32715.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/12/2022 | 403.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008098 | 30/12/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DA MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/12/2022 | 2578.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/12/2022 | 1944.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008097 | 30/12/2022 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008099 | 30/12/2022 | 436.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM MAQUINAS HP 1102W E SAMSUNG ML-2165W, EM DEZEMBRO/2022, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/12/2022 | 11996.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/12/2022 | 4737.76 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) SAINDO DE RECIFE-PE COM DESTINO A BRASILIA-DF (REC/BSB/REC), DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E SERVIDORA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO EM QUE TRATARAM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/12/2022 | 10969.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/12/2022 | 1950.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/12/2022 | 25346.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/12/2022 | 15783.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/12/2022 | 3417.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/12/2022 | 725.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/12/2022 | 2460.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/12/2022 | 11629.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/12/2022 | 3734.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/12/2022 | 32276.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/12/2022 | 9302.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/12/2022 | 9331.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001474 | 30/12/2022 | 2247.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001475 | 30/12/2022 | 571.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001476 | 30/12/2022 | 2637.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/12/2022 | 20694.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/12/2022 | 12718.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/12/2022 | 1857.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/12/2022 | 4217.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/12/2022 | 437.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/12/2022 | 1420.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/12/2022 | 2045.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/12/2022 | 9440.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/12/2022 | 5812.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/12/2022 | 13570.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/12/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/12/2022 | 480.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/12/2022 | 10802.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/12/2022 | 9724.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/12/2022 | 5291.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/12/2022 | 5484.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/12/2022 | 4654.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/12/2022 | 3343.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/12/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/12/2022 | 502.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/12/2022 | 2403.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/12/2022 | 2403.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/12/2022 | 747.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/12/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/12/2022 | 458.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/12/2022 | 874.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/12/2022 | 6.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA POR ATRASO REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE EMPREGADOS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIAS (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9574
Última atualização: 11/06/2024